新常态下加强卷烟营销廉政风险防控管理探析课件.pptx

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1、新常态下加强卷烟营销廉政风险防控管理探析汇报人：XXXX部门：XXXX20XX.09.28前言当前卷烟营销在烟草商业生产经营中的地位、环节和发展的现状烟草商业企业营销部门作为关键业务部门之一，承担着企业的卷烟销售、品牌培育、客户服务等重要职责，既与工业企业打交道，又直接面对零售客户，在很大程度上代表着企业的形象。营销部门的每一个岗位，不论其职权大小，在开展具体工作过程中，或多或少都存在着廉政风险点。在营销部门开展廉政风险防范，有着重要的现实意义。营销部门只有严格按照烟草行业廉政风险防控要求，在企业的总体部署下，结合部门实际，找准营销风险，抓好源头预防，才能推进廉政风险防控管理不断深入。C Co

2、ntent目录1卷烟营销中的风险点2针对风险点进行防控机制探索3效果4学习交流的过程中的经验分享5下一步打算1Part卷烟营销中的风险点a结合官渡分公司区域市场部和监察审计科专题联席会和市场调研的基础，共同梳理、确认风险点b确认出的风险点（内部可控的 可预防的）卷烟营销中的风险点a结合官渡分公司区域市场部和监察审计科专题联席会和市场调研的基础，共同梳理、确认风险点官渡分公司作为卷烟纯销区，在市局（公司）的领导支持下，近几年通过分公司领导班子、全体职工的不断努力，卷烟销量始终名列全市前列，近年来年均销售量、销售额不断上升，占全市比均在20%以上。在不断做好卷烟经营工作的同时，加强廉政风险防控管理

3、也显得越来也重要。官渡区局（分公司）着重以排查防控廉政风险为核心内容，针对可能诱发腐败的各类风险，紧紧抓住“查找、防控、督查”等关键环节，识别工作中已经存在或可能存在的岗位廉政风险，确保监督、保护工作人员的各项措施落到实处，构建稳定健康有序的企业。卷烟营销中的风险点以普通员工为例，客户经理在服务客户过程中，有可能收受客户好处为客户谋取不正当的卷烟经营利益；在紧俏货源分配或品牌培育的过程中，依照亲疏关系对不同类型客户区别对待；负责综合业务的管理员利用职务之便为客户经理各项报账业务“开绿灯”等等。b确认出的风险点（内部可控的 可预防的）2Part针对风险点进行防控机制探索a宣传教育培训b签订一线部

4、门廉政承诺书，并且每半年对个人执行情况进行总结，对照承诺标准撰写报告c作风建设机制长效化，作风纪律监督定期和不定期（内源）定期作风纪律监督检查d检查小组市场走访（外源）e卷烟促销活动物料发放、大户品牌培育等情况的监管针对风险点进行防控机制探索官渡区局“十个严禁”严禁用公款和工会经费组织赌博活动；严禁违规发放津补贴、奖金和节日福利，严格按照规定管理使用工会经费；严禁用公款违规定制、购买、赠送节庆纪念品、纪念册等，或用公款购送月饼、烟酒、海鲜、土特产品及购物卡、代金券等节礼；严禁参与或接受可能影响公正执行公务的宴请、旅游度假、健身娱乐等活动安排；严禁接受管理服务对象及其他与行使职权有关系的单位和个

5、人的礼品、现金、会员卡、购物卡、支付凭证、提货券以及电子预付卡、微信红包等；a宣传教育培训针对风险点进行防控机制探索a宣传教育培训官渡区局“十个严禁”严禁违规公款吃喝，不得提供或接受超标准接待，工作餐不得上酒，工作日午餐不得饮酒，同城不得相互吃请，个人消费不得以单位名义开具发票；严禁出入带有私人会所性质的高档场所，或以任何名义利用培训中心、招待所、疗养院、内部食堂等搞奢靡享受、吃喝玩乐；严禁公车私用、私驾公车，不得违规借用、占用、租用下属单位及其他有利益关系的对象的车辆，严格落实公车（含租用车辆）节假日管理制度；严禁公款旅游或者变相公款旅游，或利用职务之便向下属单位和其他人员要求提供旅游活动；

