变更管理制度2.pdf

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1、名 称变更管理制度编 号JNWHH-AQZD-14-23-00一、目的为了对人员、管理、工艺、技术、设备设施、场所等永久性或暂时性的变化及时进行控制，规范相关的程序和对变更过程及变更所产生的风险进行分析和控制，防止因为变更因素发生事故，制定本制度。二、适用范围适用于对本公司各种变更的适时性动态管理。三、编写依据隐患排查治理管理制度风险评价与控制制度应急预案设备设施管理制度四、职责1、总经理负责主要变更的批准。2、设备科负责工艺技术、安全设施、设备设施、仪表仪器的变更审核、验收。五、工作内容及要求第 1 版 第 0 次修改共 3 页 第 1 页1、人员变更管理1）领导管理层人员变更，办公室需及时

2、补充责任制并进行上岗培训教育，变更的领导管理层人员与上一级领导签订责任状，2）安全主管、安全员变更，办公室需及时补充责任制，与上级领导签订责任状，并到管理科室报名参加业务培训，获取安全员资格证书，方能上岗。3）技术人员人员变更，办公室需进行技能考核和岗前培训教育。4）新工人上岗，需进行“三级教育”培训考核。5）换岗复工人员，需重新新进行车间岗前培训教育。6）特殊工种操作人员变更，由办公室组织其参加体检、办理操作证、岗前教育和培训。2、机构变更管理1）中层管理科室变更，办公室需及时补充责任制，签订责任状，传达规章制度。2）车间工段变更，办公室需及时补充责任制，签订责任状，传达规章制度。3、工艺和

3、技术变更管理办公室对变更环节进行评估、评价，组织建立管理档案，注重完善安全的工艺流程和技术标准，工作人员开展“四新”教育。4、设施变更管理名 称变更管理制度编 号JNWHH-AQZD-14-23-00第 1 版 第 0 次修改共 3 页 第 2 页设备科严格执行设备、设施验收和设备、设施报废、拆除管理制度，建立档案，完善手续，新设备安装验收，必须安全设施齐全，状态良好，达到标准操作环境状态。变更安全设施，在建设阶段应经设计单位书面同意，在投用后应经安全管理科室书面同意。重大变更的，办公室还应报安全生产监督管理科室备案。5、作业过程变更管理设备科制定详实操作规程，建立危险辨识与控制措施，建立管理

4、档案，对作业全过程进行安全状态评估评价，保障安全作业过程良好运行。6、环境变更的管理1）环境变更办公室必须要严格执行新、改、扩、建项目“三同时”管理制度，合理布局，定值管理，保证事故应急、安全救护、疏散条件，通道、设施标准规范。2）办公室在变更前做好审批、申报工作，不能随意违建、改建，并充分调查了解周边环境影响状态，落实评估评价程序，以免造成建后变更，财产损失。7、变更的申请1）办公室制定统一的“变更申请表”，在实施变更申请时，变更申请人应统一填写“变更申请表”，并由生产办公室统一负责管理。2）变更申请”中，申请人应对变更后，可能存在的风险及危害程度进行详细说明，并明确控制措施，和控制后所接收

5、的程度，不得隐瞒可能存在风险。8、变更的审批1）“变更申请”填好后，应逐级上报主管科室和主管领导审批，要按规定程序进行评审。2）对于各类变更，在变更中的各级评审人员，认真对变更内容认真进行风险评价，补充分析其危害的可能性及危害程度，以及可实施性、经济性、科学性等。3）变更是对公司生产经营过程中，原有的人、机、料、法、环、测缺陷进行的改进，原则上，必须由原上述各个环节初始设计人员参于评审，如原工艺的设计人、制度的制定人、设备购置申请人等，以规避风险，保证变更的正确性。4）变更的终审负责人，负责确定对相关科室评审意见的汇总，综合评价存在风险、可行性效益后和需要，给出审批意见。9、变更的实施1）变更

6、批准后，由各相关职责的主管科室负责实施，任何临时性变更，未经审查和批准，不得超过原批准的范围和期限。2）对变更过程及变更后所产生的风险和隐患进行辨识、评估和控制。3）变更申请得到批准后，设备科要下达明确的变更通知，并附具体的实施方案，明确时名 称变更管理制度编 号JNWHH-AQZD-14-23-00第 1 版 第 0 次修改共 3 页 第 3 页间节点，明确起始时间和责任人，明确变更申请中提出的各种风险控制措施等。然后，由配合科室组织相关人员进行培训、学习，明确变更的各块要求后，按方案实施。4）实施过程，出现非预计情况时施工负责人要及时汇报变更申请及审批科室，并及时采取措施进行处理。10、变更的验收1）变更的验收由变更主管科室负责进行，确保变更达到计划的要求。各级评审、审批人员和变更项目所在科室负责人即为验收组成员，共同对实施效果及时评估，对存在的隐患和剩余风险进行评价，提出整改意见，由责任科室及时进行整改。2）通过验收的变更项目，列入所在车间、所在科室正常的管理职责中，负责修订和完善因变更引起的其它制度、规程等内容，保证变更的安全、有效实施。*有限公司2014 年 8 月 1 日编制人日 期审核人日 期批准人日 期