工程物资材料管理办法.pdf

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1、K2MG-E专业技术人员绩效管理与业务能力提升练习与答案工程物资材料管理办法一、工程材料管理的基本流程工程材料管理的基本流程1.采购流程（双包工程）采购流程（双包工程）(1)(1)由各项目管理员根据工程情况在开工前提出材料采购申请，并交于材料管理员处。由各项目管理员根据工程情况在开工前提出材料采购申请，并交于材料管理员处。(2)(2)材料管理员再根据仓库材料结存情况，材料管理员再根据仓库材料结存情况，拟定该工程的实际采购清单，拟定该工程的实际采购清单，并反馈该工程的项目并反馈该工程的项目管理员签字确认。管理员签字确认。(3)(3)工程设计部经理审核后提交采购中心及公司领导签字同意后购买，确保材

2、料满足需求。工程设计部经理审核后提交采购中心及公司领导签字同意后购买，确保材料满足需求。（4 4）采购员负责确定供货商，采购员负责确定供货商，并照单采购。并照单采购。并负责相关合同及付款流程的办理，并负责相关合同及付款流程的办理，要账实相符。要账实相符。2.入库流程入库流程（1 1）自购器材到货时由采购员和库房管理员当面清点材料数量自购器材到货时由采购员和库房管理员当面清点材料数量,对于材料验收过程中所发现对于材料验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等与收货单不相符现象，应拒绝办理入库手续，并及时与供货商的有关数量、质量、规格、品种等与收货单不相符现象，应拒绝办理入库手续，并及时与供货

3、商联系、确认处理办法。联系、确认处理办法。（2 2）单包工程的材料，单包工程的材料，甲方直接发至我工程库的，甲方直接发至我工程库的，需项目经理与甲方确认后，需项目经理与甲方确认后，方可收验货。方可收验货。对于材料验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等与收货单不相符现象，应拒绝办理对于材料验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等与收货单不相符现象，应拒绝办理入库手续，并报告项目经理，由项目经理与甲方协调。入库手续，并报告项目经理，由项目经理与甲方协调。（3 3）由工程设计部在甲方库领出的材料需入我公司库代管的，由工程设计部在甲方库领出的材料需入我公司库代管的，工程设计部需提交材料清

4、单，工程设计部需提交材料清单，库管员根据清单进行验货入库，并将清单交予料账员做代管仓的入库登记。库管员根据清单进行验货入库，并将清单交予料账员做代管仓的入库登记。（4 4）所有自购、代托管材料，库管员负责原始文本文档记录和管理，料帐管理负责电子档案）所有自购、代托管材料，库管员负责原始文本文档记录和管理，料帐管理负责电子档案的录入，并适时报工程设计部相关人员。的录入，并适时报工程设计部相关人员。（5 5）库房管理员负责材料的堆放）库房管理员负责材料的堆放,并且由材料管理员在每月月底盘库时并且由材料管理员在每月月底盘库时,检查堆放情况检查堆放情况,如有乱如有乱堆乱放堆乱放,由库房管理员负责堆放整

5、齐。由库房管理员负责堆放整齐。3.出库流程出库流程（1 1）根据施工情况，由各施工队填写所需材料的“领料单”经施工队长签字确认后，由库）根据施工情况，由各施工队填写所需材料的“领料单”经施工队长签字确认后，由库管员见“单”发货；公司外其他施工队需领用材料，其领料单必须经工程设计部项目经理签字确管员见“单”发货；公司外其他施工队需领用材料，其领料单必须经工程设计部项目经理签字确认方可发货，特殊情况必须电话确认。认方可发货，特殊情况必须电话确认。（2 2）库管员根据领料单）库管员根据领料单,负责材料出库。负责材料出库。（3 3）由库管员负责每天的出库物资的登记，料帐管理员负责电子档案的管理。）由库

