TS16949五大手册管理文件.pdf
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1、东莞市远见金属制品有限公司ISO/TS 质量管理体系work management files五大手册管理文件管理者代表编制:总 经 理 批准:生 效日期:2011 年 09 月 01 日东莞市远见金属制品有限公司东莞市远见金属制品有限公司文件评审会签记录文件评审会签记录评审部门评审部门部门主管部门主管评审日期评审日期总总 经经 理理管代管代营业营业工程工程生产生产管理管理品质品质PMCPMCIS0/TS 技术规范文件技术规范文件采购采购文件制定修订记录文件制定修订记录NONO1 12 23 34 45 56 67 78 89 9101011111212131314141515备注备注修订日期
2、修订日期修订申请单编码修订申请单编码修订内容修订内容页次页次版本版本页次2/48审核核准生效日期20110901东莞市远见金属制品有限公司东莞市远见金属制品有限公司IS0/TS 技术规范文件技术规范文件目录序12345文件名称APQP 作业规范FMEA 作业规范MSA 作业规范PPAP 作业规范SPC 作业规范文件编号WIGC-01WIGC02WIGC03WIGC04WIGC05版次A/0A/0A/0A/0A/0页次55536页次3/48审核核准生效日期20110901东莞市远见金属制品有限公司东莞市远见金属制品有限公司IS0/TS 技术规范文件技术规范文件一、一、APQPAPQP 作业规范(
3、作业规范(WIWIGCGC01)01)1.目的合理利用资源,以最佳作业条件,保证产品质量,交付给客户满意的产品。2.范围适用于本公司新产品過程設計的质量先期策划。3.3.职责职责 3。1 工程部:负责主導制定产品质量先期策划。3。2 各部门:负责各自工作任务的实施。3。3 多方能小组:过程设计、分析、样件试制、PPAP 计划、PFMEA。3.3.定义定义 4.1 APQPCP:產品品質先期策劃 4.2 FMEA:失效模式和效果分析 4.3 MSA:测量系统分析 4。4 SPC:统计过程控制 4.5 PPAP:生产性零组件批准程序5 5。作业程序。作业程序 5。1 计划和确定项目后成立 APQP
4、 小組.APQP 小组由工程部组织成立,小组成员由工程部、生产部、品检部、生管部、业务课等人员组成,顾客、顾客代表和供应商也可参加.业务部:客户资料的接收,将供方与需求方的相关信息相互反馈。生产部:制造能力计划、样件试制、第一次量产.采购:提供适当的生产计划材料,负责供应方及本公司生产部门有沟通.仓管:准时交付,对各类原材料、外协件做好防护与标识。品管部:APQP 过程的质量分析、SPC。5。1.2 召开 APQP 小组会议 a).选出小组组长;b)。明确小组各成员的作用和职责;c)。确定顾客的要求;d)理解顾客的期望;e).确定成本、进度和限制的条件;页次4/48审核核准生效日期201109
5、01东莞市远见金属制品有限公司东莞市远见金属制品有限公司f).对產品的可行性進行分析.IS0/TS 技术规范文件技术规范文件5.1.3 工程部组织 APQP 小组成员对产品的過程设计要求进行评价,并填写【新产品可行性評估表】,可行性评价需包括如下方面的评价内容:a)成本分析;b)技术能力;c)市场、客户及品质风险;d)生产能力、品質保证能力、材料要求.5。1。4 若 APQP 小组可行性评审认为部分技术要求还需修改才能达到顾客的要求时,由業務部或工程部门与顾客进一步沟通联系.5。1.5 APQP 小组会议应將每项措施明确到责任部门和人员5。1。6 APQP 小组組長負責编制【APQP 管制总表
6、】。5。2 過程设计和开发:5。2.1 過程設計和開發的輸入:a)樣件控制計劃.b)產品和過程特殊特性。c)設備、工裝的要求.d)圖紙.e)小組可行性承諾和管理者支持。5.2.2 過程設計和開發的輸出:a)作業指導書。b)產品/過程品質體系評審c)過程流程圖.d)車間平面圖e)特性矩陣圖.f)潛在失效模式及後果分析(PFMEA)。g)試生產控制計劃.h)測量系統分析計劃。l)初始過程能力研究計劃.5.2。3 工程部和 APQP 小组需完成样件的控制计划并检查控制计划的完整性.5。2.4 由 APQP 小組組長制定APQP 小組可行性承諾5。2。5 工程部编制初始过程能力分析计划、生産工藝流程圖
7、、潛在失效模式及後果分析(PFMEA)、生産場地平面布置圖。5.2。6 工程部编制試産控制计划,并确认计划的完整性。页次5/48审核核准生效日期20110901东莞市远见金属制品有限公司东莞市远见金属制品有限公司5.2.7 品保部制定测量系统分析计划。5.2.8 工程部完成包装规范的编制等。5。3 過程設計與開發的确认5。3.1 採購課完成小批试产所需的材料的采购和委外加工。IS0/TS 技术规范文件技术规范文件5.3。2 小批试产开始前,工程召集品保、生產、物控、採購参加的试产会议,明确试产技术、质量、工艺过程要点.5.3.3 小批试产中用【试产報告】跟踪解决生产过程中存在的技术、质量问题.
