供应商现场审核程序.pdf

《供应商现场审核程序.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《供应商现场审核程序.pdf（12页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、供供应应商商现现场场审审核核程程序序(总总 1 11 1页页)本页仅作为文档封面，使用时可以删除 This document is for reference only-rar21year.March供应商现场审核程序细则供应商现场审核程序细则1目的与范围本办法规定了对供应商进行现场审核的有关程序，以推动供应商完善质量保证能力的持续改进，确保采购产品的质量满足我公司要求。本办法适用于生产批准或日常供货过程中，发现供应商的制造过程或产品质量不符合我公司要求，需要进行现场审核时。2职责分工质量检验部负责编制供应商审核计划（附表 1.）。按审核计划或因突发原因需要对某供应商进行现场审核时，由质检部牵

2、头成立临时性的审核小组，并指定 1 人为组长。该小组负责完成当次审核的全部过程。审核小组一般由 2 至 3 人组成，应为质检部、生产部、采购部有两年以上工作经验的相关人员。如当次审核有特殊要求，可有其它部门或公司领导参与。审核小组组长制定供应商现场评审表（附表 2.）明确当次审核的目的、范围和各成员的任务分配。审核小组成员按任务分配分头准备审核所需资料（管理文件、技术文件、该供应商历史状况、记录用表单等）。审核结束时，审核小组组长负责出具供应商现场审核报告（附表 4.）。与供应商的联系由采购部负责。3 审核流程审核内容按下面五个方面进行审核（详见附表 3.）；a、质量管理b、生产仓库管理c、设

3、备工装管理d、检验管理e、改进管理审核中发现不符合项，要求供应商整改的，由审核员当场向供应商开出不符合项报告（附表5.），提出整改要求。编制审核报告根据得分率 K 值对该供应商本次现场审核予以定级并填写附表 4供应商现场审核报告，报领导审批。A 级：K 90%B 级：90%K 80%C 级：80%K 60%D 级：60%K此审核结果作为生产件批准及供货与否的参照时按下表比对评定等参照条件级A生产件批准可为“完全批准”，并可作为增加配套份额的首选B生产件批准可为“完全批准”，并可正常批量供货C生产件批准可为“临时批准”，要进行整改，整改期间可限时限量发货D生产件批准只能为“拒收”状态，要进行整改

4、，得到批准后方可供货将审核结果通知生产部、采购部等参与部门。将供应商现场审核报告连同相关记录交质检部存入供应商档案。4 现场评审标准供货过程中，发现供应商的制造过程或产品质量不符合我公司要求，需要进行现场审核；对暂停采购的供应商，采购主办发出供应商整改单通知其按公司要求进行整改。针对供应商提出的纠正和预防措施，结合供应商实际整改结果，进行现场审核；供应商如未以及时到位提供货物、服务，延期交付超过 3 次，公司将到供方处进行现场评审；品牌应和公司所确定的此项物品的合格品牌相符，不得有假冒伪劣之物，如发现3 次，公司将到供方处进行现场评审；5、表单和记录附表 1.供应商审核计划附表 2.供应商现场

5、审核任务书附表 3.供应商现场审核表附表 4.供应商现场审核报告附表 5.不符合项报告.附表 1.供应商审核计划供应商审核计划福建莱克石化有限公司福建莱克石化有限公司序供应商名号审核目的与范围责任人日期附表 2供应商现场审核任务书供应商现场审核任务书福建莱克石化有限公司福建莱克石化有限公司受审核方为我公零件编号司配套产零件名品称审核目的审核范围审核小组成员组 长产品部审核时间组长审核内容分工质保部采购部部部附表 3福建莱克石化有限公司支持文件福建莱克石化有限公司支持文件供供方方现现场场评评审审表表记录编号：记录编号：LK/QEP-26-07LK/QEP-26-07版本版本/状态状态A/0A/0

6、供 方 名 称地址法 人 代 表联 系 人注册资金（万元）考核时间提供产品名称：企 业 性 质联 系 电 话职工人数接待人占地面积 m2考核结论：考核人(签名)供方代表（签名）供方单位公章福建莱克石化有限公司支持文件福建莱克石化有限公司支持文件供供方方现现场场评评审审表表记录编号：记录编号：LK/QEP-26-07LK/QEP-26-07联系电话:评审项目版本版本/状态状态A/0A/0联系人:传真:得分记录1.是否编制质量手册程序文件等质量体系文件2.质量方针和质量目标是否明确并有效实施质量3.是否授予各质量岗位相关职责和权限管理4.各与质量有关岗位的人员是否达到任职要求5.是否制定相应的培训