6、严禁大操大办婚丧喜庆等事宜或借机敛财，不准在家庭聚餐、朋友聚会等活动时讲排场、比阔气或奢侈浪费、酗酒闹事。针对风险点进行防控机制探索b签订一线部门廉政承诺书，并且每半年对个人执行情况进行总结，对照承诺标准撰写报告 云南省昆明市官渡区烟草专卖局 廉 政 承 诺 书 昆明市官渡区烟草专卖局 制针对风险点进行防控机制探索c作风建设机制长效化，作风纪律监督定期和不定期（内源）定期作风纪律监督检查不定期明察暗访 节前检查 温馨提示 定期每月检查针对风险点进行防控机制探索c作风建设机制长效化，作风纪律监督定期和不定期（内源）定期作风纪律监督检查本月作风检查组检查作风建设和党风廉政建设相关文件的同时重点检查

7、了，党员开展党章百日抄活动完成情况。学习习近平总书记系列重要讲话读本（2016年版）。昆明烟草工作情况通报2016第14期-昆明烟草工作情况通报201614号贯彻新理念谱写新篇章努力推动昆明烟草改革发展再上新水平在市局二季度党委中心组学习（扩大）会议上的讲话（2016年6月8日）吴永明。检查支部本月工作开展情况总结。检查支部学习记录等文件学习情况，经检查各科室对学习文件的重视程度有所提升。各科室人员在 岗 情 况 良 好，75人在岗，产假2人。未发现无故脱岗离岗、玩手机、看视频等违反工作纪律情况，希望各科室继续保持良好工作作风。作风建设和党风廉政建设相关文件的学习情况工作纪律的执行情况针对风险

8、点进行防控机制探索c业务用车的管理情况d基层党组织的建设情况经实地及系统内对公车车辆使用情况抽查，分公司车辆实际使用情况与派车系统信息基本一致，无公车私用现象符合市局公司的相关规定。两学一做百日手抄党章专销支部、综合支部、老年支部根据两学一做工作推进方案要求，均按方案组织党员开展相关学习分公司全体党员基本按要求完成抄写，极个别党员抄写次数不足，抄写不认真。针对风险点进行防控机制探索c作风建设机制长效化，作风纪律监督定期和不定期（内源）定期作风纪律监督检查序号受检科室检查内容不合格项3区域市场部各科室作风建设和党风廉政建设相关文件学习情况是否认真、重视。各科室、各岗位作风纪律执行力度是否到位。个

9、人办公区域、门卫值班室、一楼大厅、物管值班室、检查是否合格。各科室是否按规定杜绝公款吃喝。着力检查个人是否在上班时间上网、玩手机、炒股、看视频、睡觉等情况的监督。各科室相关人员是否按规定杜绝公车私用现象。加强对一线工作人员吃、拿、卡、要等违规违纪现象的监督。重点检查八项规定、“九条要求”、“十个严禁”的落实情况。是否用公款购买购物卡、贺卡、土特产等节礼及公款吃喝。作风建设工作检查表（8月）（作风建设监督定期不定期检查表）说明:符合检查内容的打“”、；不符合检查内容的“”单位：官渡分公司检查人签字:检查时间:针对风险点进行防控机制探索c作风建设机制长效化，作风纪律监督定期和不定期（内源）定期作风

