《生产内部质量控制方案》.docx
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1、生产内部质量控制方案我们在生产过程中产生不良品的原因有不少,从理论方面主要有 以下几方面:一、未严格执行文件要求做好产品的首检与抽检工作。首检的目 的是通过产品的首件确认,在无质量异常的情况下投入批量生产,防 止不良发生。而抽检是确定工序的稳定性,通过抽检进一步掌握产品 的质量动态,并根据其波动情况对生产工艺进行适当调整,最终保证 产品质量。二、过程质量控制不合理。对于生产的产品质量控制由生产部门 自行把握,极易浮现质量失控状态,并且未做好相应的监督、检查工 作。三、对于发生的质量问题不重视。在浮现产品质量问题时,不仅 没及时进行原因分析,而且在后续的加工过程中也未采取任何的控制 措施,同样还
2、是按习惯生产,结果导致第二次质量事故的发生。四、人为的工作习惯、经验不能作为生产操作的标准和依据。如 果仅靠习惯和经验做事,走不出习惯和经验的人,其生产的产品质量 将得不到有效的保障。所以要靠sop来规范作业流程。介于上述存在 的问题,突显了过程控制的重要,同时也说明了有效的过程控制是保 证产品质量的必要手断,下面将从几个方面来论述如何进行有效的过 程质量控制。一、全面进行质量意识的教育培训。中小企业的生产操作人员普 遍存在素质较低的现象,企业招聘的工人更多的是“农民工”而非真内控规范应当在单位内部的部门管理、职责分工、业务流程等方 面形成相互制约和相互监督的有效机制,真正发挥出制度管权、管事
3、、 管人的作用。4.适应性原则。内控规范应当符合国家有关规定和单位的实际情况,并随着外部 环境的变化、单位经济活动的调整和管理要求的提高,不断修订和完 善内部控制体系。(二)工作目标我单位应通过实施内控规范,梳理流程、健全制度、实施措施、 完善程序,基本建立以防范风险管控为核心,以控制手册和评价标准 为主体,以单位内部管理为基础,以外部监管部门积极引导、中介机 构有效服务为支撑,全员参预、全业务覆盖、全过程监控的内部控制 实施体系,切实增强单位的内部管理水平和权力运行机制,推动国有 林场健康长效发展。我单位内部控制目标具体包括四个方面。1 .合理保证单位经济活动合规合法,有效规范单位预算管理、
4、收 支管理、政府采购、资产管理、建设项目、合同控制等各类经济活动。2 .合理保证单位资产安全和使用有效,坚持所有权与使用权相分 离的原则,确保资产的安全完整和有效使用。3 .合理保证单位财务信息真实完整,强化财务信息分析和结果运 用,为外部监管和内部管理提供信息支持。4 .有效防范舞弊和预防腐败,科学运用内部控制的原理和方法, 强化内部监督,建立反腐败、反舞弊的长效机制。三、工作安排(一)组织动员阶段(XX年7月中旬)1 .xx年7月中旬全面启动我单位内部控制工作,研究制定实施方 案,广泛动员、精心组织我单位各部门积极开展内部控制工作。2 .XX年7月,由我单位场长牵头,组织召开我单位内控规范
5、实施 协调会,讨论通过实施意见,明确职责分工,沟通相关情况,部署相 关工作。(二)组织实施阶段(xx年8-9月)xx年8-9月,按照指导意见的要求,以行政事业单位内部 控制规范(试行)(财会【XX】21号)为依据,在我单位场长的直接领导下,建立适合本单位 实际情况的内部控制体系,进一步提升单位管控效能,有序推进内部 控制基础性评价工作。建立定期工作通报会机制,对我单位内控基础性评价工作做出统 筹安排和具体部署。一是成立内控领导小组健全实施机构。各单位主要负责人为内控规范责任人,担任领导小组组长,将其 作为“一把手”工程,形成内控实施组织框架,结合本部门、本系统 的特点和业务性质,确定牵头部门及
