【Selected】软件风险管理.doc.pdf

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1、Important&Selected Documents风险管理计划1.引言1.1 本文件的范围和目的项目风险管理描述了在整个项目生命周期内项目团队如何组织和开展项目风险识别，度量，应对和监控等项目管理活动，是一份指导项目团队进行项目风险管理的纲领性文件。项目风险管理的目标在于提高项目中积极事件的概率和影响，降低项目中消极事件的概率和影响，确保项目在可控的范围内完成项目目标。1.2 概述1.2.1 目标提高项目中积极事件的概率和影响，降低项目中消极事件的概率和影响，确保项目在可控的范围内完成项目目标。当不能很确定地预测将来事情的时候，可以采用结构化风险管理来发现计划中的缺陷，并且采取行动来减少

2、潜在问题发生的可能性和影响。风险管理意味着危机还没有发生之前就对它进行处理，这就提高了项目成功的机会并减少了不可避免风险所产生的后果。1.2.2 需要优先考虑规避的风险（1）业务风险产品规模风险，商业风险，项目需求风险，客户特性风险，过程风险（2）技术风险技术情况风险，开发环境风险（3）组织风险人员数目及其经验风险Important&Selected DocumentsImportant&Selected Documents1.3 组织1.3.1 领导成员蒋妍，范楚楚，宋蕊蕊，谭琳琳，杨欣颖，赵术洁1.3.2 责任人员名称蒋妍范楚楚宋蕊蕊赵术洁谭琳琳杨欣颖主要责任负责调研市场，掌控市场走向，及

3、时掌握需求走向，及时与客户沟通作出风险调控。根据项目内容，通过风险调查，风险来源等作出风险识别，并作出风险分类。对所列的风险进行分析，作出风险发生的概率估计对出现的风险进行风险评价规划应对风险，对风险评价的结果提出建议并作出规避风险的备选方案及建议方案控制风险1.4 风险规避策略的内容说明1.4.1 进度安排内容对存在的项目风险进行识别对存在的项目风险进行分析对存在的项目风险制定规避策略风险监控进度从项目需求阶段开始做出风险识别后开始做出风险分析后开始统筹全局1.4.2 主要里程碑和审查行动（1）项目风险分析通过项目风险分析对项目进行宏观控制，作出风险发生的概率及时作出规避策略，降低项目成本。

4、（2）项目风险应对对于出现的不确定风险应及时做出应对措施，提出风险规避备选方案及建议方案，降低项目的失败性。Important&Selected DocumentsImportant&Selected Documents1.4.3 预算风险情况调查所需花费预算成本2 风险识别2.1 风险情况调查，风险来源收集资料项目产品或服务说明书，项目的前提，假设和制约因素，本项目可与类比的项目。2.2 风险分类风险规模估算可能非常低用户数量大大超出计划复用程度低于计划最终用户抵制该计划交付期限将被紧缩资金将会流失用户将改变需求技术达不到预期的效果缺少对工具的培训人员缺乏经验人员流动频繁风险识别分类表类别产

5、品规模产品规模产品规模商业影响商业影响客户特性产品规模技术情况开发坏境人员数目及其经验人员数目及其经验3 风险分析3.1 风险估计3.1.1 定性风险分析法风险发生概率的定性等级风险后果影响的定性等级影响评估类别因素性能支持成本进度Important&Selected DocumentsImportant&Selected Documents1灾难性的2无法满足需求而导致任务失败错误将导致进度延迟和成本增加严重退化使得根本无法作出响应或无法支持严重的资金短缺，很可 无法在交付日期内无法达到要求的技的软件能超出预算完成术性能无法满足需求而导致系统性能下降，使得任务错误将导致操作的延迟，并使成本增

6、加能否成功受到置疑技术性能有所下降在软件修改中有少量的延资金不足，可能会超支 交付日期可能延迟迟成本、影响和即可恢复的进度上的小问题有充足的资金来源实际的、可完成的进度计划1严重的21轻微的2可忽略的12无法满足要求而导致次要任务的退化技术性能有较小的较好的软件支持降低无法满足要求而导致使用不方便或不易操作技术性能不会降低 易于进行软件支持错误对进度及成本的影响很小可能低于预算交付日期将会提前注：1、未测试出的软件错误或缺陷所产生的潜在影响。2、如果没有达到预期的结果所产生的潜在影响。风险评估指数矩阵3.1.2 定量风险分析法项目临界点决策树3.2 风险评价3.2.1 风险评价使用方法风险分类

