16949管理评审报告.docx

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1、管理评审计划评审时间20220710管理评审序号zc mNO01评审目的：评价所建立的质量管理体系对改进产品质量管理工作和质量特性持续满足 ISO/TS16949质量管理体系标准，顾客及相关方要求的适应性，充分性和有效性。评审依据：1 ISO/TS16949： 2009标准2本公司建立的质量管理体系文件（质量手册 程序文件 支持性文件）3 适用的法律、法规、产品生产所涉及的标准和顾客要求评审内容：1内部质量管理体系审核情况;2质量方针和质量目标的适宜性和实施情况即体系文件的适宜性3产品质量特性的符合性及趋势及交付后失效对质量、安全、环境影响；4.重大事故的处理；纠正和预防措施完成情况及质量成本

2、控制情况；5顾客满意度调查情况和顾客投诉的处理；6公司的组织机构，责任分配和资源配置是否适宜；7内外部环境变化，体系的要素及相应的文件是否有修正的需要及员工建议8. APQP, PPAP .FMEACpk,SPC,MSA及控制计划完成情况评审主持人总经理:评审地点公司会议室参加部门及人员：管理评审主持人：总经理、管理者代表管理评审参加人：技术、财务、生产、供应、销售、质保、办公室、仓库等部门负责人各部门需要准备的资料：（详细情况 见附录-管理评审材料）.管理者代表：内部质量管理体系审核情况、体系运行情况、经营计划完成情况汇总资料1 .销售部：交付情况及顾客满意度情况报告.生产部：生产控制、设备

3、管理、工作环境管理、生产质量指标完成情况的统计分析资料、 本部门质量目标完成情况报告2 .质保部：原材料、过程产品、成品质量状况和趋势报告.财务部：质量成本控制情况报告3 .办公室：文件、记录、培训、内审及纠正和预防措施完成情况等方面的管理情况报告.技术部：产品策划的实施情况、APQP,PPAP.FMEA.Cpk,SPC,MSA,及控制计划完成情况报 告4 .供应部：供方和外包供方管理及采购控制情况报告管理评审会议议程安排1 .参加会议人员签到.总经理主持会议：宣布会议开始，并对管理评审会议提出要求2 .由各部门按上述内容向管理评审会议汇报各项质量管理工作情况4由管理者代表对质量管理体系试运行

4、情况进行总结性报告，提出保证质量管理体系适宜性 有效性的总体评价、对今后持续改进质量管理体系提出具体整改建议或意见。5 .结合管理者代表的报告内容和改进质量管理体系提出具体整改建议或意见进行会议讨论批准人/日期批准人/日期6 .总经理根据会议讨论情况，对涉及质量管理体系有效运行的重要事项进行决策 编制人/日期某化工有限公司管理评审报告编制：/20220710审批：/20220710产品审核报告过程审核报告体系审核报告均见原始报告见 质量管理体系运行报告/20220710质量管理体系运行报告公司自进行ISO/TS16949： 2009标准培训和公司按标准要求建立质量管理体 系并运行以来，无论从人

5、员管理、生产设备管理、过程控制、不良成本控制、安 全环境管理、不合格品控制、产品质量控制、服务质量控制等各方面都上了一个 台阶，全体员工质量意识和服务意识都有了较大的提高，整个公司的精神面貌焕 然一新。各项经营指标均令人满意，体系运行效果基本符合标准要求。现在我把 情况向大家汇报如下：2 .质量方针和质量目标、经营计划与标准要求的符合性及落实情况方针中体现出技术工作的相关表述内容，比较突出了公司的特点。质量方针的内 容阐述简捷明了，与实际结合紧密不再修改。质量方针通过各种方式进行沟通和 理解，贯彻落实良好。公司的质量目标能涵盖公司产品和活动的特性，目标值适 合公司的实际情况，全部能够量化，且可

6、测量，按照体系要求分解到了各相关部 门，通过质量目标完成情况的考核，各部门质量目标完成良好。经营计划内容详 尽，符合标准要求，目前其进度和业绩符合计划要求。3 .通过内审和业绩考核证明各部门的职责履行良好，各部门及相关负责人均能认 真履行管理手册中规定的本部门和本岗位的有关职责，兢兢业业，恪尽职守，任 劳任怨。团队精神强。4 .建立的质量管理体系文件与ISO/TS16949： 2009标准要求的符合性质量管理体系文件的各项条款，通过质量体系进行试运行以来的实践以及内 部审核情况看，质量手册和程序文件从实施效果看符合ISO/TS16949： 2009标准 的质量要求。三级生产指导文件和各项规章制

