IT资产管理制度.pdf
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1、精品整理ITIT 资产管理制度资产管理制度发布时间:2010-09-10发布部门:管理工程中心版本:20101.目的通过对 IT 资产的管理,使设备处于良好状态,保证设备正常的运行,确保能够满足公司信息化管理的要求。2.范围适用于集团股份有限公司及下属分子公司的所有 IT 资产的管理。3.职责3.1 管理工程中心负责信息化设备的管理工作,包括设备、配件及软件的采购、保管和发放,以及日常维护保养工作。4.定义4.1 硬件资产包括计算机整机、内存、软驱、光驱、网卡、声卡、音箱、调制解调器、显示器、光刻设备、外接存储设备等。4.2 耗材指在使用过程中逐步消耗掉的材料,如色带、硒鼓、磁盘、墨盒等,同时
2、也包括键盘、鼠标、线缆接头等价值低于 100 元的易损零部件。4.3 软件资产包括操作系统、办公软件、业务管理软件、辅助设计软件、以及其它打印软件、传真软件等。5.过程5.1 硬件资产的管理5.1.1 硬件资产的需求由使用部门提出普通办公类资产及配件需求申请报告;特殊设备和信息化系统中配套的核心设备由管理工程中心根据需求确认后,由管理工程中心提交申请报告;统一按照内部授权一览表第一项第20 条“购买固定资产付款”的对应权限,由相应领导进行批准。5.1.2 普通办公类资产由管理工程中心负责根据市场行情变化选择确定基准配置;特殊设备和信息化系统配套设备由管理工程中心根据需求确定型号配置,超出管理工
3、程中心评估能力的,由管理工程中心负责外聘专家进行评估确定。5.1.3 硬件资产采购由管理工程中心负责执行,一次采购额大于 5 万的,由管理工程中心负责牵头,会同相关部门和审计部进行招标采购。5.1.4 硬件资产到场后,由管理工程中心组织设备清点、资料核对、系统安装调试,验收合格后交付使用并填写信息化系统验收单。页脚内容精品整理5.2 软件资产的管理5.2.1 软件资产的需求来源专项软件使用需求和信息化系统中配套,由使用部门提出申请报告,经管理工程中心评估确认提交申请报告,统一按照内部授权一览表第一项第 20 条“购买固定资产付款”的对应权限,由相应领导进行批准。5.2.2 软件资产选型由管理工
4、程中心根据需求组织相关部门和专家进行评审确定。5.2.3 软件资产采购由管理工程中心负责进行。其中,通用标准型的软件如操作系统、办公软件、辅助设计软件等且一次性采购金额大于 5 万的将由管理工程中心负责牵头,会同相关部门和审计部进行招标采购。5.2.4 经选型评审后管理工程中心有能力自行开发解决的软件系统,由管理工程中心负责会同相关部门成立项目组,并与需求提出者商定开发周期及费用,预算内的费用由部门经理提出,由分管领导批准,预算外的费用或直接由集团承担的费用,由总经理批准。5.2.5 软件资产由管理工程中心根据不同的项目,会同相关业务部门成立项目组负责软件实施,项目结束验收合格后交付使用并填写
5、信息化系统验收单。5.3 IT 资产的使用管理5.3.1 资产的使用人或保管人即是该 IT 资产的责任人,负责 IT 资产的安全和一般性维护;5.3.2 部门公用 IT 资产的责任人原则上是该部门负责人,或部门负责人指定的部门内员工。5.3.3 IT 资产的选择按职务和岗位的不同选用不同的机型和配置(见附表四)。5.3.4 各使用部门对本部门使用的 IT 资产应指定专人进行日常清洁和保养,包括对鼠标、键盘、显示器的清洁。5.3.5 使用人员应保管好自己的 IT 资产设备,并不得私自拆装,如果出现问题无法正常使用,应即时报告信息管理管理部,由信息管理管理部进行维修。如属使用人不按正常方法使用导致
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