河北省消防救援总队所属单位2022年部门预算信息公开目录.docx

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1、河北省消防救援总队所属单位2022年部门预算信息公开目录一、河北省消防救援总队本级收支预算1单位预算一般公共预算财政拨款支出表807001河北省消防救援总队本级预算年度：2022单位：万元序号功能分类科目合计基本支出项目支出科目编码科目名称栏次123451合计18555.1918555.192224灾害防治及应急管理支出18555.1918555.19322402消防救援事务18555.1918555.1942240204消防应急救援18555.1918555.19单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表807001河北省消防救援总队本级预算年度：2022单位：万元注：无一般公共预算财政拨款基本

2、支出预算，空表列示。序号支出部门经济分类科目一般公共预算基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费栏次12345单位预算政府基金预算财政拨款支出表807001河北省消防救援总队本级预算年度：2022单位：万元序号功能分类科目合计基本支出项目支出科目编码科目名称栏次1234510注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表807001河北省消防救援总队本级预算年度：2022单位：万元序号功能分类科目合计基本支出项目支出科目编码科目名称栏次1234511注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。单位预算财政拨款“三公经费支出表807001河北省消防救援总队

3、本级预算年度：2022单位：万元序号项目资金性质合计一般公共预算 财政拨款政府性基金 预算拨款国有资本经营预算财政拨款栏次1234512注：无财政拨款三公经费支出表预算，空表列示。河北省消防救援总队本级2022年单位预算信息公开情况说明按照预算法、地方预决算公开操作规程和关于进一步推进预算公开工作的实施意见规定，现将河北省 消防救援总队本级2022年单位预算公开如下：一、单位职责及机构设置情况单位职责：（-）承担城乡综合性消防救援工作，负责指挥调度相关灾害事故救援行动，承担重要会议、大型活动消防安全保 卫工作。（二）承担火灾预防、消防监督执法以及火灾事故调查处理相关工作，依法行使消防安全综合监

4、管职能，推动落实 消防安全责任制。（三）参与拟订消防专项规划，参与起草地方性消防法规、规章草案并监督实施。（四）负责消防救援队伍综合性消防救援预案编制、战术研究和执勤备战、训练演练等工作。（五）负责消防救援信息化和应急通信建设，承担综合性消防救援行动应急通信保障工作。（六）负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。（七）负责消防应急救援专业队伍规划、建设与调度指挥，参与组织协调动员各类社会救援力量参加救援任务。（八）负责消防救援队伍建设与管理。（九）完成应急管理部和所在省（区、市）党委政府交办的相关任务。机构设置：13单位机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式河北省消防救援总队

5、本级行政财政拨款二、单位预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。1、收入说明反映本单位当年全部收入。2022年预算收入18555.19万元，其中：一般公共预算收入17877万元，上年结转678.19 万兀O2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省消防救援总队机 关及所属训练与战勤保障支队、中国救援河北机动专业支队年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算 18555.19万元，均为项目支出，主要为地方财政保障的业务费支出、人员经费、消防救援装备购置、救援物

6、资储备支出。3、比上年增减情况2021年预算收支安排18555.19万元，较2021年预算（减少）13924.25万元，其中：项目支出减少13924.25万元， 主要为上年结转项目支出减少。三、机关运行经费安排情况无机关运行经费安排。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因14无，三公，经费预算安排。与2021年比无增减变化。五、预算绩效信息1、河北省应急救援训练基地综合项目前期费绩效目标表绩效目标1 .保障河北省应急救援训练基地综合项目前期支出一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标可研报告数考察编制可研报告数1份建设要求数量指标初步设计份数考察项目初步

7、设计份数1套建设要求质量指标报告及设计质量考察报告及设计的质量符合要求建设要求时效指标完成时间考察报告及设计完成时限2022年底工程进度成本指标单份平均报告成本考察可研及初步设计平均成 本150万元市场行情效益指标可持续影响指标提高工程建设决策科学性考察工程建设决策科学性科学合理建设需求2、困难地区消防装备购置费绩效目标表绩效目标1 .通过实施本项目，为经济困难地区补充配备应急救援装备2 .通过实施本项目，提高经济困难消防站灭火救援能力3 .通过实施本项目，提高经济困难地区消防救援人员个人防护水平一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标应急救援主站消防车经需求调

