内部质量体系审核报告ok.pdf

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1、QR/QP-09-05版本/修改次数：01/00：001审核目的：1、检查本公司质量治理体系是否符合ISO 9001:2000 标准以及公司质量手册和程序文件的要求。2、检查本公司质量治理体系是否得到有效实施和保持。审核依据：1、ISO 9001:2000 标准；2、本公司的质量手册和程序文件；3、适用的法律法规。审核组成员：审核时刻：2004 年 3 月 25 日3 月 26 日内部质量体系审核报告内部质量体系审核报告 okok审核范畴：涉及 ISO 9001:2000 标准中的过程及各职能部门、车间。不合格项分布职能部门不合格项数量体系要求4 质量治理体系4.2.3 文件操纵4.2.4 质

2、量记录5.1 治理承诺5.2 以顾客为关注焦点5.3 质量方针5.4 策划5.6 治理评审6.1 资源提供6.2 人力资源6.3 设施6.4 工作环境7.1 产品实现的策划7.2 与顾客有关的过程7.4 采购7.5 生产和服务的提供7.6 测量和监控装置的操纵8.1 策划8.2 监视和测量8.3 不合格品操纵8.4 数据分析8.5 改进合计总经理治理者代表办公室11供销部生技部质检部11合计112乐清市耐克力橡塑QR/QP-09-05版本/修改次数：01/00审核过程综述：我公司于 2004 年 3 月 2526 日由治理者代表组织审核成员对本公司质量治理体系运行进行内部审核，对本公司的所有涉

3、及质量保证的各相关部门进行现场抽查及采取验证的方式，在审核过程中共发觉了 2 个问题，摘录如下：1、办公室提供不出职员培训评判记录；2、量具检定后未加贴合格标签。通过此次公司内部质量审核，各相关部门和个人能认真对待、积极配合，内审过程实施顺利，取证较为全面。尽管在审核过程中发觉了一些问题，但各部门均进行了限期整改，整改实施有效，达到了预期成效。内部质量体系审核报告(续)审核结论：由于此次内审是我公司实施 ISO 9001:2000 标准的第一次内审，因此本次内审没有审核5.6、8.2.2 条款，这两个条款将于治理评审实施后，在 4 月 07 日进行补充审核。但就已审条款结果看，本公司质量治理体系符合公司质量手册的要求，本公司质量体系得到了有效实施，运行实施保持了适宜性。编制/日期：审批/日期：