一、项目基本概况[001].pdf

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1、一、项 目 基 本 概 况项目负责人项目负责人地地址址项目起止时间项目起止时间范雁冰范雁冰联系电话联系电话28614582861458邮编邮编443600443600秭归县茅坪镇建东大道秭归县茅坪镇建东大道312312312312315315实际到位资金（万实际到位资金（万元）元）其中：中央财政其中：中央财政省财政省财政市县财政市县财政其它其它312312312312计划安排资金计划安排资金（万（万元）元）其中：中央财政其中：中央财政省财政省财政市县财政市县财政其它其它实际支出（万元）实际支出（万元）二、项目支出明细情况支出内容支出内容（经济科目）（经济科目）1.1.工资薪金支出工资薪金支出2

2、.2.电费支出电费支出3.3.药剂费药剂费4.4.维修费用维修费用5.5.车辆费用车辆费用6.6.水费支出水费支出7.7.地方税金地方税金计划支出数计划支出数9696126126363612128 811111515实际支出数实际支出数9696129129363612128 8111115158.8.办公清淤及其办公清淤及其他他支出合计支出合计8 8312312三、项目绩效情况8 8315315基本指标具体指标（1 1）实际处理量：）实际处理量：720720万吨万吨（2 2）正常运行天数：）正常运行天数：360360天天（3 3）污泥无害化处置率：）污泥无害化处置率：100%100%（4 4）

3、CODCOD消减量：消减量：24252425吨吨（5 5）NH4-NNH4-N消减量：消减量：165165吨吨（6 6）出水水质达标率：）出水水质达标率：100%100%（7 7）出水水质在线监测数据及时性：）出水水质在线监测数据及时性：90%90%指标分值5 55 55 55 55 510105 54 44 45 54 45 54 44 42 22 22 23 35 52 25 53 3评价得分业务业务指标指标（8 8）运行管理规范性：规范）运行管理规范性：规范（9 9）运行管理制度有效性：有效）运行管理制度有效性：有效（1111）经济效益：间接效益）经济效益：间接效益（1212）环保效益：

4、显着效益）环保效益：显着效益（1313）社会效益：间接效益）社会效益：间接效益（1414）社会公众满意程度：）社会公众满意程度：95%95%（1010）出水水质达标可控性：可控）出水水质达标可控性：可控1 1、目、目标标 设设定值定值1 1、资金落实、资金落实（1 1）到位率：）到位率：95%95%情况情况（2 2）及时性：）及时性：90%90%（1 1）相符性：相符）相符性：相符2 2、实际支出、实际支出情况情况（2 2）合规性：合规）合规性：合规（1 1）制度健全性：健全）制度健全性：健全财务财务指标指标3 3、财务管理、财务管理（2 2）制度有效性：有效）制度有效性：有效4 4、财务监控

5、、财务监控有效有效5 5、成本管理、成本管理（1 1）千吨水电耗：）千吨水电耗：300300千瓦时千瓦时/千吨千吨（2 2）千吨水药剂：）千吨水药剂：7070元元/千吨千吨3 33 3（3 3）单位成本节约率：）单位成本节约率：%（1 1）实际处理量：）实际处理量：703703万吨万吨（2 2）正常运行天数：）正常运行天数：361361天天（3 3）污泥无害化处置率：）污泥无害化处置率：100%100%（4 4）CODCOD消减量：消减量：33573357吨吨5 55 55 55 55 510105 54 44 44 45 55 54 44 45 55 55 55 55 510105 54 4

6、4 44 45 55 54 44 47070（5 5）NH4-NNH4-N消减量：消减量：178178吨吨（6 6）出水水质达标率：）出水水质达标率：100%100%（7 7）出水在线监测：）出水在线监测：2424小时不间断小时不间断（8 8）运行管理：规范）运行管理：规范（9 9）处理规模：合理）处理规模：合理（1010）排放总量：可控）排放总量：可控（1111）经济效益：间接效益）经济效益：间接效益（1212）环保效益：显着效益）环保效益：显着效益（1313）社会效益：间接效益）社会效益：间接效益（1414）社会公众满意程度：）社会公众满意程度：100%100%2.2.目标完目标完成程度成

7、程度2.2.目标完目标完成程度成程度业务指标得分小计1.1.资资金金落落实实（1 1）到位率：）到位率：100%100%情况情况（2 2）及时性：及时）及时性：及时2.2.实实际际支支出出（1 1）相符性：相符）相符性：相符（2 2）合规性：合规）合规性：合规情况情况3.3.财务管理财务管理（1 1）制度健全性：健全）制度健全性：健全（2 2）制度有效性：有效）制度有效性：有效2 22 22 23 35 52 22 22 22 23 35 52 24 4、财务监控、财务监控监控有效监控有效5 5、成本管理、成本管理（1 1）千吨水电耗：）千吨水电耗：238238千瓦时千瓦时/5 53 35 53 3千吨千吨（2 2）千吨水药剂：）千吨水药剂：5151元元/千吨千吨（3 3）单位成本节约率：）单位成本节约率：%3 33 33 30 02727 97 97优秀优秀财务指标得分小计综合得分评价等次