7、度齐全、符合公司实际情况，质量 记录格式和数量适宜，既不增加员工的工作量还能为证明工地质量管理体系运行 提供证据。5 .沟通机制的有效性。公司的沟通方式主要有口头、文件、会议、个别座谈、电话等方式，比较使 用和有效，有关质量信息、工作进度信息、市场动态、顾客意见、人员动态等信 息都能及时准确地得到沟通。5,资源配置与确保质量体系有效运行相适应首先从人力资源方面，各部门工作人员具有一定的文化水平，由于长期从事 该项工作，技术业务素质较高，对工作认真，敬业精神强。从设备能力方面，生 产用的各种设备、生产用监测仪器也较齐全，可以确保产品在生产过程中得到有 效的控制，资源配置基本符合质量体系有效运行的

8、需要。资金比较充足，从员工 工资发放到原材料采购及日常各项费用支出都能有保证，完全可以满足需要。今 后要加强管理人员质量管理知识的培训工作。6 .内审结果一、关于产品审核公司按年初制定的内部审核计划分别于2022、4月份对认证范围产品进行了 审核，详细情况见产品审核报告。审核没有发现不符合。所审核产品质量均达到 了顾客要求和检验规范要求。二、关于过程审核公司按年初制定的内部审核计划于2022、5月份对公司所有的产品生产过程 进行了审核，共发现了 1项不符合项，分别向责任部门下达了纠正和预防通知单, 相关责任部门对不符和项进行了原因分析、制定了整改措施并实施了有效的整 改，审核组长对各个不符合项

9、进行了跟踪验证，其结果均整改有效 过程符合率99.9% o 三、关于体系审核公司按计划于2022、6、25-26进行了体系审核，为期两天，审核方式按过程审核的，共发现了 1项不符合存在于质保部部门，审核组照章下发了整改通知，责令限期整改，相关部 门对本部门发生的不符合项进行了原因分析、制定了纠正和预防措施，并在规定 时间内完成了整改，审核组长对其进行了跟踪验证，内部质量体系审核结果与ISO/TS16949： 2009标准的质量管理要求存在的差 距，发现的不符合项，为一般不符合项，不影响质量管理体系的正常运行，且都 得到了纠正和预防，质量管理体系试运行效果的有效性与标准的要求相符合。其 内审报告

10、已作为本次管理评审的输入材料之一。7 .合同评审及顾客、员工满意：合同评审工作可以从两方面保证评定的实际效果，一是对合同评审建立了审 核批准制度。二是对合同评审采取会议评审方式，由各部门对生产能力，产品 质量保证能力和交货期等项目进行会审鉴认，最后经总经理审批，并规定只有通 过审批才能签定合同。一般常规合同均由总经理签字后才可生产及交付。对严格 按程序文件的要求进行合同评审工作与会者认为完全可以做到。客户有专人负 责，有任何事都能及时得到沟通和解决，公司产品质量一直稳定。未发生过一次 让步接收和退货事件。经常主动征求顾客意见，一切以顾客为关注焦点，发送过 一次调查表，顾客意见是很满意。顾客满意

11、率100%。公司共有员工20名，公司 一直视其为公司的主人，经常倾听他们的各种意见和要求，并尽量满足，工资从 不拖欠，工时也不超时，工作也不重。向5名员工法发放了调查表，结果都很满 意。员工满意率100%.控制计划执行情况公司的产品生产完全按顾客提供的技术规范和图纸进行生产，无产品的设计 开发需求，手册已对产品设计和开发已做删减，并按标准要求对生产过程进行了 设计开发，生产过程严格按APQP要求和控制计划要求进行生产，生产工艺执行 到位。关键过程利用了 SPC控制图技术，检测工具进行了 MSA分析，结果均受 控。对有潜在失效可能的各个过程均进行了 FMEA分析。确定了相应的控制措 施。各个关键

12、过程都进行了过程能力研究，各过程均受控。8 .采购及储存过程控制情况公司与供方大多合作多年，供方所供产品质量稳定，一年来未有产品不合格 发生现象，供方的供货质量、交付能力、价格、售后服务等方面都达到了本公司 的要求，供方严格按提交的PPAP要求和控制计划要求生产和交付。供方的产品 和服务经过统计，达到了公司的要求。库房存储的产品都是检验合格的产品，码 放有序，清洁卫生，标识齐全、防护措施到位，生产车间由专人领料，经领料员 与仓库保管员共同再次确认产品的品种、规格型号、数量均无误后才可运到生产 现场，材料控制到位。采购的产品及时到位，库存量适中，能满足最低库存要求。 库房的物品码放、标识、整洁、

