预算绩效管理工作考核自查报告.docx

《预算绩效管理工作考核自查报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《预算绩效管理工作考核自查报告.docx（13页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、预算绩效管理工作考核自查报告根据攀枝花市财政局关于开展2020年度部门预算整体绩效自评工作的通知（攀财绩2021）4号）要求，现将2020年度部门预算 整体绩效自评报告如下。一、部门概况（一）部门主要职责1、统筹研究和组织实施全市“三农”工作发展战略、中长期规 划、重大政策。贯彻执行国家有关种植业、畜牧业（草原牧业）、渔业、 农业机械化、农垦等农业领域工作的法律、法规、政策以及市委、市 政府关于“三农”方面的决策部署，组织起草全市“三农”有关政策。 参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。2、统筹实施乡村振兴战略，牵头组织改善全市农村人居环境。 统筹推动发展农村社会事业、农村公

2、共服务、农村文化、农村基础设 施和乡村治理。指导农业遗产的保护传承和开发利用。指导农村精神 文明和优秀农耕文化建设。3、拟订深化全市农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制 度的政策措施。负麦农民承包地农村宅基地管理和改革有关工作。负 责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和 财务管理工作。拟订农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施, 指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建 设与发展。指导、监督减轻农民负担工作。亿元（不含烟叶税返还），全市生猪出栏52. 38万头。全面完成了年度 目标任务。（2）效益指标完成情况分析。经济效益、社会效益、生态效益和

3、可持续影响都达到预期要求。非洲猪瘟防控经费促进生猪生产持续稳 定发展，农民养殖收入稳定，保供稳价，确保猪肉市场有序供应促进 全市农业种养平衡，促进生猪生产持续稳定发展；芒果有机肥试种提 高了芒果品质、增加芒果产值，逐步形成施肥标准或规范，提高土壤 有机质、减少化肥污染，耕地质量逐年提升、丰产稳产。（3）满意度指标完成情况分析。服务对象的满意度达90%以上。（二）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况。1、产出指标完成情况分析。降低全市非洲猪瘟疫情发生风险， 促进生猪生产正常有序发展；全年中心兽医实验室通过荧光定量PCR 检测非洲猪瘟全血、环境样品共计1400余份，检测结果均为阴性； 开展奶油果技

4、术培训，奶油果基地区域栽培管理技术示范效果明显提 升；高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等应免畜禽免疫密度达到 90%以上，病死畜禽100%实现无害化处理；完成农村集体资产清产核 资工作，全面完成年度目标任务。2、效益指标完成情况分析。经济效益、社会效益、生态效益和 可持续影响都达到预期要求。促进生猪生产持续稳定发展，农民养殖 收入稳定，保供稳价，确保猪肉市场有序供应；开展处置农业执法收 缴农药活动，农产品质量安全省级例行监测合格率97%；奶油果基地 区域栽培管理技术示范效果明显提升；高致病性禽流感、口蹄疫、小 反刍兽疫等优先防治病种防治工作疫情保持平稳；完善了管理制度， 实现了集体经济的管理

5、、运行、发展与股东的利益直接挂钩，增强股 东对集体经济管理的参与度和关注度。3、满意度指标完成情况分析。服务对象的满意度达90%以上。（三）自评结论。根据部门支出绩效评价指标体系，我局2020年整体支出，严格 执行国家的相关财务管理制度，财务制度健全、会计核算规范，依照 计划管理使用，整体支出对保障全市农业工作的正常运行、项目建设、 贯彻执行国家和省的方针、政策、法律法规，发挥了重要作用，强化 部门的责任，取得了一定的成绩。按照部门支出绩效评价指标体系对 照打分得出结果为99分，主要是节能降耗做的不够，扣1分。四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施（一）偏离绩效目标及其原因2020年度，我局部

6、分项目预算存在偏离绩效目标情况，其组要 原因体现在以下几个方面，1、年初部门预算编制细化程度不够，导致在执行总体绩效目标 是部分存在偏差，致使项目预算存在年中、年末追加追减的现象。2、部分项目实施进度较慢，惯性思维严重，报账不及时，造成 年底因未及时报账造成绩效目标偏差。3、“五险一金”因年初部门预算所采用的基础数据与社保、医保、公积金中心的缴费基数不一致，单位缴费数额大大高于部门预算 核定数，垫付资金负担沉重，造成绩效目标偏差。4、行政机关绩效评价指标体系中的数量指标、质量指标、成本 指标很难确定，经济效益、社会效益、生态效益等难以量化，绩效目 标的设定和执行之间难免出现偏差。（二）改进措施

