环境和职业健康安全管理体系合规性评价报告.docx

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1、环境和职业健康安全管理体系合规性评价报告(IS014001-2015/IS045001-2018)为了确认公司环境管理体系和职业健康安全管理体系法律法规及其他要求的遵 循情况，保证体系运行符合法律法规及其他要求，规避法律风险，根据标准和 公司体系文件要求，特组织开展了本年度的合规性评价工作。一、评审时间：2018年12月20日。二、参加人员：三、评价目的：对公司环境和职业健康安全管理体系运行过程中就法律法规遵循情况进行评价 和分析，检查公司重要环境因素和重大危险源对应法律法规遵循的符合性、自 觉性、有效性；依据环境、职业健康安全管理法律法规检查重要环境因素和重 大危险源控制管理的状况。四、评价

2、范围：公司管理和运营活动中涉及的环境因素及危险源。五、评价依据：1、IS014001-2015 标准,IS045001-2018 标准;2、公司体系文件；3、相关法律法规和标准。六、环境和职业健康安全管理体系合规性评价综述：在2018年12月20日，对公司环境和职业健康安全管理体系运行情况进行了自 查，结果如下：1、公司安全部主持了公司部各职能部门的学习培训工作，采取个人自学标准 内容，集体学习安全部编制的2018年适用环境和职业健康安全管理法律法规 清单的方式，取得了较好的成果。通过学习，使公司员工对公司的重要环境因 素和职业健康安全管理所对应的法律法规内容有了进一步的深入了解，针对环 境、

3、职业健康安全管理法律法规的要求，员工能够用自己的自觉行动来保证我 公司执行环境法律法规的自觉性、符合性、有效性。2、公司的重要环境、职业健康安全管理因素包括：1）废水排放；2）粉尘排 放；3）噪声排放；4）固体废弃物排放；5）能（资）源使用；6）化学品管理； 7）落后产能淘汰；8）安全管理；9）道路交通安全管理；10）消防安全管理； 11）临时用电安全管理；12）特种设备安全管理；13）劳动防护与职业健康安 全。3、适用法律法规：中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国劳动 法、中华人民共和国道路交通安全法、职业病防治法、传染病防 治法、中华人民共和国消防法、未成年人保护法、妇女权益保障 法、

4、工业场所安全使用化学品的规定、危险化学品安全管理条例、 企业职工伤亡事故报告和调查处理的规定、重大事故隐患管理的规定、 特种设备安全监察条例、工伤保险条例、环境保护法、水资源 保护法、中华人民共和国电力法、临时用电安全技术规范、节约 能源法等。4、检查中发现的事项记录：、“有毒有害固体废弃物的排放”：公司采取了集中收集处置的方法，有专 用的存放地点或容器，硒鼓、墨盒与供货厂家联系回收，废电池、笔心、色带 由物业管理直接送到大院专设的垃圾站处置，未发生遗撒固体废弃物的现象， 同时制定废弃物控制程序，未倾倒法律法规禁止的有毒有害固体废弃物。、“油品、危险化学品的使用和泄漏”：公司目前在施工中使用的

5、氧气、乙 焕、稀料等，已经制定了相应的安全管理方法，主要负责人保证符合相关的法 规要求，没有使用国家明令禁止的危险化学品，存放危险化学品的场所（化学 品仓库）符合通风、防晒、防火、防爆、防雷、防渗漏、防泄压的要求。、“扬尘和烟尘排放”：已制定施工现场扬尘控制程序，施工现场有扬尘排 放，采取的控制方法是对员工进行控制扬尘的教育，对各种扬尘现象采取不同 的控制方法，如：环路钢板化道路，塔吊喷淋，环路栏杆喷淋，对扬尘进行撒 水降尘控制，禁止在施工现场燃烧木材及杂物，机动车选择烟尘排放达标的车 辆，每年年检进行控制。、“能源资源消耗”：公司已制定了节能降耗管理方法，采用节水器具，对 员工进行节约能源的