13、防护、防火等工作 位。9 .产品生产过程质量控制情况产品生产人员都是多年从事该项工作的人员，均经过标准培训和生产技术培 训，无论从技术和经验来说都是胜任的。产品生产对生产设备 要求不高，目前 生产设备得到了较好地维护和保养，完全处在完好状态。生产过程严格执行各项 作业指导书和操作规程。质检员实行严格的首检检验和巡检制度。不合格品决不 许进入下道工序。并实行严格的经济处罚政策。11、质量成本控制公司采取严格的财务控制，对正常支出、业务支出、四大质量成本采取严密 监控措施，一经发现各项成本出现波动、超计划时立即分析原因，找出问题所 在，对问题的原因进行纠正和预防。必要时采取8D措施。目前所有质量成

14、本均 在控制之中。12生产工艺经多年验证是合理的，并得到了顾客的批准。员工对控制计划执行 良好，质量负责人和生产部负责人每天按规定进行抽查和巡检，不合格和不符合 均得到了控制。13、定了安全文明生产制度，有关人员每月检查一次，日常还进行例行检查，已 经对一些部门发出了整改通知，并已得到纠正和预防，目前环境保护、清洁 卫生和安全教育、安全防护工作良好，无安全事故和环境事故发生。14、顾客财产得到了有效的识别、登记、保存。15质量管理的各项工作在现有条件下能否得到落实：16综述综上所述，已建立的质量体系文件，从产品的材料采购、材料存储过程、生 产过程、成品质量检验及售后服务等过程，各个环节都有明确

15、的管理要求，对各 个过程完全可以按过程质量控制的管理模式对质量工作进行控制。目前公司里的 各项质量管理工作到位，人力资源充足，各项生产活动有相应的控制措施进行生 产产品质量检验，可以确保产品质量满足顾客的要求和满足产品质量的要求。用 于生产质量检测的仪器设备，都是经过检定合格的设备，使用保养良好，检测方 法合理，可以确保生产优质产品的需要。外部实验室资格确认有效。根据产品生 产行业质量控制自身特点，在质量控制方面经过公司生产部、质保部对个过程环 节对质量进行多方论证、检验、试验，从而确保了产品质量的稳定性。培训工作 基本能够按计划进行，全体员工对标准和手册内容有了基本了解，设备管理工作 能够按

16、要求进行检修和保养。工作环境和安全文工作常抓不懈。供方控制严格， 与供方关系融洽。日常出现的不合格和不符合均得到纠正和预防。生产结束后严 格产品的检验试验，合格后交付顾客。售后做好跟踪调查、走访工作，有问题马 上解决，目前生产质量和服务质量符合法律法规要求和顾客要求，顾客满意率 100%,员工主人翁地位有保证，员工满意率100%。17.下一步质量管理体系工作目标：进一步完善质量管理体系文件工作。由技术部根据质量管理体系有效运行的 需要，组织完成今后的质量管理知识、专业技术知识培训计划的制定工作。结论；公司质量管理体系运行充分、适宜、有效。生产工作报告编制： 生产部20220710生产工作报告自

17、公司ISO/TS 16949:2009标准正式运行以来，生产部为了把自己 的工作更好地与标准相结合，更好地融入到质量管理体系之中，作了大 量的基础工作，如生产过程控制、控制计划落实、人、机、料、法、 环、测等要素的综合控制等，在受控的条件下进行生产和服务。首先，技术部编制了充分、适宜、有效的技术文件。生产部实施 了及时准确的生产计划的编制、监督、考核。提供了生产过程所需要 的合格的设备和工装。健全了生产过程中安全文明生产的管理。按培训计划对生产人员进行了技术、安全文明生产、生产工艺、 特殊特性、控制计划、不合格品控制、检测工具的使用等知识进行了 培训。经考核全部合格。完全胜任本职工作。严格监督