6、相关人员,落实职责分工,研究 制定切实可行的内控规范实施方案并加以严格落实,认真开展内控规 范宣传、培训和实施工作。二是全面系统分析单位经济活动风险。首先要针对意见反馈或者访谈记录、调查问卷进行汇总分析,归 纳内部各项管理要求和风险点;其次要全面梳理管理流程和业务流 程风 险,根据单位业务特点查找风险点,并从各个业务所面临的内 外部环境入手,运用多种手段进行风险的定性和定量评估。对已经识别的风险要进行定性分析、定量分析和风险排查,确定 风险等级,制定出相应的应对措施和整体策略。三是建立健全单位各项内部控制制度与措施。根据确定的风险点、风险等级和风险应对策略,组织相关人员修 改完善工作流程和经济
7、业务流程,提出风险管控措施,固化信息系统 和流程,制定单位内部控制规范手册。四是有效保证内部控制管理制度贯彻执行。明确各个部门、岗位和相关工作人员的分工和责任,设立相应部 门和岗位对内部控制管理制度的执行结果进行考核和奖惩,重点强调 “一把手”的执行力,形成完善的内部控制执行机制,及时研究执行 中的问题,完善应对措施,及时修改单位内部控制规范手册相关 内容。(四)监督检查阶段(XX年10月).加强内控制度的监督与评价。充分利用廉政风险防控机制和外部审计、财政监督检查结果等情 况,由纪检监察部门牵头定期开展本单位内部控制规范监督检查和自 我评价工作,认真整改,进一步完善单位内部控制规范手册。每年
8、至少开展一次自我评价,并提交自我评价报告。内控领导小组或者单位办公会应当专题对自我评价报告进行研究, 责成相关部门进行整改。整改结果应当做为自我评价报告的组成部份。1 .实施单位要及时向区财政局会计科反馈内控规范实施过程中 的有关信息,总结工作经验,形成工作结果。3.区财政局内部控制规范实施联合工作组加强各单位内控规范 实施工作日常指导、检查、监督、评价。四、保障措施(一)强化组织领导在单位负责人的带领下,成立领导小组,做好工作部署通过进度 跟踪、指导催促等,确保单位内控工作顺利进行。(二)加强监督检查区财政局内部控制规范实施联合工作组加强各单位内控规范实 施工作日常指导、检查、监督、评价。第
9、三篇:生产质量控制生产质量控制对于目前的生产质量问题,提出了以下措施。一、施行首件检验制度,全员参预,每位员工都发放一本首件检 验记录表(车间按照生产线划分,每条生产线一本,由班组长负责, 部份辅助加工岗位以员工为单位),在首件产品生产后进行自检,并 将数据记录下来,自检合格方可继续生产。(当班第一件产品、每批 次的第一件产品、不同种类产品的第一件),要求关键岗位员工对产品的所有要求(以文件规范为准)都进行检验,不能只检验自己负责 的工序。二、施行封样制度,每位员工在首件检验自检之后确认产品无误 的情况下进行封样,采用直接保存在工作台上,等待质检员核实,经 质检员核实无误后可继续生产,同时将封
10、样产品放回周转箱。相反如 果检验结果不符合要求则住手生产进行整改,整改过后的产品从新报 检验,直到合格后方可批量生产。同时不合格产品由质检人员采集, 判断问题出在何处,如有不法判断或者重大质量隐患的及时填写质量 异常报告书。三、施行自检制度,全员参预,每位员工都发放一本自检记录表, 在当天的生产过程中对产品进行自检,频次设定为3次/天,每次自 检要求将检验内容、时间、数量等内容作好记录,以备查阅,个别工 序生产频次较高的可以另行设置,如果自检中发现质量问题,及时通 知车间负责人及质检员,排查前期做的产品,由生产部及质量部共同 解决,同时车间负责尽快对该产品加工工艺进行确认,保证产品合格 后,方