8、研，为困难地区消 防救援站配备10辆消防车10辆行业标准质量指标装备验收合格率所购消防救援装备验收合格 率达到100%100%验收报告15一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据时效指标配发时间根据采购进度按时完成配发 任务根据采购进度及时配发验收报告成本指标困难地区消防装备购置成本困难地区消防装备器材购置 所需成本95%调查问卷3、消防改革性、奖励性补贴（省本级）绩效目标表绩效目标1.通过实施本项目，为省消防救援总队及直接管理单位人员发放改革性及奖励性补贴一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标发放人数考察发放补贴人数4315 人编制实力质量指

9、标执行标准准确率考察标准执行准确率100%工作要求时效指标完成时间考察补贴发放完成时间2022年底工作要求成本指标补发成本考察补发成本4678.18 万元标准计算效益指标社会效益指标队伍流失率考察人员流失率95%调查问卷4、消防改革性和奖励性补贴（省本级）绩效目标表绩效目标1.通过实施本项目为省消防救援总队及直接管理单位人员发放改革性补贴和奖励性补贴一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据16一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标发放当年补贴金额考察2022年度补贴发放情 况W980万元标准计算数量指标发放人数考察发放补贴的人数工315人编制人

10、数质量指标标准执行准确率考察补贴标准执行准确率100%政策规定质量指标项目完整性考察改革性补贴和奖励性补 贴项目的完整性46项政策规定时效指标发放完成时间考察补贴发放完成时限2022年底标准计算成本指标补贴成本考察补贴发放的成本980万元标准计算效益指标社会效益指标队伍流失率考察总队及直接管理单位人 员流失率05%管理要求满意度指标服务对象满意度指标消防救援人员满意度考察消防救援队伍人员满意 度95%调查问卷5、消防行业特有工种职业技能鉴定考试费绩效目标表绩效目标1.完成年度消防设施操作员鉴定工作任务一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标完成全年鉴定人员数量人

11、数要求9000 人年度计划质量指标考试顺利开展率考核考试组织筹备并顺利开 展情况顺利开展往年数据时效指标工作完成时间考核工作完成所用的时间情 况2022年底年度计划成本指标单人考试成本考核组织考试的单人平均成“00元收费标准计算17一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据本效益指标经济效益指标非税收入数考核完成的非税收入数270万元收费标准和考试人数社会效益指标职业化水平创出职业化鉴定专业品牌80%往年数据满意度指标服务对象满意度指标考试人员满意度考核参加考试人员对考试服 务的满意程度90%例行标准计算6、消防重点建设项目经费绩效目标表绩效目标1 .通过实施本项目，对省级消防救

12、援队伍指挥中心的工作环境科学规划，实现功能布局优化和设备设施的升级。2 .通过实施本项目，提高对全省灾害事故应急救援全链条管控与远程调度指挥能力。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标库室分区库室建设满足设计需求N8分区验收报告数量指标附属设施建设数量附属办公设施满足实际需求56件套验收报告数量指标显示设备和信息发布设备购 置数量设计方案要求的配备标准96件套验收报告数量指标会议音响设备购置数量设计方案要求的配备标准N198件套验收报告数量指标无纸化及云会务设备购置数量设计方案要求的配备标准80件套验收报告数量指标KVM坐席协作设备购置数量设计方案要求的配备标

13、准80件套验收报告数量指标图综平台升级设备购置数量设计方案要求的配备标准40件套验收报告数量指标安全接入和办公设备购置数量设计方案要求的配备标准N147件套验收报告质量指标升级改造合格率各类装修建设验收合格率达100%验收报告18一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据到 100%质量指标集成功能测试通过率各类设备集成后的功能测试 通过率达到100%100%验收报告时效指标完成时间根据采购工作进度按时完成 建设任务2022年底验收报告成本指标指挥中心含信息系统改造建 设成本预算控制数41890万元预算安排效益指标社会效益指标提升应急救援调度指挥能力建成现代化实战型消防救援 指挥