18、生产车间是否按生产计划和作业指导书进行生产作 业.生产过程中完全使用经过检验合格的原材料、辅料和标准件.生 产部按销售部提供的月度产品业务计划安排产品的生产、交付及服 务。由技术部依据多方论证小组制定了产品质量先期策划的要求，编 制了控制计划。技术部依据图纸和产品生产过程FMEA编制了试生 产控制计划和生产控制计划。由技术负责人确定是否针对所提供的产 品在系统、子系统、部件和/或材料层次上制定控制计划。按产品实 现过程要求编制了工艺卡片。并向所有对过程操作负有直接责任 的操作人员提供了足够详细、可理解的产品生产过程指导文件。如： 生产图纸，工艺规范（卡片）；作业指导书中特殊特性的标识均按产 品

19、质量先期策划结果中特殊特性控制要求进行。指导书在工作现场很管理评审会议签到表会议名称管理评审会议日期地点公司会议室参加人员记录序号部门姓名序号部门姓名1副总经理2管理者代表3顾客代表4内审员5质检员6计量器具管 理员7生产部8供应部9销售部10技术部11质检部12办公室13财务部14库房保管15文件管理员易于得到，并且是有效版本。规定了需进行过程更改和作业准备验证 的时机和要求。生产部根据业务计划、原材料月库存情况前编制公司的生 产计划，经总经理批准后，下达给生产车间。各生产班组按生产部 下发的生产计划开据（领料单）向销售部库房领取所需的原材料， 领取的原材料必须是经检验合格的原材料，不合格的

20、或表示不清楚或 疑似不合格的原材料间接不许领取。生产部对生产计划完成情况进行 及时统计，对生产计划执行情况进行监视，对未能按时完成的制定相 应措施，以督促车间按要求完成计划.按培训计划对生产操作人员进 行了常规培训，目前，全体在岗工人完全满足岗位能力的要求。车间员工每个人都是检验员，他们实行自检、互检，不合格的产 品皆不进入下一道工序，车间质检员实行严格的首检检验和巡检制 度，确保产品在门各工序上都是合格的。车间的产品都按品种、规格标注好标识，标识物比清楚、准确。 各种产品都要求员工小心拿放，不许损坏、磕碰、划伤、挤压发生。 每天都进行设备清洁、地面清扫，每月大扫除一次。每月由生产部 牵头、各

21、部门配合对生产现场进行一次全面的安全卫生大检查。对问 题部门发出整改通知，并要求其限期整改，并跟踪验证。生产部依据规定对设备、工具和工装进行了有效的管理，特别是 采购、发放、使用、保养、报废、更新等环节上工作到位。综上所述，目前公司生产人员技术全面、工作能力强、责任心强, 完全胜任本职工作。设备和工装检修保养良好。使用正常。工艺文件 齐全、细化，控制计划严谨、周密，员工执行良好。标识使用合理, 产品防护到位。过程质量控制到位，不合格品得到了有效控制，产品 合格率高。工作现场清洁卫生，安全工作常抓不懈，未发生一次安全、 环境、质量事故。整个产品生产过程完全受控。设备管理工作报告编制：生产部/20

22、220710设备管理工作报告自公司ISO/TS 16949:2002标准正式运行以来，生产部为了把自己 的工作更好地与标准相结合，更好地融入到质量管理体系之中，作了大 量的基础工作，如设备控制、工具管理、控制计划落实、人、机、料、 法、环、测等要素的综合控制等，在受控的条件下进行生产和服务。首先，技术人员编制了充分、适宜、有效的技术文件。生产部实 施了及时准确的生产计划的编制、监督、考核。提供了生产过程所需 要的合格的设备和工具。健全了生产过程中安全文明生产的管理。办公室按培训计划对生产人员进行了技术、设备和工具、工具的 使用、安全文明生产、生产工艺、特殊特性、控制计划、不合格品控 制、检测工

23、具的使用等知识进行了培训。经考核全部合格。完全胜任 本职工作。生产图纸，工艺规范（卡片）；作业指导书中特殊特性的标识均 按产品质量先期策划结果中特殊特性控制要求进行。指导书在工作现 场很易于得到，并且是有效版本。规定了需进行过程更改和作业准备 验证的时机和要求。按设备控制程序对生产设备、工具进行控制，进行了正常 的检修和保养，生产设备和工具均处于完好状态，完全能够满足生产 过程要求。操作人员按作业指导书要求对产品进行生产加工和自 检，操作人员按设备操作规程要求对设备进行正常保养。有使用 控制图要求的过程，操作工能够坚持按要求做控制图，并注出重要的 过程活动，制定了应急计划。如遇紧急情况（如公用