7、制度并有效实施1.是否为所有生产过程作业指导书并实施2.是否对特殊生产过程能力进行了确认和监控3.是否对工程变更进行了控制4.生产计划或进度控制是否能满足 100%交货要求生产5.生产现场是否清洁员工安全是否能得到保证仓库管理6.是否在生产过程中对产品进行了检验和控制7.各阶段的产品是否进行了标识8.仓库出入库制度是否建立并实施9.仓库是否定期进行盘点，帐卡物是否相符10.产品包装规定是否已制，包装防护是否能满足要求11.物料出入库是否征询了先进先出原则1.设备是否能满足产品生产的能力要求2.所有生产设备是否进行了定期保养3.设备损坏是否进行了及时维修设备工装4.工装模具是否进行了标识管理 5

8、.是否指定有能力的人进行工装模具的维护保养工作6.是否对工装模具进行了保养7.易损工装模具是否有更换计划1.是否制定了采购原材料的检验规范并执行2.是否制定了产品最终检验标准执行3.产品是否按规定的时间间隔进行了型式试验4.所有计量设备是否能适应检验的需要检验管理5.检验所用的计量设备是否进行定期检定校准6.是否对不合格产品进行间隔和标识7.不合格品是否经评审和处理并留下记录8.如有让步使用或交付不合格品是否经授权人或客户批准福建莱克石化有限公司支持文件福建莱克石化有限公司支持文件供供方方现现场场评评审审表表记录编号：记录编号：LK/QEP-26-07LK/QEP-26-07版本版本/状态状态

9、A/0A/01.重大产品或过程不合格是否为采取了纠正措施2.顾客投诉是否采取了纠正措施并通知顾客3.顾客退货产品是否进行了检验、分析并采取了纠正措施4.是否定期进行内审、内审不符合项是否采取了纠正措施改进5.管 理是否定期进行管理评审，评审的结果是否予以实施6.是否对产品和过程进行了统计分析7.是否进行顾客满意度测量并进行分析8.顾客满意度和供方质量绩效数据是否进行了分析9.数据分析结果是否提出改进并实施评分规则：每个提问总计10分，评分规则如下表：提问内容在文件中有否完整地予以规定在实施中是否证明有效分数有是10否是8有大部分否有/否否0*64*所谓“大部分”，应理解为所有合适的要求在约3/

10、4以上的所有重要的应用情况中证明有效，并且不存在特别的风险。评分：10 分：在质量体系中完整地予以规定，并且在实施中证明有效。8 分：在质量体系中没有完整地予以规定，但在实施中证明有效。6 分：在质量体系中完整地予以规定，在实施中大部分证明有效。4 分：在质量体系中没有完整地予以规定，但在实施中大部分证明有效。0 分：证明无效，与质量体系中规定的完整性无关。注：暂不适用的提问是得分栏用“N/A”标记。得分在 6 分或以下的项目应开出不合格报告要求供方整改。总符合率=（每项得分之和）（10评审项数）100%评审结果:总符合率 80%以下为不合格；总得分总评审项目符合率评审结果评审小组签名：评审日

11、期：年月日附表 4.供应商现场审核报告供应商现场审核报告福建莱克石化有限公司福建莱克石化有限公司受审核方为我公司零件编号配套产品零件名称审核目的审核范围审核情况概述：严重不符合项得分率 K审核人员受审核方人员审核时间一般不符合项评定等级审核组长审批意见附表 5不符合项报告不符合项报告福建莱克石化有限公司福建莱克石化有限公司审核过程名称供应商名称不符合事实描述：审核时间上述状况不符合长丰公司文件条款的要求不符合类型一般不符合项严重不符合项整改要求于年 月 日完成，并将相关资料提交莱克公司质检部审核员签名供应商签名不符合原因分析：供应责任人：日期：商纠正/预防措施：填写责任人：日期：措施完成情况：责任人：日期：效果确认意见：审核人：日期：