公司内部审计工作计划.pdf

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1、公司内部审计工作计划 Company number：【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】序号项目工作目标与内容时间安排负责人与参加人傅 XX审核各企业年度经营情1年度审计况、年度考核目标完成与预算执行情况2011 年 2-6 月罗 XX梁 XX张 XX 等傅 XX2预算审计半年度预算执行情况审计2011 年 8-12 月梁 XX张 XX 等自保实际实现保费节余与3经营审计奖金计提，修理材料成本专项审计完成集团公司预算执行情况审计办法、集团4审计制度公司内部控制制度审计办法、集团公司合同管理审计办法两项内审制度配合集团营收流程改造，5内控审计评价对收入、合同签订内控健全

2、、有效进行评价；配合相关部门完善内部控制制度（修理材料成本等）6后续审计审计问题整改工程建设合同、工程决算7工程审计造价、监督工程验收、付款罗 XX2011 年 2-6 月梁 XX李 XX第一个制度：2011 年 1-3 月第二、三项制度：2011 年 9-11 月傅 XX罗 XX梁 XX傅 XX不定期穿插进行罗 XX李 XX张 XX不定期穿插进行罗 XX梁 XX傅 XX黎 XX2011 年 1-12 月罗 XX8其他领导交办责任审计不定期穿插进行梁 XX李 XX9审计沟通组织财务人员沟通年度审计中存在问题，防范风险组织审计人员学习内审与新税法2011 年 7 月傅 XX罗 XX全体审计人员10后续教育不定期穿插进行