外出物品放行管理制度.pdf

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1、DP05b_205_215TC005092-661DP05b_205_215TC005092-661 解决方案解决方案1目的为了加强公司各种货、物、料进出厂门之稽核管制，并使之有所遵循，暂订此管理规文件修定履历表序号12修改原因及内容记要初版发行文件发放部门总经理品管部财务部装配车间行政部技术部PMC生产工程管理者代表工模房注塑车间仓库版本/0A修改日期修改者定：1DP05b_205_215TC005092-661DP05b_205_215TC005092-661 解决方案解决方案2适用范围各种货、物、料进出厂门管制均适用之。3定义：无4权责4.1 各部门放行条审核权责责任人:行使本部门物料、

2、物品放行条之审核或签准权；4.2 保安班:严格按照作业程序作业,并对物品检查放行。5作业内容5.1 成品出货5.1.1 成品出货时，成品仓库人员要通知执勤保安员清点出货数量，保安员依出货单或送货单所列货物、品番、数量进行清点是否准确。并稽核放行条是否有相关权责人员签名，经查实无误后，保安员予以放行。5.2 退料（货）（原材料、五金零配件、工具等）：5.2.1 退料（货）由原材仓开退料单，保安员负责稽核退料单所例物品品名、规格、数量、退料单位等是否与实物一致，并稽核放行条是否有相关权责人员签名，经查实无误后，保安员予以放行。5.3 外加工5.3.1 原物料类外协加工：原物料类外协加工分为原材料和

3、半成品外协加工。5.3.1.1 各种原物料需外发加工时，由 PMC 部门提出申请，填写外协加工合同，经PMC 主管确认签名后，交仓库依合同备料，保安员根据合同稽核放行条是否有相关权责人员签名，经查实无误后，保安员予以放行。5.3.2 模具类外协加工5.3.2.1 模具外加工由各申请单位主管填写放行条，由相关权责人核准；执勤保安员凭放行条上所列项目稽核外加工厂商、模号、品名、数量是否准确及是否有相关权责人员签名方可给予放行。5.3.3 机电设备类外协加工：5.3.3.1 后勤设备组对相关机械设备需做外协维修或各部门需对相关机械设备，零配件进行外协加工时，由后勤设备组填写放行条经相关权责人签名确认

4、后保安予以放行。5.3.4 外加工之物品完成回厂后先送仓库入库，由原材料仓管员开物料入库单入库，使用单位凭领料单领取。2DP05b_205_215TC005092-661DP05b_205_215TC005092-661 解决方案解决方案5.3.5 执勤保安员对各类物品出厂放行时，要稽核放行条填写的单位名称、品名、数量及相关人员是否签名，经查无误后，保安员给予放行，若无相关权责人签名或物品数量异常不予放行并上报处理。5.4 废料及可回收垃圾5.4.1 保安员在废料装车前，必须凭仓库所开之放行条、在装车时清点所装数量及单据是否有相关权责人签名，经查实无误后，方可给予放行。5.4.2 可回收垃圾装

5、车前，保安员凭有相关权责人签名的放行条在装车时检查物品中是否夹带有公司的其它物品，如有异常立即暂扣车辆并上报处理。5.5 个人行李物品放行5.5.1 辞职、请假、外宿人员携带个人物品外出，由当事人到行政部开据 物品放行条，当值保安人员检查行李无异常后给予放行。5.6 以上作业程序，请相关人员切实遵守执行，对未尽职守者，视情节参照员工手册给予处罚。执勤保安员必须严格做好物品放行管制，如有异常立即上报处理。6.相关附件：外出物品放行签发权限7.相关表单：放行条附件 1：外出物品放行签发权限外出物品放行签发权限部部门门姓姓名名职职务务签名签名模板模板签发权限签发权限3DP05b_205_215TC005092-661DP05b_205_215TC005092-661 解决方案解决方案总经总经理室理室李太李太徐添徐添华华总经总经理理副总副总经理经理主管主管全部全部行政行政部部PMCPMC罗开罗开金金肖秀肖秀平平黄儒黄儒机电设备维修、垃圾回收、员工行李物品等成品出货、原料/半成品/模具外发、不良退货主管主管技术技术部部敏敏徐长徐长奇奇主管主管副主副主管管模具外发加工、制样的原材料外发加工模具外发加工、制样的原材料外发加工青山埋白骨，绿水吊忠魂。4