10、纪律监督检查序号受检科室检查内容备注3区域市场部中国共产党廉洁自律准则-“四个必须、八条规范”加强组织学习。中国共产党纪律处分条例-“六大纪律”加强组织学习。党章百日抄活动进行至74天完成情况。习近平总书记系列重要讲话读本（2016年版）学习笔记每位党员8篇。科室集中学习：党员干部不能碰的80条红线、中国共产党问责条例。支部集中学习：党员干部不能碰的80条红线、中国共产党问责条例。检查支部本月工作开展情况总结。检查支部学习记录。作风建设文件学习检查表(8月)（作风建设监督定期不定期检查表）说明:符合检查内容的打“”、；不符合检查内容的“”单位：官渡分公司检查人签字:检查时间:针对风险点进行防控

11、机制探索c作风建设机制长效化，作风纪律监督定期和不定期（内源）定期作风纪律监督检查针对风险点进行防控机制探索d检查小组市场走访（外源）每季度一次期间不定期调查维度调查问卷客户评价（请在评价栏打“”）备注序号内容满意较满意一般不满意 营销服务1您对客户经理的拜访态度是否满意2您对客户经理信息传递及时性是否满意3客户经理在服务当中是否有吃、拿、卡、要现象4客户经理在服务过程中是否做了有损公司现象的事 5您对客户经理的政策宣传工作是否满意6您对客户经理的经营指导工作是否满意专卖服务7您对专卖部门证件管理服务工作是否满意8专卖稽查员在服务当中是否有吃、拿、卡、要现象 9您对专卖部门市场稽查服务工作是否

12、满意10专卖稽查员在服务过程中是否做了有损公司现象的事11您对专卖部门查处举报投诉服务工作是否满意12您对专卖部门法律法规宣传服务工作是否满意13您对专卖部门打假打私服务工作是否满意其他其他意见、建议：客户签章：检查人：云南省昆明市官渡区烟草专卖局（分公司）2016年卷烟零售客户对分公司服务工作评估表针对风险点进行防控机制探索d检查小组市场走访（外源）3Part效果a作风建设和党风廉政建设相关文件的学习情况b工作纪律的执行情况c业务用车的管理情况d基层党组织的建设情况效果0举报投诉自2016年1月至9月，接到群众关于卷烟营销服务工作的举报投诉为0次客户满意度提高从今年月进行的官渡零售客户满意度

13、调查结果来看，今年为%，较上年增长%，客户满意度得到进一步提高。走访调研中零售客户普遍对官渡分公司的市场服务感到满意，感觉到工作人员的作风转变和服务水平的不断提高。卷烟销售工作稳中有进近年来，烟草行业尤其是卷烟营销工作面临着越来越严峻的考验，尤其是今年。在市公司领导下，官渡分公司不断的探索，将党风廉政建设融入到一线部门实际工作中，与区域市场部共同构建卷烟营销廉政风险防控机制，增强营销人员廉洁自律意识和能力，力求加强作风建设促进卷烟营销业务工作落实。截至9月，官渡分公司卷烟营销工作顺利开展，稳中有进。4Part学习交流的过程中的经验分享a关于“两学一做”活动的经验b关于党员挂钩片区市场服务的经验

14、c关于营销部门卷烟促销活动、专卖部门执法监督的经验d关于一线部门廉政风险防控梳理的经验学习交流的过程中的经验分享“两学一做”活动党员挂钩片区市场服务采取自学的形式每周撰写读书笔记和心得体会。对于“三会一课”、集中学习等活动的执行在党总支的统一领导下也有比较固定的时间安排，一般定于每周五下午定期举行。建立微信群“两学一做学习群”。针对“两学一做”活动，呈贡分公司建立了一个专题学习交流群，并将全体职工吸纳进去。领导班子带头将自己学习情况、思考体会、和看到的比较生动有趣的知识都发至群里。职工参与度很高，并且营造了相互鼓励、监督学习进度的氛围，对“两学一做”活动的配合度很高，整块工作推进很顺利而且比较