24、事业的供应中 断、劳力短缺、关键设备故障和拒收等），可立即启动应急计划，以 满足顾客要求。建立了设备档案和关键生产设备的明细，并对关键设 备进行了标识。对设备进行了日常维护与定期维护保养、检查、验证。 制定了年度设备维修计划。根据设备维修计划，负责对生产设备 进行了预防性维修。每次修理完工后都要对维修进行确认和记录。对关键生产设备的关键、容易损坏且不易采购的设备备件进行了 分析，并确定了其备件的最低库存量，明确了其备件供应渠道，编制 T关键设备备件计划，并按要求储备了充足得备件。当生产设备 发生故障时，维修人员立即对设备的故障进行分析，及时排除设备故 障，修理完工后对维修进行确认。对关键生产设

25、备的常见故障进行了 统计分析，并确定了其修理方法。生产车间按作业指导书的要求，采 用控制图对生产过程进行监视，基于过程数据进行分析，并对生产设 备进行了预见性维护。准备下月份对关键设备做一次设备验证，以提 供设备预见性维护的输入。对在用设备使用机时数及故障停机时数进 行了数据收集,并统计了设备完好率,并作为预见性维护的输入。对 关键设备制定了相应的维护目标，以保证设备的有效利用。对工具进 行了日常维护预防性维护。并进行唯一性编号。对现场使用暂时存 放的工具，由使用部门对其进行标识，明确其状态，包括“在用”、 “修理”及“废弃”等，以防误用。使用后的工具由使用人对工具进 行防护处理后归还库房，库

26、管员在工具履历卡上记录工具使用次 数，并依据技术人员确定的使用寿命确定使用的期限。对已到使用寿 命期限的工具，由技术部对其进行验证，以确定其延长使用的期限， 对不能使用的工具，由生产部能及时补充产品生产新工具。做好了 工具备件的储备，保证公司在任何时候工具能够得到及时的充足的备 件供应，正常磨损可修复的工具，由使用部门填写工具维修跟踪单, 由生产部部长批准后送回库房安排修理.确保工具状态的完好，满足 产品生产需求。综上所述，目前企业设备管理人员技术全面、工作能力强、责任 心强，完全胜任本职工作。设备和工具检修保养良好。使用正常。工 艺文件齐全、细化，控制计划严谨、周密，员工执行良好。设备、工

27、具标识使用合理，工作现场清洁卫生，安全工作常抓不懈，未发生一 次设备损坏事故。整个设备管理过程完全受控。安全、环境工作报告编制：生产部20220710安全、环境工作报告公司为了加强工作环境管理，为产品符合要求提供良好的工作 条件，加强劳动保护，防止重、特大安全事故发生，保障员工的生命 和财产不受损害，搞好安全文明生产，保证公司踏踏实实地抓管理、 抓质量，公司在体系运行期间狠抓了生产现场、库房及公共场所等区 域安全工作和环境保护工作。确定了生产部负责对公司的定置策划，负责环境、安全所需的硬 件设施的提供，负责环境、安全的考核工作.各车间及相关部门负责 本部门操作工，按环境、安全规定作业，并负责环

28、境、安全的自查. 首先根据实际情况办公室对全体员工进行了多次培训，并进行了考 核。参加培训的人员都考核合格。大大提高了全体员工的安全意识和 环境保护意识。由生产部组织，各部门参加，对公司的生产现场进行了规划，根 据不同的场所确定不同的工作环境，区分和界定了工作场所应有的物 品和不应有的物品。生产现场依据策划的结果，在作业区域划出了定 置的区域，如工作区、通道、产品周转区、工装暂存区、合格品区、 不合格品区、废品区等作出明示，确定各种物品、物资摆放位置，并 将此画出平面图上墙.根据产品质量要求所需的工作条件，确定了对工作有影响的因 素，如照明、噪声、通风等要求，并能满足这些要求。对公司的安全 隐

29、患源进行识别，包括环境污染，如生活污水、食堂垃圾、车间废料 等，并制定了相应措施，如集中收集、集中处理等，确定并提供各生 产场所必须的硬件设施，如消防器材、污水处理池等.制定安全文 明生产管理制度。对安全生产隐患处统一制定安全警示标识，如：“有电”、“危险”、 “防火”、“请勿伸手”等。在工装设计时，考虑了操作工的作业安全, 最大限度地降低工人的潜在风险。由办公室负责，对员工进行了定置管理、5s管理及安全生产方面 的培训I,使员工了解本工作岗位所应有的工作环境。增加了相关知识。 由办公室负责，生产部配合对员工进行了设备和工装的使用、维护和 保养管理规定的知识培训，使员工掌握了所必须的工装和设备

