退换物料控制标准流程.pdf

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1、退换物料控制流程退换物料控制流程1.1.目的目的保证退换物料流程畅通，控制物料不良，加强供应商对不良物料的重视。2.2.适用范围适用范围来料不良、特采物料、作业不良和不能适应公司工艺要求的良品。3.3.退换物料控制流程退换物料控制流程/职责和工作要求职责和工作要求相关文件相关文件/记录记录流流程程职职 责责工作要求工作要求开始退换物料分类 NO不 良 判 YES退仓储部仓储部处不需换料良品直接上良IQC 重检需与厂家退换IQC 填写有混料工程部确认返单计划部采购确认计划部填写生产、SMT工程、IQC仓储部仓储、计划 IQC IQC工程部计划部采购部计划部生产、SMT 退料部门填写退料单，把所需

2、退 料重 检退换的物料按作业不良、来料不良、良品进行单分类（IC 应用原包装料包装，无法原包装的，要用防静电袋包装），作好包装和标识，交 IQC不 良处 理核查。单、重检单工程确认，由品管主管审核后返单至计划、采购填写意见，将不良物料退至收料组。退 料重 检仓储部根据品管部的不良物料处理发文，填写单退料重检单，将库存和生产部所退未使用物料退至 IQC。来料不良产生报废的仓库电子料（集成电路、PCB、晶振），每半个月退一次，其它电子料仓库每月统计给计划部，由计划部通知是否退料。组合料，仓库据 IQC 在退料单上注明同意退 料重 检退料的，随时退料；注明报废的，月末由仓库单统计申请报废处理。（注：

3、仓库须在退料重检单上注明泰丰电子、泰丰通讯或泰丰科技）。IQC 按物料的检验要求重检。如发现混料则退回生产部重选，IQC 检验并标退 料重 检示后，在退料重检单上填写检验结果。单工程填写确认意见由品检主管审核后返单至计划、采购填写意见，将不良物料退至收料组。退 料重 检单 退料重检单经采购部确认后，转计划部下单。报废与IQC 将料单一厂家换料IQC 将料退至收料组，同时把重检单返回给 IQCIQCIQC?IQC、收料组收料组成本核算计划部返单计划部在退料重检单上填写检验结果，将不良物料退至收料组。仓储接到由计划、采购部门确认同厂家换料的退料重检单时，可以从 MRP 中下帐，下帐后当天把一联退料

4、重检单返给计划部，并由计划部在仓库下帐联签收。收料组在把物料退给厂家时，须把退货单上的号码改为退料重检单上的号码并在号码前加“A”，以便跟踪。同厂家退换的物料，采购部门应按订单交货时期催物料回厂。成 本 核 算 处 在 结 帐 时，如 厂 家 尚 有 带“AXXXXXXX”的订购单未完毕，有权拒绝结算厂家最后一笔款项。无法退回物料或不退换物料扣厂家货款。退 料重 检单退 料重 检单退 料重 检单订购单仓储仓储部申请分别返至收料、仓收料组与厂仓 储 部 从采购部返单采购部经计划部确认无需退换或采购部门确认无法退换的物料,经采购部和计划部同意扣除供应商货款。结束扣款通知由计划发给财务处执行，并知会采购部门。编制：审核：批准：