14、中心较去年提高历史经验满意度指标服务对象满意度指标消防指挥系统使用满意度考察所建指挥中心使用人员满意度95%调查问卷7、消防装备提档升级经费绩效目标表绩效目标1.通过实施本项目，通过实施消防装备提档升级经费，提高应急救援战勤保障能力。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标消防车辆装备数量经所需调研购置消防车15辆N15辆验收报告数量指标消防救援无人机数量经调研所需购置消防救援无 人机5台5台验收报告质量指标车辆验收合格率所购消防救援车辆验收合格 率达到100%100%验收报告时效指标配发及时性配发任务完成情况根据采购工作进度按时完验收报告19一级指标二级指标三

15、级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据成配发任务成本指标消防救援车辆平均单价消防救援装备车辆成本382万元预算安排成本指标消防救援无人机单价消防救援装备无人机成本95%调查问卷8、新入职消防员体检费绩效目标表绩效目标1.完成报名人员体检初检工作一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标体检人数完成全部报名人员体检工作21200 人招录通知质量指标体检结果采用率提供体检检查结果采用情况100%检查结果质量指标体检顺利开展率组织筹备并开展工作情况100%工作记录时效指标工作完成时间体检工作时间内完成工作2022年底招录要求成本指标单人体检成本体检单人平均成本W600

16、元收费标准效益指标社会效益指标新招录消防员身体素质水平新招录消防员身体素质水平符合新入职消防员体检要 求招录通知满意度指标服务对象满意度指标参加体检人员对结果认可度对体检结果认可程度100%调查问卷9、正常消防业务费绩效目标表20绩效目标1.通过实施本项目，保障总队机关及直接管理单位正常运转一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标保障办公人数保障总队及直接管理单位办公人数N250 人工作人数质量指标运转保障率各项日常工作保障率100%考核结果时效指标经费保障及时性及时保障各项日常办公需要及时保障历史经验成本指标日常办公开支标准办公费，水电费，演练，消防 宣传，交

17、通费，会议费，工 会经费及其他公用经费的开 支标准95%调查问卷10、总队战略储备库建设费绩效目标表绩效目标1 .通过实施本项目，补充总队战略物资储备库储备应急消防救援装备物资2 .通过实施本项目，保障全省消防救援任务急需物资一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标石家庄基地物资储备数经需求调研，购置消防救援 物资500余件套500件套入库单质量指标储备物资验收合格率所购消防救援储备物资验收 合格率100%100%验收报告时效指标储备物资入库及时储备物资入库及时程度及时根据采购工作进度按历史经验2122一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据时完

18、成储备任务成本指标物资购置成本考察2022年物资储备成本95%调查问卷六、政府采购预算情况2022年，河北省消防救援总队本级安排政府采购预算（LOO万元。具体内容见下表。单位政府采购预算807001河北省消防救援总队本级单位：万元政府采购项目来源采购物品 名称政府采购 目录序号单位数一单价政府采购金额（当年部门预算安排资金）2022 年 预留中 小微企 业份额项目名称预算资金合计一般公共预算 拨款基金预 算拨款国有资 本经营 预算拨 款财政专 户核拨单位 资金财政拨 款结转非财政 拨款结 转结余注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规

19、定执行。 注：无政府采购预算，空表列示。七、国有资产信息河北省消防救援总队本级上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为o.oo万元。单位固定资产占用情况表截止时间：20211231807001河北省消防救援总队本级注：无固定资产占用情况，空表列示。项目价值（金额单位：万元）八、名词解释231、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入，“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息 收入等。4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

20、任务而发生的人员支出和公用支出。5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括

21、办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。九、其他需要说明的事项我单位无其他需要说明的事项。24一、河北省消防救援总队本级收支预算单位预算收支总表807001河北省消防救援总队本级预算年度：2022单位：万元序号收入支出项目预算数项目预算数栏次12341一、一般公共预算拨款收入17877.00一、

