加油站隐患治理管理规定.pdf

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1、加油站隐患治理管理规定加油站隐患治理管理规定1 目的为了对 HSE 隐患实施预防和治理,防止事故发生,减少职业伤害财产损失和环境污染,增强抵御事故和自然灾害的能力,确保生产正常运行,满足HSE管理要求,特制定本程序2 适用范围本程序适用于江西石油分公司和江西石油公司所属各单位隐患治理 验收考核的管理3 职责3.1 省公司安全数质量管理处是本程序的归口管理部门,负责本程序的制定修订和解释,负责编制省公司事故隐患治理项目年度计划,并负责监督隐患治理项目的实施3.2 最高管理者为隐患治理的第一责任人,负责隐患治理项目计划的审批治理资金的落实3.3 管理者代表负责治理工作的组织协调治理方案的审批责任考

2、核技术审查3.4 安全基建部负责隐患治理计划项目的评估确认,组织立项策划治理方案的确定预决算编制,组织实施验收等工作3.5 零售管理处营销管理处参与隐患治理项目立项策划治理方案的确定预决算编制,参与实施验收等工作3.6 财务资产处负责安排治理资金,保证资金及时到位和专款专用3.8 物资公司负责隐患项目治理过程中的物资采购4 工作程序程序流程图见附录 14.1 隐患治理范围风险评价及环境因素评价中识别出的需进行工程控制的重大危害,各种检查监督及日常生产运行中暴露出的各种问题,包括:a)危及油库加油站和车队安全生产环境保护和工业卫生的各种因素;b)导致事故发生或扩大的生产设施安全设施隐患;c)可能

3、造成职业病和职业中毒的劳动环境;d)可能对大气土壤地下水资源敏感水域和社区环境造成严重污染的问题e)其它可能导致安全事故的隐患因素4.2 隐患项目的确定4.2.1 基层单位根据风险评估的结果及环境因素评价结果进行自评,确定隐患治理项目4.2.2 根据集团公司省公司安全大检查及分公司自查情况确定4.3 隐患的评估和申报4.3.1 隐患的评估办法执行危害识别和风险评估管理程序和环境因素识别和评价管理程序4.3.2 各单位应每年对本单位进行一次全面的危害识别 风险评估和环境因素评价,列出重大危害清单,编制风险评估报告制定目标指标和管理方案,将需工程控制的重大危害,作为下年度隐患治理项目4.3.3 基

4、层单位(油库加油站车船队等)对安全检查和作业运行中暴露出的需工程控制的不符合项,应组织相关人员进行自评对无力整改的隐患项目,按要求编制评估报告,报分公司 HSE 管理部门4.3.4 分公司 HSE 管理部门对基层单位上报的隐患项目应组织有关专业技术人员进行调查和评估根据评估结论,能够治理的隐患应立即安排治理,认定为重大事故隐患的应立即停止作业,并将评估结果上报分管领导4.3.5 对需列入年度基本建设投资和隐患治理计划的隐患项目,在征求相关部门意见后,分公司 HSE 管理部门负责编制年度隐患整改计划表(见附录 2),报省公司安全基建处4.3.6 省公司安全数质量管理处对各分公司上报的隐患治理计划

5、进行初步审查,组织有关专业人员进行复查,提出复查评估报告4.3.7 省公司安全数质量管理处根据事故隐患治理项目复查评估报告,确定事故隐患治理项目,编制省公司事故隐患治理项目年度计划,经管理者代表审核,并经省公司HSE管委会批准后,报集团公司安全环保局,同时抄报销售事业部审批4.4 隐患治理4.4.1 隐患整改管理4.4.1.1 集团公司批准的隐患整改项目作为集团公司计划项目,由省公司安全数质量管理处转发批复,立项执行;未获集团公司批准的隐患整改项目作为省公司级隐患整改项目,由省公司安全数质量管理处拟定计划,会同财务资产处等相关部门,报经理室后,从省公司自筹资金和集团公司固定返回的安保基金中列支

6、,自行立项治理列入基本建设计划的隐患项目,执行事故隐患治理管理工作规定及设计和建设管理程序4.4.1.2 分公司安全基建科对批准立项的隐患整改项目,按照四定(定资金来源定领导责任人定项目负责人定整改期限)的原则编制具体整改实施方案和概预算,严格控制施工过程中的 HSE 风险,按管理权限,报省公司安全数质量管理处批准后组织实施具体执行设计和建设管理程序4.4.2 隐患整改资金的来源用于隐患治理的资金主要有三项,各公司应予以优先安排和保证?安保基金返还?隐患治理补助资金?项目投资资金4.4.3 隐患治理的监督及实施4.4.3.1 安全基建科负责实施过程的监督,并建立隐患评估效果考核验收等管理档案,

7、对项目实行封闭管理 整改进度情况按要求报省公司安全数质量管理处(隐患整改进度表见附录 3)省公司安全数质量管理处汇总后每月将隐患整改进度报股份公司安全监督局和销售事业部4.4.3.2 物资公司按实施方案和质量要求及时完成隐患治理项目所需设备材料的采购供应,具体按物资供应管理程序执行4.4.3.3 隐患治理项目的施工,执行承包商管理程序4.4.3.4 财务部门负责安排隐患治理项目整改所需资金,保证资金按时到位和专款专用4.4.3.5 各基层单位负责安排隐患治理项目施工期间协调与施工相关的经营活动;省公司安全数质量管理处负责隐患治理进度施工质量项目完整性的检查监督4.5 隐患治理的验收4.5.1 验收的组织a)由项目主管部门组织相关单位和部门进行验收,重大隐患治理项目由管理者代表组织验收b)验收标准:执行现行国家行业企业标准规范规定等4.5.2 验收合格的隐患治理项目,由有关单位制定相应的管理制度或操作规程,纳入正常的管理程序;验收不合格的隐患治理项目,重新纳入隐患治理项目进行治理,直至治理验收合格4.6 隐患治理的考核各级 HSE 管理部门会同相关职能部门对隐患治理的职责资金完成时间和治理效果等情况进行检查和考核具体执行检查与监测管理程序4.7 隐患治理项目的记录控制整改验收完毕的隐患治理项目,要及时进行归档记录 由项目主管部门填写隐患治理台帐,并保管相关资料