11、可继续生产,同时继续执行首件检验,自检等规范。四、实施巡检制度,巡检制度由班组长、质检员、工艺员三人负 责,填写巡检记录表,记录产品要求,检验时间、检验数量、该产品 操作人员。每天限定至少对全车间各道工序巡检3次。要求对产品的 所有要求都进行检验。第四篇:招标代理内部质量控制(一)、招标代理中心日常行为规范1、不迟到、早退,自觉遵守公司的相关规定;2、杜绝无故长期离岗,外出办事需进行外出登记;3、工作期间禁止进行与工作无关事物;4、公司活动、会议应积极参加;5、接待业主及合作火伴要礼貌慷慨,态度和善,谦虚诚恳,对 领导要尊重服从,对同事团结互帮互助;6、接听电话要规范,语言亲切、简炼、礼貌、温
12、和。(1)迟接电话,须向对方表示歉意;(2)接听电话,要先说“你好,河南创达”;(3)尽量满足对方的留言和转达的要求;(4)不打断对方讲话;7、周一、周二、周三、周六以及开标时,须统一穿着工装并保持服装整洁;8、周四、周五不强制穿着工装,但衣着须慷慨得体、干净整洁,不穿 奇装异服,注意个人卫生;9、各人办公区域应保持整洁,桌面物品堆放整齐,资料保管规 范有序;桌面及办公桌周围不放置杂物;文件柜、箱内的文件等应摆 放整齐;离开自己的办公区域时,应将桌面整理清洁。10、部门公共区域卫生及时打扫,保持公共区域干净整洁,办公 场所禁止吸烟,办公区域内请勿大声喧哗。11、树立节水节电意识,自觉爱护公物、
13、离开公司时应检查个人 坐位电源开关是否关闭。每日最晚离开办公室的员工应检查办公室电 源、门窗等是否关闭;(二)、招标代理中心工作行为规范1、遵守公司各项规章制度,按时上班,按照要求穿着工装;工 作期间,细心自信;2、同事之间要团结互助,领导应该做好上下级之间的沟通、工 作安排及协调工作。员工应该尽职尽责,做好合作地区的沟通及配合 工作,认真负责,细致务实;3、尊重各部门同事,协调好部门间关系;4、根据招标代理代理部门流程及合作项目工作流程做好资料接 收归档工作;5、项目相关资料应确任到人,经审核、审定后,签字方可印发;6、开标、评标前,应做好准备工作,注意细节工作;7、服从领导安排,积极主动做
14、好本职工作;招标代理内部质量控制节点初探xx标(上海建实财务监理有限公司)建设工程招投标活动是一项政策性、专业性很强且操作程序比较 复杂的系统工程。所谓工程招标代理,是指对工程的勘察、设计、施 工、监理以及与工程建设有关的重要设备(进口机电设备除外)、材 料采购招标的代理。招标代理的兴起,得益于近年来我国建造市场的 飞速发展,尽管起步时间不长,但已经越来越显现出其在招投标活动 中的重要性。然而参预招标代理活动的各家咨询企业,其发展之路不尽相同。 不少咨询企业从企业属性和历史渊源上说,一开始就在市场上都占得 先机,从小到大,由弱到强,有些甚至早早确立了其在某一行业、某 一领域的优势地位,并在外力
15、的助推下,走出了一条“先操作实践、 再总结规范”的发展之路。我公司与这些企业相比,无论在招标代理 的业务来源,还是企业的特性上,都存有许多差异。但是从另一侧面 上讲,反倒促成为了企业不背包袱、轻装上阵的现状。我们可以少走 弯 路,斗胆引入业已成熟的先进经验和行业规范,走一条“先管理规 范、后进取发展”的路子。要提高招标代理工作的工作质量,设立内部质量控制节点至关重 要。为此,我公司在招标代理内部质量控制节点上作了如下探索。一、委托合同阶段1、操作要求在接受委托时,应对项目基本情况、资金来源等进行充分了解, 在此基础上,确定该项目是需要招标还是直接发包,是实施公开招标 还是邀请招标。为达到这一操
16、作要求,必须核实项目批文、资金来源, 了解委托招标的要求等。2、控制要点委托要求须相当清晰,双方权利与义务要十分明确。二、内业操作阶段(主要指招标文件编制)1、操作要求符合国家有关法律、法规要求;符合有关建设招标管理机构文件及规定要求;符合项目特征要求;合同主要专用条款(如工期、质量、材料、结算等)须表达清晰、 明确。在设计招标文件中,对设计方案中的建造、结构、通风、水电等 各项专业设计技术要求,应有清晰的描述(设计技术要求由委托方及 设计咨询单位提供),使设计投标人对招标要求有足够的理解,使设 计标更能体现先进性和竞争性。在施工监理招标文件附件中,应有招标图(初步设计图或者施 工图),图纸或