7、。1、加强预算编制的合理性。预算的合理性是行政事业单位内部 控制的精髓，在今后的工作中，我局进一步重视部门预算，严格执行 中华人民共和国预算法，增强预算业务控制，充分发挥预算控制 在内部控制中的重要作用。严格按市本级部门预算编报程序进行编制, 基本支出预算按照单位的基础信息和核定的标准编制，保证单位的正 常运转;项目支出预算根据单位发展规划和年度计划，结合财政部门 预算安排情况，科学细化项目。2、积极开展预算绩效管理工作。在今后的工作中，我局将在预 算编制环节通过事前评价的方式，发现并去除评价不高的项目，避免 财政资金的浪费。在财政支出过程中，及时根据资金使用进度，考核 阶段性目标的完成进度，

8、提高资金使用效率。并在每个项目结束后进 行严格自查，根据事前设定的绩效目标科学评判支出的效率效果，并 将评价结果合理运用于来年的预算编制中。做到预算财务分析常态化, 定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。3、加强部门协调。一是与“五险一金”管理部门协调，尽力让 缴费基数与财政部门的基础数据一致。二是多与财政部门沟通，采取 措施消化挂账。三是厉行节约，确保职工的保障利益。4、合理确定评价指标。根据行政机关的职能职麦研究制定科学 合理的评价指标体系，行政机关本身不会创造财富，根本无法评价其 经济效益等，因此，指标设定应重效果、轻效益，重服务、轻权力重 宏观、轻微观。五、绩效自评结

9、果拟应用和公开公示情况通过这次自评，进一步提高了我局的绩效管理水平，更加认识到 了绩效管理对部门综合管理提升的重要性，自评结果将用于2020年 及以后年度编制部门预算的重要参考和日常管理的标靶，吸取经验改 进工作，让工作与绩效目标匹配，让成果与工作推进互动。下一步, 我们将适时公开公示我局的绩效目标和绩效成果，以经得起上级、服 务对象及社会大众的肯定和满意为准绳，继续开展财政部门预算的绩 效评价工作。4、指导全市乡村特色产业、农产品加工业（产地初加工）、休闲 农业和乡村企业发展工作。指导特色农产品优势区建设和管理工作。 组织拟订并实施现代农业园区的政策与规划，负责现代农业园区评定 工作。提出促

10、进大宗农产品流通政策和主要农产品进口建议，组织制 定大宗农产品市场体系建设与发展规划。培育、保护和发展农产品品 牌，组织协调“菜篮子”工程有关工作。负责农业信息体系建设，推 动数字农业发展。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运 行。承担农业统计工作。5、负责全市种植业、畜牧业（草原牧业）、渔业、农垦、农业机 械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。指导粮食生 产功能区和重要农产品生产保护区建设和管理工作。组织构建现代农 业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化、规模化生产。 落实促进粮油、畜禽、水产等主要农产品生产发展的相关政策措施, 引导农业产业结构调整和产品品质改善

11、，促进农业绿色发展。负责渔 政渔港、网具监督管理。6、负责制定全市农业全产业机械化、智能化、数字化发展规划 并组织实施。组织开展农业机械重大技术攻关和关键技术开发，引进、 示范和推广农业机械新技术、新机具，指导全市农业机械基础设施的 规划建设和管理工作。指导设施农业、农机库棚、机电提灌、机耕道 等基础设施建设。7、负责全市农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。发布有关农产品质量安全状况信息，提出 技术性贸易措施建议。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关 部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。依法组织实施符合安全 标准的农产品生产基地认定、产品认证、农产品地理

12、标志登记保护和 监管管理。8、组织开展全市农业资源区划和资源保护工作。指导农用地、 渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物 保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。负责农村能源建设和资源 环境工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，提出划定农产 品禁止生产区域的政策建议，指导设施农业、生态循环农业、节水农 业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。9、负责全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织 农业生产资料市场体系建设，承担农作物种子（种苗）、食用菌种、蚕 种、饲草良种、种畜禽、水产苗种、农药、兽药（渔药）、饲料、饲料 添加剂等农业生产资料的监