30、使用、 保养知识。由技术部负责，对新上岗的员工进行了安全生产基本常识 培训，建立安全生产意识。对本员工进行了敬业爱岗、团队思想的教 育，使员工有一了良好的工作氛围.在安排生产计划时，关注了有利于产品周转的同步流动，避免产 品滞留或积压。同步生产，同步业务。无产品积压发生。操作工在每个工作日的开始时对设备进行点检，定期对铁屑废 料进行了清理，保持了工装和设备的整洁；对设备、工装定期清洗， 保持了清洁；各种用品，如工具、量具及饮水用具能按规定放置，工 装、量具使用完毕应进行清理，并进行简单防护处理，放置在指定位 置。办公室按有关规定，按期发放了安全劳保用品，操作工能按规定 穿戴工作服、劳保用品.各

31、生产现场对加工的产品，如不合格品、合格品等按规定位置放置，未发生混放或放在通道上.各生产现场及相 关部门无现场不应有的物品。每月由生产部牵头并组织相关部门按 环境、安全现场检查表的内容要求，对各办公场所及相关部门进 行一次检查，对发现的问题向责任部门发出整改通知单，并由责 任部门负责整改。一年来公司无一例安全事故发生，无一例环境事故发生。公司所 有场所均清洁、卫生、整齐，窗明几净，空地绿化良好，员工工作心 情舒畅，真正作到了 “高高兴兴上班来，高高兴兴回家去”。综上所述，公司在安全和环境管理工作上下了一番工夫，尽了自 己的力量，取得了一定的成绩，但与标准要求还有差距，今后我们要 努力工作，尽职

32、尽责，将安全、环境管理工作搞的更好。管理评审会议记录管理评审时间：20220710 日上午 8： 30管理评审会议主持人管理评审会议组织人：管理评审会议参加人：各部门负责人管理评审会议记录人：管理评审会议议程：1 .由管理者代表向会议提交以下议题：1.1 讨论质量方针和质量目标与标准要求的符合性。确认质量方针和质量目标的表述内容。1.2 讨论各部门的质量职责能否满足质量体系持续有效运行的需要，针对不适宜的地方进行 修改完善。1.3 讨论建立的质量体系程序文件与ISO/TS16949标准要求的符合性，对不符合 TSO/TS16949： 2009标准的文件进行修改完善。1.4 讨论组织机构的设置与

33、质量体系有效运行的适应性，是否对目前的机构作适当的调整。1.5 讨论资源配置与确保质量体系有效运行的适应性，包括人力资源，设备能力，检测手段 等方面。1.6 讨论第一次内部质量体系审核情况与ISO/TS16949标准的质量管理要求存在的差距，解 决这些问题的途径和办法，分析并评价质量体系试运行效果的有效性及标准和符合程度， 重点放在以下几个方面。161合同评审能否保证在签订合同前进行及合同评审的实际效果。162质量目标及经营计划在现有条件下能否得到落实。1.6.3 目前的质量检测手段能否确保实现优质生产目标的实现。1.6.4 如何对生产质量进行有效的控制，以实现生产质量水平的稳步提高。1.7

34、全面评审每个过程及TS16949标准所有条款的符合性。2 .针对以上议题，由与会者分别尽兴讨论，统一思想观念，寻求解决途径，形成初步结论。3 .由总经理根据会议议题的讨论情况和初步结论，进行决策，并提出下一步的工作目标和工 作要求。采购工作报告供应部/20220710采购工作报告自公司ISO/TS16949： 2009体系运行以来，供应部努力学习标准, 融会其精神，积极主动地运用标准对本公司的原材料及其他采购物资 的供方进行控制，确保所采购的物资符合规定的采购要求。首先，按标准要求制定了合格供方评价准则，组织相关部门 对供方进行了选择、评价和批准。技术部对经常采购产品依据对最终产品质量的影响程

35、度确定了 原材料的等级。A类物资：直接影响产品安全性、法定法规及功能、性能的原材 料.B类物资；对产品主要功能、性能无直接影响的物资。外部实验 室按此等级执行。C类物资：指对产品质量无直接影响的物资，如：包装材料等物 资。对A、B、c类物资供方的选择，由供应部根据产品质量要求 及市场调查结果对拟采购产品的新供方进行调查，填写了供方质量 能力调查表.共有2家供方被评为合格供方。对A类物资由供方提交的样品由技术部及质保部进行样品认可。 由质保部对样品进行检验和试验并出具检验、试验报告，由技术部对 样品进行试用。由技术部根据产品要求确定供方提交PPAP的等级，并要求供方 完成APQP.所有供方均按要