6、教育，增强节能意识，在公司施工组织设计中，对原材 料、钢材、木材的消耗，依据预算指定了消耗的定额，以降低本钱，节约资 源，同时采用新材料、新技术、新工艺、新设备来提高对资源的节约，对司机 班司机节油给予奖励，同时向业主推荐有关节能的建议，提高建筑物的保温隔 热性能，减少照明、采暖、制冷能耗。、“噪声排放”：针对这项重要环境因素，我公司遵守中华人民共和国噪 声污染防治法进行控制，防止污染周围的环境。建筑施工现场的建筑施工机 械使用时产生的噪声较大，给周边环境造成污染，所以在施工平面布置时，应 远离场界和生活、办公区域，或者对产生噪音较大的木工锯房、碎输送泵给予 封闭控制噪音，执行已制定的噪声控制

7、方案，并配备噪音监控设备，尽量 防止在同一时间使用噪声大的施工机械，防止夜间施工；执行建筑施工场界 噪声测量方法，定期检测场界噪声值，对超标噪音采取措施给予控制，公司 施工公司到目前为止，尚未接到群众的有关噪音的投诉。、“污水排放”：建筑施工中污水排放是不可防止的，依据建设部及天津市 人民政府相关文件的要求，首先在施工组织设计中有防止扬尘、噪声、固体废 弃物和废水等污染物的防治措施，对“污水排放”的管理方法，公司部基本作 到硅输送泵及运输车辆清洗处设置沉淀池，污水不直接排入市政污水管网，经 两次沉淀后实施循环使用或用于洒水降尘。公司设置污水沉淀池，食堂产生的 污水能够得到有效处理，防止造成的污

8、染事件。、“消防安全管理”：公司上编制了火灾应急预案，建立了消防组织机构， 完善消防管理制度；各场所配备的了相应的消防器材并定期检查；定期组织相 关人员进行消防知识学习和突发事故演练；公司部每周进行消防安全检查，发 现隐患，立即整改。对动火作业严格执行动火审批手续，未发生任何消防安全 事故。、“安全用电管理”：对临时用电的管理，我们严格按照JGJ46-2012的要 求，在编制并完善审批手续的临时用电施工组织设计的基础上，编制了各类电 气设备的安全操作规程和安全管理制度，并经常检查、考核其执行情况；所有 电工持证上岗；所用验电、操作、检修工具、绝缘防护用品按时检定，处于有 效状态；对电气设备、线

9、路等定期进行检查，发现有触电隐患的及时整改。未 发生上触电事故。、“特种设备管理”：针对施工现场普遍使用施工电梯、氧气瓶、乙快瓶、 塔式和汽车起重机的实际情况，我们分门别类地编制了特种设备的安全操作规 程；特种设备操作人员持证上岗，证书均在有效期内，定期进行专业培训；定 期对特种设备进行维护。目前没有发生操作不当或设备故障造成的人身伤害事 故。七、评价结论: 从本年度检查的结果来看，我公司没有违反国家法律、法规及相关标准，能严 格遵守国家有关环境和职业健康安全管理方面的相关规定，密切关注法律法规 的变化，并适时调整，严格按体系标准执行。公司部都能够有效遵循法律法规 进行施工，未发生重大安全生产

10、事故，未发生环境扰民事件，无环境污染事件 发生，未发生尘肺病、传染病及其他卫生防疫问题事件，无个人或单位投诉。 公司的环境和职业健康安全管理行为符合法律法规和标准要求，对于合规性评 价分析所发现的薄弱环节，公司部将制定改进措施，以持续改进公司的安全管 理绩效。对在合规性证据收集过程中发现的个别不符合，公司部均能够及时组 织力量进行原因分析，制定纠正和预防措施，并积极开展纠偏活动。通过对纠 偏结果的考核，说明纠正措施制订是适宜的，执行结果是有效的。对公司的环 保意识和环境管理水平的提高起到了明显的促进作用。2018年度合规性评价综述序号评价公司适用的法律法规评价内容执行情况评价结果1废水排放中华