13、督管理职责，牵头负责“瘦肉精”监督管 理工作。监督管理兽医医疗器械、肥料。制定有关农业生产资料地方 标准并监督实施，会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准。制 定兽药（渔药）残留限量和残留检测方法地方标准并按规定发布。组织 兽医医政、兽药（渔药）药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业 管理。10、负麦全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。会同 有关部门制定动植物防疫检疫政策并指导实施。指导动植物防疫检疫 体系建设，组织监督管理市内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织 扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。牵头管理外来农业物种。监测、 核查、发布农业灾情，组织种子、种苗、化肥、兽药（渔药）等

14、农业生 产救灾物资的储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救 灾和灾后生产恢复。11、负责全市农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。 编制中央和省级、市级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业 投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审 批农业投资项目，负麦农业投资项目资金安排和监督管理。12、负责全市农田建设管理。拟订农田建设发展规划，提出农田 建设项目需求建议。负责全市农田建设管理、高标准农田建设和耕地 质量管理。编制农业综合开发涉及农田建设项目、农田整治项目农田 水利建设项目的计划，并组织实施和管理13、制定全市农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策

15、并组 织实施，牵头推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导 农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织农作物、畜禽、水产养 殖等新品种育种攻关和农业先进技术引进、试验、转化、示范、推广。 负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。14、指导全市农业农村人才工作。制定农业农村人才队伍建设规 划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农 民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。15、牵头开展全市农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务, 参与拟订农业对外开放政策和外向型农业发展规划，指导外向型农业 发展。组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，落实对外援助政

16、 策，具体执行有关农业援外项目。组织开展农业投资促进活动，推动 农业开放合作。16、编制全市烟叶种植规划方案，督促检查烟叶种植方案贯彻落 实。协调烟草工业、商业做好相关工作。组织实施市级烟草扶持项目。17、负责农业领域综合行政执法工作。负责监督指导重大案件查 处和跨区域执法的组织协调工作，负责市本级的办理的涉农违法案件。 推进农业依法行政。18、负责全市国有农场土地的保护、利用和管理，指导国有农场 的改革与发展。19、依法依规负责农业安全生产和职业健康监督管理工作。负责 农业机械、农（兽）药、饲料渔业、畜禽屠宰行业安全生产和职业健康 的监管管理。负责组织实施农村沼气项目的安全生产和职业健康监督

17、 管理。对农业园区的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。负 责制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。20、负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。21、完成市委、市政府交办的其他任务。（二）机构组成。我局属行政机构，会计核算也是采用行政会计制度。有一个二级 部门一攀西无公害中心，无公害中心采用事业单位会计核算制度（独 立预算单位）。除农办秘书科外，内设机构：办公室、政策法规和农村 改革科（行政审批科）、乡村建设和治理指导科、农田建设和农业机械 化科、种业种植业和农药肥料科、特色产业和农业园区科、畜牧兽医 和饲料兽药科、渔业渔政科、市场开发和经济合作科、农产品质量和

18、 科技教育科、职业农民和新经济组织科、计划投资财务科、行政执法 监督科（攀枝花市农业综合行政执法监督支队）、人事科（中共攀枝花 市农业农村局机关委员会办公室）；直属事业单位10个:攀西无公害 农产品监测中心、攀枝花市农业技术推广服务中心、攀枝花市动物疫 病预防控制中心、四川省农业广播电视学校攀枝花市中心分校、攀枝 花市农机监理所、攀枝花市植物检疫站、攀枝花市动物检疫所、攀枝 花市水产站、攀枝花市农村经营指导站、攀枝花市畜牧站。编制部门核定我局及非独立核算事业单位编制160人，2020年在职人员总数148人，其中：行政人员（含参公人员）68人，机关工勤 人员7人;编内临聘人员3人;事业人员76人

19、；退休人员95人。2020年底，固定资产为1339. 45万元。二、部门财政资金收支情况（-）年初部门预算安排和支出情况2020年攀枝花市农业农村局收入预算总额为3343. 21万元，均为当年财政拨款收入。相应安排支出预算3343.21万元，其中：基本 支出3012.21万元，项目支出331万元。1、基本支出安排及使用情况2020年年初安排基本支出预算3343. 21万元，具体安排工资福利支出2427. 58万元，日常公用支出414. 63万元，对个人和家庭补助支出170万元。2、项目支出安排及使用情况2020年年初安排项目支出预算331万元，具体安排业务运行支 出10万元，部门预算项目支出3

