内部质量审核报告p.pdf

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1、南海力丰公司南海力丰公司内部质量审核报告报告编号：201301报告编写：叶伟明报告日期：2013 年 4 月 25 日内部质量审核总结报告2013 年度 第 1 次表单编号：LFRLF-0638审核目的：检查本公司质量体系能否按 ISO9001：2008 版标准要求提供质量保证，审核质量体系涉及的各部门开展的质量活动及其结果是否符合要求，为质量体系的持续改进提供依据。审核范围：质量手册覆盖的所有职能部门及要素，重点是 ISO9001：2008 版标准所要求的各要素及涉及的各职能部门（除财务部）。审核依据:ISO9001 质量体系标准、质量手册、程序文件、三阶文件及适用的法律法规。审核日期201

2、3 年 4 月 2021 日审核组长叶伟明审核组成员：王竹青邓伟钊彭传斌邓艳全李正昆利开河廖志伟邓艳全陈光飞庞勤审核综述：公司于 2013 年 4 月 2021 日进行了 2013 年度第一次内部质量体系审核。审核的依据为 ISO 9001:2008 标准及相应的法律法规、质量手册、程序文件、质量记录等。审核组召开了专门会议，就有关内部质量体系审核问题组织了学习。在首次会议上又重申了审核目的、审核范围、审核依据等细节。审核组成员在内审的一天半时间里，采取问、查、看相结合的方式，对质保体系涉及到的各部门进行了比较全面的检查和评价；审核过程中查阅了大量的文件、技术资料、各类作业指导书、质量报表、记

3、录等。询问了多名干部、员工对公司质量方针、目标的理解程度。现场审核过程中收集了不少证据。通过审核，审核组认为公司大部分的部门基本上是按国家相关法律法规及公司质量手册、程序文件等体系文件进行运作的。同时，各部门也暴露出一些共性的不足之处，有待各部门按照 ISO：9001 标准和体系文件的要求不断改进，不断完善本部门的工作，如：内部质量审核总结报告2013 年度 第 1 次表单编号：LFRLF-06381、员工的质量意识有待进一步提高，尤其是新员工；对年度质量目标的实施情况统计数据不够完整；2、公司的文件管理还要加强，存在文件更改后旧版文件没能及时回收的情况。3、由于公司的组织组构发生了变化，导致

4、组织内部的责权分配亦随之变化，而部分相关的体系文件未能及时更改。；4、质量记录有个别部门填写不够完整甚至欠缺；5、部门内部普遍存在文件、记录的保存欠缺有效、专人管理；不合格项统计与分析（包括数量、严重程度、部门）：在这次审核过程中共发现严重不符合项0 项，一般不符合项 4 项（详见不符合项报告及不符合项统计分析表）。管理体系综合评价：通过审核，审核组认为公司目前的质量体系运作基本符合ISO 9001：2008 标准的要求，基本是按国家相关法律法规及本公司质量手册、程序文件、相关质量记录运作的，是有效的；但有个别部门在实际运作过程中没有完全按标准、程序开展质量活动的情况，望相关部门引起足够重视。结论：本次内审发现的问题有待各部门按照 ISO：9001 标准和体系文件的要求，依据各不符合项的整改措施进行彻底的纠正与改善。拟制:审核:批准:内审不符合项分布情况统计表管理层标准编号/管代品管部采购部技术营销中心开发中心文控室设备部人力事业部资源部1111共 4 项合计4.14.25.15.25.35.45.55.66.16.26.36.47.17.27.37.47.57.68.18.28.38.48.5121合计注：严重不符合：X一般不符合：制表：审核：日期：2013-4-25