11、人民共和国环境保护法中华人民共和国水污染防治法中华人民共和国水污染防治实施细那么污水综合排放标准中华人民共和国水法国务院关于加强城市供水节水和水污染防治 的通知污水排入城市下水道水质标准(CJ3082-2010)1、控制要求是否得到 落实；2、实施的效果是否能 够满足程序和相关法律 法规要求。公司部每月对污水排放进行检查、对排污管道进行检 查。所有污水均进入污水管道进行处理后排放。公司部设 置化粪池和污水排放沟进行排放。满足要求3噪声排放中华人民共和国环境保护法中华人民共和国环境噪声污染防治法 城市区域环境振动标准(GB10070-88) 城市区域环境噪声标准(GB3096-2014) 建筑施

12、工场界噪声限值1、控制要求是否得到 落实；2、实施的效果是否能 够满足程序和相关法律 法规要求。1、设备噪声：全线设备噪声源采取封闭隔离等降噪措 施；通过制定相关规定，加强噪音设备维护，保证其安全、 经济运行；对噪声的控制实施目标管理；2、施工区工作车辆噪声：通过限速、禁鸣笛措施减少 (小)噪声的产生。满足要求4固体废弃物 排放中华人民共和国固体废物污染环境防治法国家危险废物名录危险化学品安全管理条例电子废物污染环境防治管理方法一般工业固体废物贮存、处置场所污染控制标 准1、控制要求是否得到 落实；2、实施的效果是否能 够满足程序和相关法律 法规要求。1、纸质、塑料、纤维、金属、耐火砖等类固废

13、实施较 旧领新，供应部回收；2、木质、含油布等类固废回收；3、办公产生的圆珠笔芯、日光灯管、电池、墨盒、色 带、附印纸、电子产品等类固废回收处理。满足要求5能(资)源 使用中华人民共和国节约能源法 国务院关于加强节能工作的决定 城市节约用水管理规定中华人民共和国清洁生产促进法1、控制要求是否得到 落实；2、实施的效果是否能 够满足程序和相关法律1、电：生产用电、办公、生活用电实行定额控制，通 过峰谷运行、制度约束严格控制电能浪费，对使用部门实 施电能目标考核；2、水：生产用水、办公、生活用水实行定额控制，通满足要求法规要求。过回收循环使用，制度约束严格控制水资源浪费，对使用 部门实施水资源目标

14、考核；3、油：生产用油、车辆用油实行定额控制，通过制度 约束严格控制油品浪费；4、易耗办公用品：定额控制，通过制度约束严格控制 浪费。6化学品管理危险化学品目录危险化学品安全管理条例 危险化学品贮存通那么1、控制要求是否得到 落实；2、实施的效果是否能 够满足程序和相关法律 法规要求。1、油料、氧气、乙快：通过对采购、运输、贮存、使 用过程制订了管理制度和安全操作技术规程,并有效实施 予以控制；未发生安全和污染事件。满足要求7落后产能淘 汰环境保护法环境影响评价法建设公司环境保护管理条例建设公司竣工环境保护验收管理方法环境保护行政处分方法（2010年修正） 清洁生产促进法淘汰落后生产能力、工艺

15、和产品的目录1、控制要求是否得到 落实；2、实施的效果是否能 够满足程序和相关法律 法规要求。1、经检查，目前我公司没有使用国家规定的淘汰的产 品和工艺。2、目前，我公司尚未受到过相关部门关于环境污染的 投诉和处分。满足要求8道路交通 安全管理中华人民共和国安全生产法中华人民共和国道路交通安全法中华人民共和国道路交通安全法实施条例1、控制要求是否得到 落实；2、实施的效果是否能够 满足程序和相关法律法外来水泥运输车辆，由门卫室进行登记，传达安全要 求；采购物资运输车辆，由供应部与其签订协议，明确安 全责任；禁止酒后驾车、超速、超载、人货混装等违法行 车现象。未发生重大交通安全事故。满足要求规要