20、21万元。（二）追加预算安排和支出情况。2020年追加预算总额为337. 7万元，安排基本支出追加13. 39 万元，其中，人员支出追加33. 78万元，公用支出追减20. 40万元; 安排项目支出追加681. 57万元。（三）专项资金安排及支出情况。2020年年初安排专项资金331万元，市级追加专项681. 57万元， 政府性基金预算财政拨款收入86. 74万元，总收入880. 24万元。总 支出809. 99万元，主要项目使用情况：一是科技转化与推广服务 54. 00万元，主要用于农牧及水产新品种引进示范和农村实用技术与 人才培训；二是病虫害防治52. 00万元，主要用于动物重大疫病防控;

21、 三是农产品加工与促销44万元，主要用于农业产业化发展；四是其他 农业支出588. 38万元，主要用于乡村振兴和农业农村宣传及信息化 建设及台创园发展等。（四）结转结余使用情况。2020年年初结余270. 53万元，年末结余172. 50万元，主要是 省级专项资金结余，当年使用上年结转结余270. 53万元。2020年支出总额为3865. 68万元,其中工资福利支出2631. 37 万元，占总支出68. 07%；商品和服务支出1234. 30万元，占总支出的 31. 93%（其中含项目支出840. 07万元,占总支出的21. 73%）；对个人 和家庭的补助393. 12万元，占总支出10. 1

22、7%；其他资本性支出11. 58 万元，占总支出的0.30%。按支出功能分类主要用于以下方面：农林水支出3110. 24万元。主要用于机关及下属事业单位人员工 资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的 年度项目支出，专项项目支出主要用于农业科技转化与推广服务、病 虫害防治、农产品质量安全、防灾救灾、农业组织化与产业化经营和 其他农业支出等。社会保障和就业支出394. 32万元。主要用于机关职工的养老保 险、职业年金和医疗保险及离退休人员支出等。住房保障支出213. 48万元。主要用于机关及下属事业单位按照 规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。一般公共服务支出52. 84万元

23、。主要用于支付聘请专家及引进人 才的专项补助。城乡社区支出86. 74万元。主要用于动物疫病防控实 验设备支出。科学技术支出8. 04万元。主要用于晚熟芒果品质提高关键技术 提升。三、绩效目标完成情况分析2020年，我们在市委、市政府的坚强领导和农业农村厅的关心 支持下，以“乡村振兴战略”为统揽，紧紧围绕“乡村振兴示范创建、 构建特色产业体系、建设美丽宜居乡村、培育新型农业主体、严防猪瘟保障生产”等重点工作，强化措施，落实责任，挂图作战，全面完成了各项目标任务。(一)市级财政资金绩效目标完成情况1、年初部门预算绩效目标完成情况(1)产出指标完成情况分析。全年实现农林牧渔总产值148. 85亿

24、元左右，同比增长5. 6%；第一产业增加值增长5. 1%,增速达到近10 年来最高水平;农村居民人均可支配收入19938元，位居全省第2, 增幅在全省排位第15、上升5位。(2)效益指标完成情况分析。经济效益、社会效益、生态效益和 可持续影响都达到预期要求。(3)满意度指标完成情况分析。服务对 象对农业农村工作的满意度达90%以上。2、市级专项(项目)资金绩效目标完成情况(1)广中指标元城情元万价。王巾非洲陌温进订了有双防拴，掌 汶化汉有由现非洲陌温没情，开展芒果有机肥应用及提质增效田间试 验，通过比较不同种类生物有机肥及用量在芒果生产上的生物效应, 验证其在芒果上的应用效果，完成各种试验布置。全市完成小春粮食 种植面积11. 22万亩、产量2.06万吨，大春种植粮食面积56. 79万 亩、产量23. 77万吨;早春蔬菜面积14. 8万亩、产量52. 6万吨.产值 21. 57亿元,外销率达72. 72%；枇杷1.3万吨、产值3.2亿元，桑甚 13万亩、产量7. 6万吨、产值1.9亿元，芒果种植面积达70万亩, 产量29万吨，烤烟种植7. 5万亩，预计收购烟叶19万担，产值2. 16