8、5。3。4 小批试产结束后,品保部完成小批试产检验报告及【MSA 报告】,工程部完成批量生产的控制计划.5。3.5 小批试产结束后,工程部编制过程作业指导书,所有对操作有直接责任的操作人员均应配备易理解、可操作的作业指导书,以有效指导操作和对装配过程进行控制。5.3.6 工程部门完成设计变更及批准所需的资料進行收集和整理,若顧客有需求時,由業務部提交顾客评审与批准.5。4 批量生产5.4。1 由 APQP 小组召开量产会议,发行检验指导书、控制计划、质量记录表单.5.4.1 依客户要求的交期,做量产前准备并排定生产。5.4.2 由 APQP 小组召开量产检讨会,会议内容包含制程控制、生产计划、
9、发货、服务以及工程变更等事项5。4。3 正式量产后利用控制计划及 SPC 手法,评估产品质量以满足客户要求.降低制程变异,持续改善,消除变异、降低成本,以达成客户满意目标.依顾客沟通与管理程序执行。提升对客户交期、服务。5。4.4 相关资料的保存按照质量记录管理程序执行.6 6。相关文件。相关文件6。1FMEA 作业规范6.2MSA 作业规范6.3PPAP 作业规范6.4SPC 作业规范7 7。相关记录。相关记录。7。1【客户要求识别清单】WI-GC067。2【项目小组成员职能分配表】WI-GC-077.3【项目小组成员职责清单】WI-GC-087。4【实施计划】WIGC-097。5【第一阶段
10、总结报告】WI-GC107。6【顾客设计可行性评估报告】WIGC117.7【设备、工装、量具清单】WI-GC-12页次6/48审核核准生效日期20110901东莞市远见金属制品有限公司东莞市远见金属制品有限公司 7.8【新设备、工装检查表】WIGC13 7.9【产品和过程特殊特性清单】WIGC-14 7。10【初始材料清单】WI-GC-15 7。11【项目可行性评估报告】WIGC-16 7.12【小组可行性承诺】WIGC17 7。13【第二阶段总结报告】WIGC18 7.14【产品包装要领书】WI-GC19 7。15【产品过程质量检查表】WIGC-20 7。16【过程流程图】WIGC21 7。
11、17【过程流程图检查表】WI-GC22 7。18【平面布置图】WIGC-23 7。19【工厂平面布置图检查表】WIGC-24 7.20【特性矩阵图】WIGC25 7.21【潜在失效模式及后果分析】WI-GC26 7.22【失效模式风险顺序排列表】WIGC27 7。23【过程检查表】WIGC-28 7.24【工程品质管理表】控制计划 WI-GC-29 7。25【控制计划检查表】WI-GC-307.26【作业指导书清单】WIGC31 7.27【初始过程能力研究计划】WIGC-32 7。28【第三阶段总结报告】WIGC-33 7.29【测量系统分析计划】WI-GC34 7。30【测量系统控制要求】W
12、I-GC-35 7。31【作业准备验证检查表】WI-GC-36 7。32【试生产过程记录清单及记录】WI-GC-37 7.33【提交清单】WIGC-38 7。34【零件提交的保证书】WIGC-39 7。35【生产件批准-尺寸检验结果】WI-GC40 7。36【外观批准报告】WI-GC-41 7.37【包装评价】WI-GC-42 7。38【第四阶段总结报告】WIGC-43 7.39【第五阶段总结报告】WI-GC44 7.40【持续改进计划】WI-GC45IS0/TS 技术规范文件技术规范文件页次7/48审核核准生效日期20110901东莞市远见金属制品有限公司东莞市远见金属制品有限公司8 8附件
13、:附件:无IS0/TS 技术规范文件技术规范文件页次8/48审核核准生效日期20110901东莞市远见金属制品有限公司东莞市远见金属制品有限公司IS0/TS 技术规范文件技术规范文件二、二、FMEAFMEA 作业规范作业规范(WI(WIGC-02)GC-02)1 1。目的:。目的:确定与产品相关的開發或制造过程潛在失效模式,评价失效模式对產品或顾客的影响,並找出失效条件的控制变量和能够避免或减少这些潜在失效发生的措施,以降低產品開發時過程與經費,提高產品之品質及可靠度,進而增強產品之競爭力,提高顧客滿意度。2.2.適用範圍適用範圍:2。1 產品設計開發改善(DFMEA)2。2 產品生產過程改善
