00_最高管理层_GJB9001C内审检查表.pdf

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1、.内部审核检查表内部审核检查表编号：JL-225-003序号：受审核部门：部门负责人：审核日期：涉及条款1.范围审核内容、证据及方法1.组织 QMS 覆盖范围和过程是否有缺失？2.宣贯质量管理体系的目的/意义？4.1 理解组织及其环境组织是否确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的各种外部和内部因素？是否对这些相关信息进行监视和评审？4.2 理解相关方的需求和期望4.3 确定质量管理体系的范围1.组织是否确定了与质量管理体系有关的所有相关方？是否对这些相关方制定相关要求并进行了监视和评审？1.组织质量管理体系覆盖范围？审核记录审核发现4.4 质量管理体系及其过程1.组织 Q

2、MS 过程是否被确定和管理？过程间顺序及关系是否被确定和管理？2.组织是否存在对产品质量有影响的外包过程？如有，在组织 QMS 中是否明确并实施了控制？5.1 领导作用和承诺5.1.1 总则5.1.2以顾客为关注焦点1.最高管理者如何证实其对质量管理体系的领导作用和承诺？3.组织通过哪些方式、途径，以确保顾客要求得到确定、转化为要求并予满足？组织是否针对顾客和最终使用者来确定他们关心的产品特性，特别是产品的关键特性？1.最高管理者在制定、实施和保持质量方针的原则？如何确保质量方针在组织内部得到沟通、理解和应用？1.组织各个部门、各级人员职责、权限及其相互关系是否确定并予以沟通？5.2 方针5.

3、3 组织的岗位、职责和权限学习参考.6.1 应对风险和机遇的措施1.如何确定需要应对的风险和机遇？以及应对这些机遇和6.2 质量目标及其实现的策划6.3 变更的策划机遇的措施？3.所建立的质量目标是否包括满足产品要求所需的内容，如顾客满意、研发水平等目标？1.当组织确定需要对质量管理体系进行变更时，应考虑到哪些事项？7.1 资源7.1.1 总则9.2 内部审核9.3 管理评审组织如何识别、确定所需资源，以建立、实施、保持和持续改进质量管理体系？组织按照策划的时间间隔进行内部审核的目的和意义？最高管理者应按照策划的时间间隔对组织的质量管理体系进行评审，其目的和意义？10.1 总则10.3 持续改进组织应从哪些方面确定和选择改进机会？组织是否建立了持续改进的机制？如何实现/实施持续改进？内审员/日期：审核组长/日期：学习参考