17、者光盘均可,以便投标方能在投标书中,对监理大 纲的服 务内容、服务方法提出针对性及切实可行的做法和措施,而 不是仅作普通化的叙述。施工招标文件的附件资料,应尽可能提供招标图(初步设计图或 者施工图),图纸或者光盘均可,使投标方对招标项目有比较清晰的 概念,投标报价更为切当,使技术标在整个施工过程中更具针对性。在设备、材料招标文件中,对设备性能、使用要求、材料品种、 工艺制作、供货方式和结算方式等,要进行详细描述。2、控制要点招标文件对有关法律法规文件精神表述的完整程度;招标文件对项目特点描述的符合程度;评标办法的规范程度;招标文件的按时发放等。三、工程量清单编制审核1、操作要求加强与委托方的沟
18、通,详细了解代理招标项目的主要情况、投资 来源、现场环境等,必要时需与设计沟通,对图纸中不明确之处进行 澄清及细化。分部份项子目要紧扣招标图纸内容,深度要符合图纸要 求;项目特征及工作内容的描写要清晰明确,不摸棱两可。要求报价的材料和要求分析的综合单价应选项明确,单位和内容 应先后统一;对一些主要部位、数量较大、容易变化的子项,可针对性地多列 几项子目要求报价,使投标报价更能符合实际工程要求。2、控制要点清单工程量计算的准确程度;清单报价条目、措施费条目的编制与实际工程贴切的准确程度;要求分析的综合单价和主次材料报价以及暂定价编排设置的合 理程度。四、招标文件发放1、操作要求必须按招标文件约定
19、的时间,向符合投标资格要求的投标人发放招标文件。 正的技术“工人”,他们的脑海里根本没有“质量”的概念。因此, 要提高企业的产品质量,则首先要从提高员工的“质量意识”开始。二、严格执行工艺规程。产品的生产加工必须严格执行操作规程, 按工艺要求生产。因为创造过程是产品形成的直接过程,产品质量的 好坏直接取决于过程的有效控制,任何一个环节的疏忽都可能导致产 品浮现不合格。此外,在严格按工艺要求生产的同时,还必需提高生 产操作人员的操作技能,抓好生产过程的关键环节,将影响产品质量、 工序能力及生产效率的因素都管起来,建立一支能持续稳定的生产出 高质量产品的生产队伍。三、合理的设置质量控制点。质量控制
20、点的合理设置是产品质量 得以保证的前提,因此在质量控制的过程中必需设置相应的控制环 节。如:原材料的进货检验、半成品的过程检验和成品的最终检验; 其次,建立“三检”制度,设置内部质量控制人员,在生产的各个关 键工序建立控制点,并确定各级主管为质量第一责任人;最后,还需 设置专职或者兼职的质量监督、检查人员。其中须注意的是,质控人 员必须独立于生产部门,归口质管部直属企业最高领导管理,这样 质量控制才干真正的起到作用。四、建立畅通的质量信息传递渠道。质量信息的滞后带来的是产 品质量的落后,没有畅通的质量信息反馈渠道,是很难保证所生产的 产品质量的。因此“信息的及时性”是解决问题的关键。五、进行不
21、良品的有效控制。大部份的中小企业在处理不良产品 的时候,往往忽视不良原因分析、措施制定等有效控制手段,对问题五、答疑会及答疑文件1、操作要求在答疑会上,应对投标方书面提出的问题,统一作出清晰明确的 答复,并将答疑会文件按时发至每一个合格的投标方手中。2、控制要点答疑会会议记要答复的具体内容与所提的问题要相符;答疑会记要应按时发放至每一个投标人。六、开标会1、操作要求做好投标签到和开标记录;检查投标书密封性和完整性以及委托书的合法性;投标书的书面版本和电子版本要具有一致性。2、控制要点准时有序开标;防止串标。七、回标分析1、操作要求回标分析是对投标书进行甄别分析的一个重要步骤。要判别投标 书是否
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