14、(PFMEA)3.3.權責單位:權責單位:3.1 失效模式及後果分析(FMEA)制定:工程部/FMEA 小組 3.2 失效模式及後果分析(FMEA)審查及評估:FMEA 小組 3.3 失效模式及後果分析(FMEA)最後核准:经理4.4.定義:定義:4。1FMEA:失效模式及效果分析(Failure Mode and Effect Analysis)的英文簡稱。4。2 潛在失效模式:在规定条件下(环境、操作、时间),产品参数值不能维持在规定的上下限之间或產品不能完成既定功能,甚至危及人身安全或違反政府法規。4。2。1.它可能是引起下一道工序失效的潜在模式,也可能是上一道工序潜在失效的后果。所列出
15、每一个潜在失效模式,前提是假设这种失效可能发生,但不一定非得发生。4。2.2。FMEA 是一个动态和不断完善及发展的文件,它应时刻体現最新的设计改善和相应的纠正措施的实施情况,其中包括产品正式投产后的类似活动,如顾客投诉(抱怨)/退货出现新的失效模式时,应及时进行失效模式及后果分析(FMEA)并更改 FMEA 相关资料。4。3 嚴重度(S SWI01erity):衡量失效模式發生時造成影響程度的指標。4.4 頻度(O Occurrence):衡量某一失效模式發生頻率的指標。4.5 難檢度(D Detection):在現有的控制條件下,偵測失效發生能力的指標。4.6 风险优先指数(RPN):是严
16、重度数(S)、频度数(O)、難檢度数(D)三项数字之乘积。4。7 顾客:一般是指“最终使用者”,也可以是后续的或下一道工序,以及服务工作。4。8FMEA 小組:一個由工程部主導由相關職能部門人員組成的跨部門工作小組。5.5.作業流程作業流程:页次9/48审核核准生效日期20110901东莞市远见金属制品有限公司东莞市远见金属制品有限公司5。1 作業流程及作業說明:流程图作业说明IS0/TS 技术规范文件技术规范文件职责部门质量记录完成时0.5 天1.確定 FMEA 分析流程及導入時機1。1 由工程主導召集相關部門FMEA小组.1。2 FMEA 小組參考產品開發文件確定FMEA 待分析對象的特性
17、及流程圖。1。3確 定FMEA導 入 時 機:工程部FMEAA在开始首次生产前就应总体PFMEA。相关单位B在購買機器設施之前早期策劃期間建立 PFMEA。在开始首次生产前就应总体地完成 PFMEA。2.產品的風險及可靠性評估2.1 工程部主導會同 FMEA 小組審查產品可靠性並將審查結果呈工程部最高主管或以上人員核準。2。2 失效模式及后果分析应从产品开发工程部FMEA0。5 天周期的早期設計過程和整個生产制造过相关单位程的流程图开始可靠性评定。3.潛在失效模式及效果分析0.5 天3.1 FMEA 小組预测制造过程中可能发生的不能满足设计意图或顧客要求的失效工程部FMEA模式及可能產 生的後
18、果 並記錄 結果。相关单位3.2 PFMEA 应分析产品在制程中的每一个工序步骤操作的风险包括从进料检验到出货的所有过程的特殊特性。4.1 FMEA 小組分析失效的起因,描述有什么情况会导致該失效模式並記錄分析結果。0.5 天工程部FMEA相关单位4.失效原因分析5。1 FMEA 小組評估失效模式的嚴重度並對其分級。5.2 当严重度高(S8)时就应予以特别注意,必要時应采取纠正措施,并努力减小该数值。5.嚴重度(S)分級0.5 天工程部FMEA相关单位5.嚴重度(S)分級5。1 FMEA 小組評估失效模式的嚴重度並對其分級。工程部相关单5.2 当严重度高(S8)时就应予以特别注意,必要時应采取
19、纠正措施,并努力减小该数值。0。5 天工程部FMEA相关单位页次10/48审核核准生效日期20110901东莞市远见金属制品有限公司东莞市远见金属制品有限公司6.發生頻度(O)評定IS0/TS 技术规范文件技术规范文件6。1 FMEA 小組評定失效模式的發生頻率。工程部0。5 天6.2 在确定频度级别数时應考慮维修記相关单位FMEA錄、维修服务人員的经验及環境的特性。7。1 依據現行的控制方法評定對失效模工程部0.5 天式的偵測能力.7。2 假设失效已经发生,相关单位FMEA然后评价所有“现行控制方法”找出該失效模式的能力或阻止它们的进一步蔓延的能力。8.1 FMEA 小組綜合估算失效模式的風
