各部门管理评审提交报告编写要点：.pdf

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1、各部门管理评审提交报告编写要点：营销部:1合同评审（包括合同评审率、合同评审执行情况，遇到的相关问题，六个月趋势）2顾客特殊要求：顾客有哪些特殊要求？这些特殊要求实现的情况怎样?是否有传递到相关部门？3顾客满意度调查：顾客满意度调查执行情况，结果怎样？离目标值有多大差距？对差距的分析及后序采取的相关措施.4顾客抱怨处理:顾客抱怨情况（如频率、方式、次数)，顾客抱怨有否传递至相关部门？是否进行了及时回馈（及时性即多久？）？顾客抱怨的趋势怎样（衡量回馈措施的效果）？5顾客财产：顾客财产有哪些？是如何对顾客财产进行管控的?效果怎样(如顾客财产分类、顾客财产变异的发现与及时回馈，并处理）?6产品交付：

2、是否有出货安排，情况怎样？产品交付质量怎样(顾客退货 PPM 值趋势）？产品交付的及时性（准时交货率）？产品交付过程中采取了哪些防护措施?效果怎样？是否有因交付质量问题导致顾客生产中断(包括市场退货）?附加运费有否统计（结果、改进措施)?7销售业绩：每月的销售量趋势，与经营计划的差距有多大？建议采取的措施。8内部审核：以往内审（本部门)不符合项有多少，纠正预防情况怎样,效果怎样,有否重复出现，频率有多高?现是否有未纠正的不符合项？9生产安排及跟踪：是否对生产进行安排？如何安排，效果怎样?怎样跟踪生产车间生产任务的完成情况?效果怎样?建议建议:质量体系、产品或过程的任何改进，运作所需的任何资源提

3、供质量体系、产品或过程的任何改进，运作所需的任何资源提供.研发部：1产品实现策划，计划进度执行情况；现有开发项目可行性研究（市场预测、顾客要求、时间安排、质量目标、开发成本）情况;2产品计设开发适当阶段的监视（测量、分析等)报告；模具的设计、制造与确认3工程更改执行情况；4产品开发周期；5送样确认情况。6内部审核：以住审核（本部门）不符合项有多少,改善情况怎样?现是否有未改善之不符合项？建议：质量体系、产品或过程的任何改进，运作所需的任何资源提供。建议：质量体系、产品或过程的任何改进，运作所需的任何资源提供。采购部：1供应商交付业绩（包括到货合格率、准时交货率，六个月）2供方质量体系开发(现有

4、多少供方通过 ISO9001，对未通过之供方采购哪些相应措施，供方质量体系的开发计划执行情况怎样？)3供方评价：新供方评价、选择进行程序怎样？旧供方的考核（考核要素、周期、考核结果、针对结果采取的相应措施)怎样？4采购信息：有哪些采购信息？采购信息是否完整，在输出前是否有得到评审或确认？5采购过程：采购的输入、采购活动、采购输出。6附加运费：附加运费统计情况，趋势怎样？有否采取相关改善措施？7采购文件的管理。8内部审核：以往（本部门)审核不符合项有多少?改善情况怎样?是否有重复出现现象？至今是否有未改善之不符合项？建议：质量体系、产品或过程的任何改进，运作所需的任何资源提供建议：质量体系、产品

5、或过程的任何改进，运作所需的任何资源提供.品管部：1来料检验：来料检验与试验的程序,来料检验合格率趋势怎样?对供方质量业绩的评价及采取哪些相应措施？质量信息回馈，效果怎样？供方退货PPM,趋势怎样？样件管制？2制程控制：制程管制业绩-制程检出不合格品情况、检验手段，是否按控制计划检验?不合格（产品和过程)的反馈,对影响产品实现的关键工序质量因素的分析、制程不良率趋势怎样?对制程不合格的纠正预防措施有哪些，效果怎样？在制程管制中数据分析运用了哪些统计技术？效果怎样？过程能力如何？有否对失控状态加以分析并解决?3出货检验：出货检验合格率趋势？顾客抱怨的处理与回馈（及时性与有效性-抱怨有否减少，是否

6、出现同样的抱怨）？顾客退货分析情况怎样？是否将纠正与预防措施纳入控制计划？4人力资源管理：现有检验人员资格水平，人员培训，人员考核情况？5量测系统：量测系统使用情况（现有使用量规仪器是否有校正合格，量测系统分析是否合格?）6 内部审核：内部审核计划制定情况，产品及过程审核情况，及相关的改进。本部门审核出现的不符合项（多少项,主要问题存在哪些方面），改善情况怎样？是否有未改善之不符合项？改善后是否有重复出现情况?建议：质量体系、产品或过程的任何改进建议：质量体系、产品或过程的任何改进,运作所需的任何资源提供运作所需的任何资源提供.注塑车间：1生产达成率：本部门生产达成率趋势怎样(每月的生产达成率