36、求提交了 APQP文件。供方提交的PPAP内容应规范、完整。每次采购的物资，由采购员填写供方供货执行情况表对供方 交付情况进行监视。由质保部根据进货、生产过程及交付后的产品 质量按照供方供货质量评价准则。进行评价，填写供方供货产品质 量记录。供应部根据对供方供货执行情况表和供方供货产品 质量记录对供方业绩进行监视，按照供方供货质量准则进行评 价。确定了对供货时间达一年以上的合格供方，由质保部依据下表审 核周期要求供方制定年度审核计划，包括体系审核、过程审核和产品 审核的要求，并由副总经理审批。依据年度综合评价（总分为100分）结果，进行了 A、B、C分组, 结果都进入了 A组。供应部根据生产计

37、划安排，结合库存量编制采购计划。由采 购员按合格供方名单中确定的供方进行采购，向供方下达指令。 每次采购来的物资，由采购员填写报检单报质保部检验员，检验 员对采购来的物资按检验作业指导书要求进行检验或试验，并将 检验结果填写在供方供货产品质量记录上，再将最终检验结论填写 在报检单上。合格的物资由采购员依据报检单办理入库单 手续入库。采购员对每次采购来的物资填写供方供货执行情况表 作为供方监视的数据。采购员随时了解供方的生产状况，确保采购计 划的实现。对供货批量大且较稳定的供方由供应部与之签订采购合同, 并加盖合同专用章.由供应部按技术部要求在采购合同上明确以下内容：名称、型号、规格、数量、价格

38、、交货期； 包装及交付方式 和方法；违约责任等。由技术部和质保部对供方提出要求，并确保要求是充分与适宜 的，要求包括以下内容； 采购产品技术要求、产品批准程序要求、 可参考顾客对本公司生产件批准程序的要求、对供方生产过程的要 求、对供方生产设备及测量设备的要求、对供方生产人员及检验人员 资格的要求、对供方质量管理体系的要求。采购物资入库后，采购员将货物移交给库房保管员并按指定的 位置存放。保管员对待验收物资做“待检”标识、清点登记。采购员 填写报检单并通知质保部检验员，质量检验员到现场对实物进行 取样检验或试验，并将检验结果填写在供方供资产品质量记录上, 再将最终检验结论填写在报检单上。合格的

39、物资由采购员依据报 检单办理入库单手续入库。仓库保管员对检验合格的原材料核对无误后入库，按不同品种 和规格分类码放，加强防护，并做好标识，要求帐、物、卡相符。按标准要求制定了原材料和成品的最低库存计划，最低库存量为 一个月，确保了正常生产和顾客要求的满足。每月对仓库进行一次全面检查，对不符合要求的责令其立即整改。目前，采购产品合格率100%,原材料100%从合格供方处采购, 仓库产品保存完好率100%,采购产品及时率100%。各项指标均完 成良好。过程能力符合策划要求。今后我们要继续努力，把工作做的更好，更符合标准要求。为公司的发展作出自己的更大的贡献。业务工作报告编制:销售部/2022071

40、0业务工作报告自公司ISO/TS16949： 2009体系运行以来，我部门努力学习标准, 融会其精神，积极主动地运用标准要求去接触顾客、了解顾客的各种 需求并尽量去满足，及时掌握公司生产动态，及时了解生产计划地执 行情况，督促生产部门尽快组织生产，及时发货，不管从产品质量上 还是从交付的及时性上都达到了顾客的满意。具体情况如下；首先，通过评审与产品有关的要求，确定产品要求得到规定，以 确保有能力满足规定的要求.评审的范围包括本公司生产的产品的业 务合同，也包括口头订单。对每个业务合同的评审和记录，并将合同 修改通知有关职能部门；针对产品和顾客具体情况，本公司合同分为：特殊合同；年度 业务合同、

41、与以往要求不一致的合同，如新产品或产品的改变、数量 的增加等，常规合同；在以往要求范围内的合同。特殊合同中的年度合同或新合同，总经理及各部门领导参加评 审并会签，由总经理签订正式合同。与以往要求不一致的合同，由销 售部确认与之有关的部门领导参加评审并会签，由总经理签订正式合 同.常规合同由销售部部长评审，必要时由相关部门领导会签，由 销售部部长签订合同（包括向顾客口头承诺）。所有评审都在合同签订 或向顾客承诺之前进行的，以确保准确理解顾客要求，保证公司有能 力满足合同的要求。合同评审内容包括；产品要求得到规定，顾客规定的要求、交付、交付后活动的要求，顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预 期