22、一般公共服务支出2二、政府性基金预算拨款收入二、外交支出3二、国有资本经营预算拨款收入三、国防支出4四、财政专户管理资金收入四、公共安全支出5五、事业收入五、教育支出6六、事业单位经营收入六、科学技术支出7七、上级补助收入七、文化旅游体育与传媒支出8八、附属单位上缴收入八、社会保障和就业支出9九、其他收入九、社会保险基金支出10十、卫生健康支出11十一、节能环保支出12十二、城乡社区支出13十三、农林水支出14十四、交通运输支出15十五、资源勘探工业信息等支出16十六、商业服务业等支出807001河北省消防救援总队本级序号收入支出项目预算数项目预算数栏次123417十七、金融支出18十八、援助

23、其他地区支出19十九、自然资源海洋气象等支出20二十、住房保障支出21二十一、粮油物资储备支出22二十二、国有资本经营预算支出23二十三、灾害防治及应急管理支出18555.1924二十四、预备费25二十五、其他支出26二十六、转移性支出27二十七、债务还本支出28二十八、债务付息支出29二十九、债务发行费用支出30三十、抗疫特别国债安排的支出31本年收入合计17877.00本年支出合计18555.1932上年结转结余678.19年终结转结余33收入总计18555.19支出总计18555.19807001河北省消防救援总队本级预算年度：2022单位：万元单位预算收入总表807001河北省消防救援

24、总队本级预算年度：2022单位：万元序号功能分类科目合计本年收入上年结转科目编码科目名称小计财政拨款 收入财政专户 收入事业收入经营收入上级补助 收入附属单位上缴收入其他收入栏次1234567891011121合计18555.1917877.0017877.00678.192224灾害防治及应急管理支出18555.1917877.0017877.00678.19322402消防救援事务18555.1917877.0017877.00678.1942240204消防应急救援18555.1917877.0017877.00678.19单位预算支出总表807001河北省消防救援总队本级预算年度：20

25、22单位：万元序号功能分类科目合计基本支出项目支出经营支出上解上级 支出对附属单位 补助支出科目编码科目名称栏次123456781合计18555.1918555.192224灾害防治及应急管理支出18555.1918555.19322402消防救援事务18555.1918555.1942240204消防应急救援18555.1918555.19序号收入支出项目金额项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金 预算财政 拨款国有资本经营预算财政 拨款栏次12345671一、一般公共预算拨款17877.00一、一般公共服务支出2二、政府性基金预算拨款二、外交支出3二、国有资本经营预算拨款三、国防支出4四、

26、公共安全支出5五、教育支出6六、科学技术支出7七、文化旅游体育与传媒支出8八、社会保障和就业支出9九、社会保险基金支出10十、卫生健康支出11十一、节能环保支出12十二、城乡社区支出13十三、农林水支出14十四、交通运输支出15十五、资源勘探工业信息等支出16十六、商业服务业等支出807001河北省消防救援总队本级单位预算财政拨款收支总表预算年度：2022单位：万元807001河北省消防救援总队本级序号收入支出项目金额项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金 预算财政 拨款国有资本经营预算财政拨款栏次123456717十七、金融支出18十八、援助其他地区支出19十九、自然资源海洋气象等支出20二

27、十、住房保障支出21二十一、粮油物资储备支出22二十二、国有资本经营预算支出23二十三、灾害防治及应急管理支出18555.1918555.1924二十四、预备费25二十五、其他支出26二十六、转移性支出27二十七、债务还本支出28二十八、债务付息支出29二十九、债务发行费用支出30三十、抗疫特别国债安排的支出31本年收入合计17877.00本年支出合计18555.1918555.1932年初财政拨款结转和结余678.19年末财政拨款结转和结余33一、一般公共预算拨款678.1934二、政府性基金预算拨款807001河北省消防救援总队本级预算年度：2022单位：万元807001河北省消防救援总队本级序号收入支出项目金额项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金 预算财政 拨款国有资本经营预算财政拨款栏次123456735二、国有资本经营预算拨款36收入总计18555.19支出总计18555.1918555.19807001河北省消防救援总队本级预算年度：2022单位：万元