7、，风险分析，风险排序3.2.2 风险评价的结果风险分析结果4.风险应对及监控4.1 根据风险评价的结果提出建议（1）消极风险或威胁采用规避，转移，减轻，接受等方法Important&Selected DocumentsImportant&Selected Documents（2）积极风险或机会采用开拓，分享，提高等方法。4.2 可用于规避风险的备选方案及建议方案项项目目管管理理过过程程需需求求分分析析风险识别风险识别潜在的风险事潜在的风险事件件风险发生的后风险发生的后果果风险评估风险评估可可严严不不能能重重可可性性性性控控性性596风险应对措施风险应对措施风风险险等等级级B应对措施应对措施预防

8、措施预防措施负负责责人人需求不明确客户不接受产品或拒绝付款项目范围定义不明确项目没完没了895B项目目标不明确导致项目进度拖期或成本超支。软件不能满足客户需求软件不能实现业务功能软件不能萍踪客户需求客户拒绝签字、验收项目变得没完没了项目不能按时、按预算完成项目不能按时、按预算完成685C派遣经验丰富的需求分析师与客户进行深入的交流，明确客户的主要需求，引导客户对项目做出正确的描述。要求需求小组按照客户的要求变更项目范围。修改项目目标。事先进行需求评审需求要在事先定义清楚并获得客户的确认。事先明确项目目标与客户沟通不够596C立即与客户进行沟通修改软件制定沟通管理计划需求小组对客户业务了解不够需

9、求小组没有真正理解客户需求需求分析报告没有得到客户的确认需求不断变化695C加强与了解并让客户参与让客户确认需求报告8107A根据客户需求修改5105C取消项目或修改项目提交 CCB 讨论、决定对需求变化进行评审重新定义事先获得客户确认895B建立范围变更程序缺乏有效的需求变化管理过程任务定义不够充分584D建立需求变更程序685C事先与客户达成共识Important&Selected DocumentsImportant&Selected Documents设设计计缺乏有经验的分析员设计偏离客户需求软件功能漏项分析错误或不可行软件不能萍踪需求，客户拒绝接受客户不满意4105C培训或换人配备有

10、经验的分析员5105C修改设计进行设计评审485D增加相应的功能进行设计评审、获得客户确认进行设计评审编编码码程序员对系统设计的理解上出现偏差程序员开发能力差程序员不熟悉开发工具设计错误导致编码实现困难客户要求增加功能项目将会时间提前程序员离开软件实现不了设计的功能，客户拒绝接受项目进度拖期694D修改代码495D培训或换人配备精兵强将项目进度拖期、质量问题质量问题3484E立即改进提前准备105C修改设计编码之前进行设计评审项目进度拖期、成本超支质量问题875C修改程序事先确定范围目标485D加班加点或增加资源临时替补人合同固定交付时间项目执行不下去5104C与相关人员签订合同开发团队内部沟

11、通不够接口混乱、质量问题项目拖期、质量问题发现不了项目进度拖期584D修改程序制定内部沟通计划测测试试没有切实可行的测试计划测试人员不能按时到位测试人员经验不够295E修改测试计划事先评审测试计划273E临时安排测试人员制定出人力资源计划程序问题发现不了463E培训或换人选择有经验的人员Important&Selected DocumentsImportant&Selected Documents测试设备故障项目拖期384E修理或换设备加强设备预防性维修测试期间出现重大问题没有有效的备份方案测试发现的问题迟迟解决不了客户拒绝接受产品数据丢失无法挽救项目进度拖期4105C修改程序分步测试494D

12、重新开始异地双重备份395D加快解决专家会诊解决安安装装设备不能按时到位运行时质量问题多客户突然要求增加功能重要的记录、文件、数据丢失系统崩溃项目进度拖期 3384E催设备供应商提前采购或合同约束客户投诉684D即时解决问题事先进行局部运行项目进度拖期、成本超支客户投诉、要求赔偿客户要求承担损失客户投诉785C作出相应修改事先确定项目范围和功能要求做好备份395D重新生成数据2103E加紧修复事先备份维维护护出现故障，用户维护人员解决不了用户手册错误多888A派技术人员帮助解决修改错误事先培训客户系统维护人员专人检查客户投诉36472培训手册没有按时准备好客户投诉，培训不能按时进行35345加班加点准备提前准备出来培训效果差客户不满意36354重新培训确定标准、充分准备、把好培训师质量关Important&Selected DocumentsImportant&Selected Documents4.3 风险监控4.3.1 风险监控的方法风险再评估，风险审计，技术指标分析，储备金分析，状态审查会，变差和趋势分析。Important&Selected Documents