7、统计,是降低了还是升高了，若降低，是哪些原因造成（包括人员、机器、原料或外部因素)）？（至少六个月）2产品合格率:本部门产品合格率趋势怎样（每月的产品合格率统计，是降低还是升高了,原因分析同上）?3不良品处理：对生产中不良品如何处理(如回收，让步使用等）？4纠正与预防措施：对产品缺陷的出现主要有哪些方面（如料花、缺胶或其他原因等）？造成产品缺陷的原因有哪些(如混料、参数调试不当，模具原因等)?纠正措施（如调机、修模等)？预防措施（如制作成型参数条件表、产前试模及模具维护等）?在制程中采取哪些措施和方法对设备与过程进行监控？5人力资源管理：人员任职资格，人员培训（在岗培训），人员考核等?机器设备

8、的保养维护：机器设备有无定期保养维护？有无出现异常情况及出现异常的反馈与处理（停机时间、处理及时性）？是否都有记录存在？机器操作是否按操作规程？易损件备品库存状况怎样？6原料:现有原料和各工序加工料是否标识清晰，有无弄混现象,现有原料材质是否满足产品要求?7模具维护：模具维护情况怎样（如摆放、防护、编号等）？8车间 5S 运行情况怎样？厂地利用率怎样?9应急措施：对突发事件的应急措施（如能源中断、人员短缺等）？10内部审核：以往（本部门)内审不符合项有多少？是否都有得到改善？改善效果怎样（有否重复出现)？是否有未改善之不符合项?建议：质量体系、产品或过程的任何改进，运作所需的任何资源提供。建议

9、：质量体系、产品或过程的任何改进，运作所需的任何资源提供。装配车间：1生产达成率：本部门生产达成率趋势怎样(对每月生产达成率统计，要分析降低或升高的原因，原因包括所有影响产品的工序质量因素）?（至少六个月)2 产品合格率：本部门产品合格率趋势怎样（每月的产品合格率统计，是降低还是升高了，原因分析同上）？3不合格品控制：不合格品是否有标识隔离，效果怎样？不合格品如何处理（及时性、评价效果、措施、原因分析）？4产量趋势分析：对每月产量进行统计，通过上班工时估算车间生产能力。5纠正与预防措施：有否对不合格品主要现象进行了关注？主要有哪些方面？比重多大？有否分析造成这些不合格品的根本原因（如马达、开关

10、质量问题的解决措施,针对焊接不良的参数校对措施等，总之应根据相关的工序质量因素分析）?纠正措施（如及时处理、校对参数等）？预防措施（如马达全检、开关全检、供方不良分析报告的提供）?纠正与预防措施效果怎样？6人力资源管理：人员任职资格,人员培训实施（如次数、项目等），考核效果7 机器设备维护保养：机器设备维护保养是否按期进行？维护保养效果怎样（坏机率减少，维修周期变长等）？有无异常停机情况及对异常情况及时处理性）？操作人员是否按操作规程操作?易损件更换备品库存状况怎样?是否对所有工装进行了标识,维修记录是否有登记?8原料：领用所有原料是否经过确认（如数量、型号、品名等),工序中间的流转是否能确保

11、物品不致弄混？9车间 5S 进行，及贡献,车间场地的规划？10应急措施:采取哪些应急措施，应对车间突发或外部供应中断？11内部审核：以往(本部门）内审不符合项有多少，主要问在哪里，是否得到改善?效果怎样，是否有重复发生？至今是否有还未关闭之不符合项？建议：质量体系、产品或过程的任何改进，运作所需的任何资源提供。建议：质量体系、产品或过程的任何改进，运作所需的任何资源提供。仓库:1 仓库料、账、卡的准确率,对六个月来盘点情况准确率详细说明2 收、发、库存情况(如 FIFO 原则），出错次数3 仓库管理（如三防措施）4 仓库库存品异常巡查情况，标识、隔离、上报、处理。5 仓库区域的规划情况6 物品

12、运输管理办法，是否有出现工伤等情况7 应急措施8 人力资源管理：现有人员任职资格，培训，考核效果9 内部审核：以往（本部门)内审不符合项有多少，主要问题在哪里，是否有改善?效果怎样,是否有重复发生？至今是否有还未关闭之不符合项？建议：质量体系、产品或过程的任何改进建议：质量体系、产品或过程的任何改进,运作所需的任何资源提供。运作所需的任何资源提供。PE：1 过程开发情况(如制造可行性研究,多方论证，工艺流程编制，PFMEA、CP、WI 编制等）2 量规仪器的校验情况（如校验完成率、校验合格率、周期的确定等）3 量规仪器的维护、保养情况4 实验室管理5 对车间相关协助事项。建议：质量体系、产品或过程的任何改进，运作所需的任何资源提供。建议：质量体系、产品或过程的任何改进，运作所需的任何资源提供。行政部(兼文管）:1 人力资源管理：人事招聘、人事资格的鉴定，人事资料的管制2 员工满意度情况汇报3 员工培训计划的跟踪情况（如现有培训项目是否完成,完成率有多高等）4 质量记录的控制(培训资料、员工考核、会议记录、签到表）