20、險指數並確定須 優先改善 的失效 模式。8。2 风险优先指数 RPN(RPN=SO*D)是对设计或制造過程风险性的度量。以 RPN值来对设计或制造過程所担心的事项進工程部FMEA0。5 天行排序,以集中資源,循序改善產品設和相关单位制程。8.3 RPN 值在 1-1000 范围内。一般情况下,当 RPN50(或依顾客规定要求)时,应采取纠正措施。并努力减小该数值。9。1 当失效模式按 RPN 值排出次序后,FMEA 小組应首先对级数最高的事项和最关 键 的 项 目 提 出 纠 正 措 施.9。2 所提出的建議改善措施須呈工程部工程部FMEA0。5 天最高主管或以上人員核準。相关单位10.1 建
21、议措施的目的都是为了减少出现频度、严重度及難檢度三者中的任何一个工程部FMEA0.5 天或所有数值。相关单位10.2 將建議改善措施寫入FMEA改善方案並督導該措施的執行。7.難檢度(D)評定8.风 险 优 先 指 数(RPN)估算9.建議改善措施10.改善措施實施11.改善后的风险优先指数(RPN)估NO11.1 糾正措施實施后,FMEA 小組鑒定、評估改善后的“S”“O”“D”等級結果工程部FMEA0。5 天及RPN的綜合指數.相关单位11。2 FMEA 小組记录改善后的“S”“O”“D”等級結果及 RPN 的綜合指數,並比較分析改善前後的各項數值,必要時須考虑进一步的措施。12.1 FM
22、EA 小組將改善方案正式納入 FMEA表並形成文件歸入文控中心。1 天12.標准化工程部FMEA相关单位 FMEA 小组对评价准则和分级规则应意见一致,否则由工程部主管或廠區最高主管裁定。5.2 FMEA 等級評定表:5.2。1 頻度(O Occurrence)評定表頻度123等級可能性幾乎不可能發生有輕度發生的可能有可能發生判定准则:發生可能性及頻率描述發生率1/1500K1/150K1/15KCpk1。671。501.33页次11/48审核核准生效日期20110901东莞市远见金属制品有限公司东莞市远见金属制品有限公司45678910偶爾發生,但不佔有大的比例經常發生幾乎不可避免1/2K1
23、/4001/801/201/81/31/2IS0/TS 技术规范文件技术规范文件1。171.000.830。670.510。330。335。2。2 嚴重度(S SWI01erity)評定表嚴重度等級123嚴重度划分標准及標准描述影響程度無轻微很轻微很低低中等高很高有警告的严重危害無警告的严重危害没有影响,客戶無法發現缺陷生产线破坏轻微,部分(少于 100)产品需要在生产线上原工位返工,很少顾客发现有缺陷.生产线破坏较轻,部分(少于 100)产品需要在生产线上其它工位返工,有一半顾客发现有缺陷。生产线破坏不严重,产品经筛选,部分(少于 100)产品需要返工,多数顾客发现有缺陷。生产线破坏不严重,
24、产品需要 100返工,功能正常運行,但有些舒适性或方便性项目下降,顾客有點不满意。生产线破坏不严重,部分(低于100%)产品报废(不筛选),功能正常運行,但有些舒适性或方便性项目失效,顾客有些不滿意。生产线破坏不严重,产品需筛选後部分(低于 100%)报废,功能正常運行,但性能下降,顾客不满意。生产线严重破坏,可能 100的产品得报废,丧失基本功能無法運行,顾客非常不满意。可能危害机器或操作者。潜在失效模式严重影响安全和/或不符合政府法规项。但失效发生时有警告提示.可能危害机器或操作者。潜在失效模式严重影响安全和/或不符合政府法规项。失效发生时無警告提示。456789105。2.3 難檢度(D
25、 Detection)評定表難檢度判定准则:缺陷檢出度描述難檢度等級1234现行工艺控制方法几乎肯定能找出失效模式现行控制方法找出失效模式的可能性很高现行控制方法找出失效模式的可能性高。现行控制方法找出失效模式的可能性中等偏上。几乎可以確定很高高中上高页次12/48审核核准生效日期20110901东莞市远见金属制品有限公司东莞市远见金属制品有限公司IS0/TS 技术规范文件技术规范文件56789现行控制方法找出失效模式的可能性中等。现行控制方法找出失效模式的可能性小.檢測出失效模式的可能性較低现行控制方法找出失效模式的可能性很小。现行控制方法找出失效模式的可能性微小。现行控制方法找出失效模式的
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