16、求。9消防安全 管理中华人民共和国消防法 消防监督检查规定1、控制要求是否得到 落实；2、实施的效果是否能够 满足程序和相关法律法 规要求。编制了火灾应急预案，建立了消防组织机构，完善消 防管理制度；各场所配备的了相应的消防器材并定期检 查；定期组织相关人员进行消防知识学习和突发事故演 练；公司部每周进行消防安全检查，发现隐患，立即整改。 未发生重大消防安全事故。满足要求10用电安全中华人民共和国安全生产法 漏电保护器安全监察规定 电业安全工作规程用电安全导那么可移式电开工具的安全操作要求 施工现场临时用电安全技术规范1、控制要求是否得到 落实；2、实施的效果是否能够 满足程序和相关法律法 规

17、要求。编制了各类电气设备的安全操作规程和安全管理制 度，并经常检查、考核其执行情况；所有电工持证上岗； 所用验电、操作、检修工具、绝缘防护用品按时检定，处 于有效状态；对电气设备、线路等定期进行检查，发现有 触电隐患的及时整改。未发生上触电事故。满足要求11特种设备 安全特种设备安全监察条例特种设备目录特种设备质量监督与安全监察规定特种设备注册登记与使用管理规那么特种作业人员安全技术培训考核管理方法 压力容器安全技术监察规程起重机械安全监察规定起重机械安全规程气瓶安全监察规程1、控制要求是否得到 落实；2、实施的效果是否能 够满足程序和相关法律 法规要求。编制了特种设备的安全操作规程；特种设备

18、操作人员 持证上岗，证书运在有效期内，定期进行专业培训和健康 检查；定期对特种设备进行维护。目前没有发生操作不当 或设备故障造成的人身伤害事故。满足要求12安全 管理国务院关于特大安全事故行政责任追究规定 国务院关于进一步加强安全生产工作的通知 生产安全事故报告和调查处理条例 生产过程危险和有害因素分类与代码 重大危险源辨识职业健康安全管理体系规范作业场所职业健康监督管理暂行规定 危险性较大的分局部项工程安全管理方法 施工现场高处作业安全技术规范1、控制要求是否得到 落实；2、实施的效果是否能 够满足程序和相关法律 法规要求。签订了安全责任书，按照GB/T28001-2015的规定建 立了文件

19、化的职业健康安全管理体系，对重大风险进行了 识别和控制，建立了安全管理组织机构和安全管理体系， 建立了事故管理的有关规定。目前没有发生一起死亡及以 上伤亡事故和职业病事故。满足要求13劳动防护 与职业健 康管理中华人民共和国安全生产法中华人民共和国职业病防治法中华人民共和国传染病防治法中华人民共和国劳动法中华人民共和国工会法中华人民共和国保险法职业病危害事故调查处理方法职业病范围和职业病患者处理方法的规定职业病报告方法职业健康监护管理方法职业性健康检查管理规定中华人民共和国妇女权益保障法（2005年）女职工劳动保护特别规定劳动防护用品配备标准劳动防用品管理规定1、控制要求是否得到 落实；2、实施的效果是否能 够满足程序和相关法律 法规要求。建立员工劳动保护用品配备台帐，按照不同岗位配备 劳动防护用品，特殊岗位配备专用防护用品（防尘、防噪、 防烧、防辐射、防电、防毒、防高空坠落等）；建立员工 职亚健康档案，每年对员工进行健康体检；夏季发放防暑 降温用品、饮品、药品；高温季小生产岗位采取加强通风 和遮阳（有条件的安装空调）等措施改善劳动作业（办公） 条件；食堂工作人员持证上岗，经常检查食品质量、卫生 防治不合格食品食用。目前没有发生一起职业病和食物中 毒和传染病事故。满足要求