采购部主管岗位职责.1.pdf

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1、采购部主管岗位职责采购部主管岗位职责第一条第一条 主持采购部各项工作，根据每天生产订单落实采购计划，并负责跟踪计划完成情况，确保各项采购任务完成。第二条第二条 调查研究公司各部门物资需求及消耗情况，熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况。指导并监督下属开展业务，不断提高业务技能，确保公司生产材料、维修配件、办公用品等的正常供应，维持公司正常运作。第三条第三条 对仓库库存量进行定期检查，结合生产仓库及报表情况，随时掌握现存物资的数量，根据生产的采购计划，确保每次采购计划的合理性，避免重复及缺漏，减少库存积压。第四条第四条 熟悉和掌握公司所需各类物资的名称、型号、规格、单价、用途和产地。检查购进物资

2、是否符合质量要求，对采购的材料进行询价、比价再压价并选择价廉物美产品，对公司的物资采购和质量要求负全面责任。第五条第五条 负责对供应商资料的储备，掌握产品信息，掌控常购原材料的性能与规格及行标或国标，以免误购或错购。第六条第六条 严格控制供应商原材料价格调整，要求供应商以书面形式办理调价手续，对价格调整情况向公司提交反馈分析意见，经公司审批后操作执行。第七条第七条 采购物资进厂后，督促相关部门进行验收，发现有损坏及数量短缺或有质量问题的要及时通知供应商进行妥善处理，以免影响生产。第八条第八条 外购所有物料的规格、型号、单价需要如实详细填写，并要在收据或发票后面写上该店的座机电话号码，以便公司审

3、核，报销时单据必须附有进仓单据，进仓人员签名并由各部门领导审核签名确认方可报销。第九条第九条 负责供应商的接待洽谈工作，涉及到技术问题可根据需要安排相关工程师参与洽谈，咨询有关技术方面的信息资料。第十条第十条 有责任要求供应商提供相关资料、样品、配合技术部工程师对各类原材料产品技术资料的要求及时收集反馈。第十一条第十一条 负责对供应商进行周期性评估，对合格供应商进行建档管理，为公司储备合格优秀的供应商。第十二条第十二条 严格实施供应商资料、档案的保密制度，对货款的支付要巧妙地慢、缓、拖的办法。第十三条第十三条 有责任协调配合公司及相关部门完成公司各项任务工作。第十四条第十四条 每月需本司财务及供应商核对往来账及追收发票。第十五条第十五条 有计划有步骤地对部门的工作展开、落实，对上周的工作进行总结，对下一周工作要有序进行计划。第十六条第十六条 负责完成第三方对我司的 14000、18000、ISO 的认证的审查。第十七条第十七条 负责完成公司出货时车辆的租用，并要价比五家进行压价。第十八条第十八条 每月向公司提交工作计划及总结，对本部门工作人员进行工作绩效评估。