公司采购流程管理制度1.pdf
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1、公司采购流程管理制度公司采购流程管理制度为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有限降低采购成本,满足公司对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强与各部门之间的配合,特制定本制度.1.1.请购及其规定请购及其规定 请购部门应按照要素填写临时请购申请单/生产采购单/固定资产购置申请表,由公司领导批准后报给采购部门。设计请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交,为了提高效率,该清单的电子文档也需一并提交。如遇公司生产、生活急需的物资,公司领导不在的情况,可以电话或者其他形式请示,征得同意后提报采购部门,签字确认手续后续。如请购物料制定厂家或品牌,请购部门必须作出书面说明。2 2。请购单的接收及其
2、规定。请购单的接收及其规定采购部在接收请购单时应检查请购的填写是否按照规定填写完整、清洗,检查请购单是否经过公司领导的审批。对于紧急请购项目应优先处理,无法与请购部门提出需求日期办妥的应通知请购部门,重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。遇到紧急采购应向公司领导采取快速优先采购的策略。3 3。询价及其规定。询价及其规定询价前应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称,了解图纸及其技术要求,遇到问题应及时的与请购部门沟通。属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购.对于请购部门需求的物料或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品。询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价。4
3、 4。比价、议价。比价、议价对厂商的供应能力,交货时间及产品或服务质量进行确认。对于合格供应商的价格水平进行市场分析,是否其他厂商的价格更低,所报价格的综合条件更加突出.收到供应单位第一次报价后应向公司领导汇报情况,设定议价目标或理想中的价格.参考目标或理想中价格与拟合作单位进行价格及条件的进一步谈判。5 5。比价、议价结果汇报。比价、议价结果汇报比价、议价汇总前应汇报公司相关领导,征得同意后方可汇总;比价、议价结果汇总按照的格式完整填写。如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或重新处理.6 6、合同的签订及其规定、合同的签订及其规定合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协
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