42、用途所必需的要求；与产品有关的法律法规要求，本公司确定的任 何附加要求。与以前表述不一致的合同或订单的要求已予以解决，本 公司有能力满足规定的要求；由技术人员对所涉及产品及产品生产可 行性进行研究、内容包括风险分析.特殊合同评审由销售部根据要求进行评审，并填写合同评审 记录表。对口头合同、电话订单，接话人需在口头订单记录表上记 录，经部门领导确认无误后签名作为合同评审的记录。并已全部按合同要求100%按时交付.由销售部通过电话或传真保持24小时与顾客联系。与顾客沟通内 容包括：产品信息，问询，合同或订单的处理，包括对其修改；顾 客反馈，包括顾客抱怨。由销售部建立合同台账并对执行情况进行监视，填

43、写合同执行情 况统计表。建立了主要顾客档案并填写顾客档案目录。记录的保 存按记录控制程序执行。销售部按顾客需要的方式沟通信息，包括数据.如计算机辅助设 计数据、电子数据交换等。对顾客产品信息、问询，由销售部及时提 供或答复顾客。对合同或订单的处理，包括对其修改，由销售部及 时将顾客信息反馈到技术部、质保部、生产部等部门。对顾客要求服务的信息，销售部作好顾客投诉记录表信息记录，及时将顾客信息传递到技术部、质保部、生产部等部门，并在4小时内答复顾客处理方案。确定每年适当时机由销售部负责组织相关部门人员对以下方面 的有效性进行验证。生产成果；用于服务的专用工具或测量设备，服 务人员的培训，目前，顾客

44、的所有要求都得到了满足，包括产品质量、价格、交 付。业务人员24小时听从顾客召唤，公司业务负责人也经常电话联 系顾客，及时了解他们的各种要求，并尽量满足之。公司产品库存充足，可以满足顾客的任何时候的需求，价格上最 大限度的压低公司的利润空间，最大限度的让利于顾客。公司质保部严格地执行产品检验制度。不合格的产品绝不出厂， 不许让不放行，不许降级使用。产品交付合格率100%,公司用自己 车负责产品运输或通过配货站送货，能最大限度地满足即使交付的需 要。产品交付及时率100%。年初制定的各项经营计划指标都顺利完 成。目前，无投诉发生，向顾客发送了的顾客满意度调查表，已 全部回收，顾客对公司的产品质量

45、、交付、包装、价格、售后服务等 均表示满意。公司正在扩展市场，加大市场开发力度，内部也正在加大产品质 量控制力度，公司从事的TS16949体系人认证工作也正是体现了这 一点，今后，要加强体系知识培训力度，向标准靠近，把工作做得更好，为公司的发展做出更大的贡献。顾客满意情况调查报告见821编制:销售部/20220710管理评审会议记录各项议题情况概述：1 .质量方针和质量目标、经营计划与标准要求的符合性及落实情况。1.1 就目前质量手册上的质量方针表述形式，与会者提出以下意见：(1)逻辑性及表述上均可以反映出产品与管理，服务，信息各要素之间的因果 关系，较为合理。(2)方针中体现出技术工作的相关

46、表述内容，比较突出了公司的特点。(3)质量方针的内容阐述简捷明了，与实际结合紧密不再修改。(4)质量方针通过各种方式进行沟通和理解，贯彻落实良好。1.2 公司的质量目标能涵盖公司产品和活动的特性，目标值适合公司的实际情 况，全部能够量化，且可测量，通过经营计划分解到了各相关部门，通过绩效 分析，各部门质量目标完成良好。公司的质量目标充分适宜。不作修改。1.3 经营计划内容详尽，符合标准要求，分长期经营计划和年度经营计划，目前 其进度和业绩符合计划要求。2 .各部门的质量职责能否满足质量体系持续有效运行的需要，表述是否清楚。2.1 概述对各部门质量职责进行逐条讨论，认为各部门职责详细、清楚、明确无须对 职责进行修2 . 2通过内审和业绩考核证明各部门的职责履行良好。3 .建立的质量管理体系文件与ISO/TS16949： 2009标准要求的符合性。3.1 概述质量管理体系文件的各项条款