6、管员负责每天的出库物资的登记，料帐管理员负责电子档案的管理。（4 4）严禁无关人员擅自进入库房。）严禁无关人员擅自进入库房。（5 5）对于一切手续不全的提货、领料事项，库房管理员应拒绝发货，并报采购中心及工程设）对于一切手续不全的提货、领料事项，库房管理员应拒绝发货，并报采购中心及工程设计部。计部。（6 6）塑料制品可由项目经理电话通知由班长代签的方式发货，含铜的材料必须由项目经理亲）塑料制品可由项目经理电话通知由班长代签的方式发货，含铜的材料必须由项目经理亲自签字签发货单后，库管见单发货。自签字签发货单后，库管见单发货。4 4、退库流程：、退库流程：（1 1）工程完工后所有剩余材料必须做退库

7、处理，由施工队将需退库材料清单提交库管人员。）工程完工后所有剩余材料必须做退库处理，由施工队将需退库材料清单提交库管人员。交接时，需有交接清单一式三份。交接时，需有交接清单一式三份。（2 2）退库材料入库同）退库材料入库同 2.入库流程入库流程5 5、代管物资退料流程、代管物资退料流程（1 1）工程完工后，工程完工后，根据甲方要求，根据甲方要求，由工程设计部项目经理提交代、由工程设计部项目经理提交代、托管结余材料的退料清单。托管结余材料的退料清单。（2 2）库管员接到退料清单后，先在代管仓结存表中核对无误后，再清点实物，项目经理开据）库管员接到退料清单后，先在代管仓结存表中核对无误后，再清点实

8、物，项目经理开据“领料单”并签字后，库管员出库销帐。“领料单”并签字后，库管员出库销帐。二、库管重点工作事项二、库管重点工作事项1 1、对于工期紧的工程，针对单包工程项目如业主方不能及时供应材料，经公司领导同意，通、对于工期紧的工程，针对单包工程项目如业主方不能及时供应材料，经公司领导同意，通用类材料可在自购仓或少量购进的方式预垫材料进行施工，但必须履行借条手续，借条必须由工用类材料可在自购仓或少量购进的方式预垫材料进行施工，但必须履行借条手续，借条必须由工程设计部项目经理签字确认，待从业主方领回材料，再由相关人员办理领用手续后用以冲抵借用程设计部项目经理签字确认，待从业主方领回材料，再由相关

9、人员办理领用手续后用以冲抵借用材料，做到货物清单与实物一致。材料，做到货物清单与实物一致。1 1K2MG-E专业技术人员绩效管理与业务能力提升练习与答案2 2、材料分项目进行管理，即材料的进、出、退料等均需对应到项目，工程完工后，由项目管、材料分项目进行管理，即材料的进、出、退料等均需对应到项目，工程完工后，由项目管理员对工程材料的领取、使用、节余情况进行统计、核实、分析，并将结果报告给部门经理。理员对工程材料的领取、使用、节余情况进行统计、核实、分析，并将结果报告给部门经理。3 3、料帐管理员适时将入库、出库、退库、结存情况的电子表及时发给工程设计部相关人员。、料帐管理员适时将入库、出库、退

10、库、结存情况的电子表及时发给工程设计部相关人员。三、罚则三、罚则（1 1）违反采购流程，在未经领导批准的情况下私自采购，采购员罚款）违反采购流程，在未经领导批准的情况下私自采购，采购员罚款5020050200 元，且材料款公元，且材料款公司不予报账。司不予报账。（2 2）违反入库流程，签字手续不齐全的，扣罚相关责任人）违反入库流程，签字手续不齐全的，扣罚相关责任人 2020 元元/次；因把关不严，入库时未次；因把关不严，入库时未严格检查材料的数量、质量，致使公司受到损失的，按受损额的严格检查材料的数量、质量，致使公司受到损失的，按受损额的 510%510%赔付。赔付。（3 3）违反出库流程，违反出库流程，签字手续不齐全的，签字手续不齐全的，扣罚相关责任人扣罚相关责任人 1010 元元/次；次；超项目订单发放材料的，超项目订单发放材料的，需报项目经理确认，违者扣库管员需报项目经理确认，违者扣库管员 2020 元。元。（5 5）盘库时发现帐、实不符，每次扣库管员或料帐员绩效）盘库时发现帐、实不符，每次扣库管员或料帐员绩效 2020 元。元。物资采购配送中心物资采购配送中心世上没有一件工作不辛苦，没有一处人事不复杂。不要随意发脾气，谁都不欠你的2 2