15、规范。“消费者在哪里，我们就到哪里”的活动，二线部门员工每人每月都要去当一天零售户体验。党员责任区，西山分公司的党员责任区是通过每一为党员挂钩不同片区的零售客户来实施，并和该片区的客户经理和稽查员对接，联合进行市场走访服务，发挥党员先锋模范作用，针对在服务过程中听到的群众心声，或者一些零售客户提出的实际困难，会配合客户经理尽力解决。既增强了客户服务的能力，也监督了一线部门的服务过程，更重要的是将党员对自身的高标准高要求也带到服务中，带动客户经理稽查员增强廉洁自律意识。学习交流的过程中的经验分享营销部门卷烟促销活动专卖部门执法监督一线部门廉政风险防控梳理针对营销部门的卷烟促销活动，西山分公司采取

16、抽查的形式进行再监督。发放物料前卷烟营销部门要向监察审计科备案，发放物料后监察审计科将会对照物料发放记录表随机抽取零售客户进行回访，会对记录中的物品和数量进行核实，确保物料如实发放至零售客户手中。针对专卖部门的执法工作，西山分公司不定期对专卖部门案件办理率、送检烟退还，举报费兑付情况进行抽查核实。五华分公司针对专卖部门在日常工作的廉政风险点进行了梳理，首先由监察审计科和专卖部门进行专题讨论，然后由专卖部门结合实际工作确认风险点，报至监察审计科形成完整的监督表进行不定期监督，避免由监察审计科直接梳理下发廉政风险点而出现的脱离实际和监督不力的情况。实际监督下来可操作性比较大，贴合专卖工作实际，风险

17、防控有实效。5Part下一步打算a加强对卷烟营销部门宣传促销活动物料发放的监督b加强对专卖部门送检烟退还、举报费兑付等关键环节的监督c加强作风建设长效化机制d加强卷烟市场服务管理工作再监督下一步打算1234卷烟营销部门在活动开展前将文件依据、活动方案报至监察审计科备案。发放完成后，监察审计科将根据营销部门的发放记录表随即抽取零售客户采用实地走访或者电话进行核实，对物料的出入库数量品牌的核对，是否有私分物料的情况以及对物料发放明细是否在一楼大厅公示栏公示。作风建设监督小组每月定期对分公司各科室对执行中央八项规定、文件学习和作风纪律等情况进行检查，并督促整改。监察审计科将不定期对分公司专卖部门的送

18、检样品烟归还情况、举报费兑付情况，以及案件审理中的痕迹记录进行抽查并核实。将纪检关口前移，由专职副书记直接领导，监审科全体人员组成监督小组，深入市场，不定期随机抽取不同片区的零售客户进行走访。对卷烟营销、专卖部门履职情况实施监督监督小组对客户经理和专卖管理人员的服务态度、服务水平，吃拿卡要等内容进行走访核查。加强对专卖部门送检烟退还、举报费兑付等关键环节的监督加强对卷烟营销部门宣传促销活动物料发放的监督加强作风建设长效化机制，继续推进官渡分公司作风建设监督检查加强卷烟市场服务管理工作再监督下一步打算对营销部门管理人员权力运行所存在的风险，应加强决策的民主化、公开化，加强区局（分公司）部门管理人

19、员民主测评活动，让权力在阳光下运行。对营销员工拜访行为监管，我们在“新商盟”上设立纪检工作平台，畅通渠道，公布客户服务电话或投诉举报电话、信箱地址。使营销工作人员在外接受群众监督，在内接受纪检部门监督，做到内外有控，全面监督。结束语新常态下烟草行业党风廉政建设和反腐倡廉工作，是我们这一代烟草人，是领导干部、全体党员以及全体职工的重任。随着社会的发展、科技的进步，贪渎腐败等行为也不断变化、更新，甚至更隐蔽。反腐倡廉工作也要与时俱进，跟上形势的发展。同样，营销廉政风险防控管理工作也要根据形势变化而进行不断完善。我们将根据外部环境、工作性质、工作内容、业务流程等变化发展，不断对风险点、防控措施、判断标准等进行调整变更，确保廉政风险防控不存在真空地带，真正预防到位，为实现企业稳步健康发展提供有力的保障。THANKS