风险分级管控管理制度1.pdf

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1、风险分级管控管理制度风险分级管控管理制度1 1、目的：、目的：识别本公司在活动、产品和服务中能够控制和可施加影响的危险源，并作出相应评价，以确保危险源得到有效地控制。2 2、范围：、范围：适用于本公司范围内所有活动、产品和服务中危险源的识别、评价、更新与管理。3 3、职责：、职责：3.1 各部门a）识别和评价管理范围内危险源；b）制定危险源的控制措施；c）管理范围内危险源的控制。3.2 安全设备处a）汇总评价各部门提报的危险源，确定公司危险源清单并进行分类；b）组织制定重大危险源的控制措施；c）监督检查危险源的控制情况；d）跟踪验证所制定的控制措施的实施。4 4、术语和定义、术语和定义4.1

2、危险源可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。4.2 危险源识别识别危险源的存在并确定其特性的过程。可编辑 word 文档5 5、危险源的识别、评价、控制措施、危险源的识别、评价、控制措施5.1 识别范围识别范围包括常规和非常规活动、所有进入工作场所的人员（包括合同方人员和访问者）的活动，工作场所的设施（无论由本组织还是由外界所提供）。5.2 识别、评价需考虑的因素a）具有或可能具有安全影响的作业活动；b）法律法规和其它要求的符合性。5.3 评价方法：表 C.5.3-1 控制措施的状态（M）判定准则分数值531无控制措施有减轻后果的应急措施，如警报系统、个体防护用

3、品有预防措施，如机器防护装置等，但须保证有效控制措施的状态人体暴露或危险状态出现的频繁程度E人体暴露于危险状态的频繁程度越大，发生伤害事故的可能性越大；危险状态出现的频次越高，发生财产损失的可能性越大。人体暴露的频繁程度或危险状态出现的频次E的赋值见表C.3-2。可编辑 word 文档表 C.5.3-2 人体暴露于危险状态的频繁程度或危险状态出现的频次（E）判定准则分数值1063210.5E1（人身伤害和职业相关病症）：人体暴露于危险状态的频繁程度连续暴露每天工作时间内暴露每周一次，或偶然暴露每月一次暴露每年几次暴露更少的暴露常态每天工作时间出现每周一次，或偶然出现每月一次出现每年几次出现更少

4、的出现E2（财产损失和环境污染）：危险状态出现的频次注1：8小时不离工作岗位，算“连续暴露”；危险状态常存，算“常态”。注 2：8 小时内暴露一至几次，算“每天工作时间暴露”；危险状态出现一至几次，算“每天工作时间出现”。事故的可能后果S表C.5.3-3表示按伤害、职业相关病症、财产损失、环境影响等方面不同事故后果的分档赋值。表 C.5.3-3 事故的可能后果严重性（S）判定准则分数值108421事故的可能后果伤害有多人死亡有一人死亡或多人永久失能职业病（多人）职业相关病症财产损失（元）1 千万100 万1000 万10 万100 万1 万10 万1 万环境影响有重大环境影响的不可控排放有中等

5、环境影响的不可控排放有较轻环境影响的不可控排放有局部环境影响的可控排放无环境影响永久失能（一人）职业病（一人）需医院治疗，缺工职业性多发病轻微，仅需急救职业因素引起的身体不适注：表中财产损失一栏的分档赋值，可根据行业和企业的特点进行适当调整。根据可能性和后果确定风险程度R=LS=MES将控制措施的状态M、暴露的频繁程度E（E1或E2）、一旦发生事故会造成的损失后果S分别分为若干等级，并赋予一定的相应分值。风险程度R为三者的乘积。将R亦分为若干等级。针对特定的作业条件，可编辑 word 文档恰当选取M、E、S的值，根据相乘后的积确定风险程度R的级别。风险程度的分级见表C.5.3-4。表 C.5.

6、3-4 风险程度的分级判定准则（R）R=MES18090-15050-8020-4818风险程度（等级）1 级2 级3级4级5级注：风险程度是可能性和后果的二元函数。当用两者的乘积反映风险程度的大小时，从数学上讲，乘积前面应当有一系数。但系数仅是乘积的一个倍数，不影响不同乘积间的比值；也就是说，不影响风险程度的相对比值。因此，为简单起见，将系数取为 1。5.4 评价、控制措施制定5.4.1 各部门将识别的危险源和评价情况填写 危险源识别评价登记表，并制定控制措施。5.4.2 确定为重大危险源的，安全设备处组织制定控制措施，报分管领导批准，必要时报总经理批准后，下发责任部门实施。5.4.3 确实

7、为一般危险源的，由各部门（车间）制定其控制措施，并经安全设备处确认后各部门组织实施。5.4.4 确定为普通危险源的，由各部门（车间）的班组进行控制管理。6 6、危险源控制措施的实施、危险源控制措施的实施6.1 安全设备处将确认以下工作：a）对重大危险源的控制措施的实施情况进行跟踪验证，并将验证结果做好记录。可编辑 word 文档b）每月对各部门（车间）的一般控制措施的实施情况进行检查，并将检查结果及时处理或通报。C）将验证结果及检查、整改情况存档。7 7、危险源的重新识别、评价和更新、危险源的重新识别、评价和更新7.1 安全设备处每年组织危险源的重新识别、评价和更新。7.2 当新的法规颁布、新产品或新项目以及设备更新、技术改造、过程变更等情况发生时或根据部门内部管理的需要，各部门应及时对新发生的危险源进行识别，报安全设备处审核评价后予以实施。8 8、记录、资料管理、记录、资料管理8.1 安全设备处同意保存危险源识别、评价的资料和记录。8.2 各部门保存本部门危险源识别、评价的资料和记录。临朐昌盛模具有限公司 2018.6.1此文档可自行编辑修改，如有侵权请告知删除，感谢您的支持，我们会努力把内容做得更好可编辑 word 文档