第四部分单位绩效评价情况忻州市人力资源和社会保障局整体支出绩效自评016年度.docx

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1、第四部分单位绩效评价情况忻州市人力资源和社会保障局整体支出绩效自评表（2016年度）一、单位职能概况（以“三定”方案为依据，对主要职能阐述要明确，一般职能从预算金额（万元）1726. 59预算执行金额（万元）1625. 74结余金额（万元）0结转金额（万元）100. 85简）部 门 整 体 支 出 情 况（一）贯彻执行人力资源和社会保障事业发展规划和政策法规，拟定全市人力资源 和社会保障事业发展规划和政策规定，并组织实施和监督检查。（二）拟定全市人力资 源市场发展规划和人力资源流动政策，指导全市人力资源市场建设，建设统一规范的人 力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。（三）负责全市促进就

2、业工作，拟定 统筹城乡的就业发展规划和办法，完善公共就业服务体系，建立就业援助制度，完善职 业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟定和落实高校毕业生就 业政策，会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励办法。（四）统筹建 立覆盖城乡的社会保障体系，组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准，推进实 行统一的社会保险关系转移接续办法，统筹管理机关企事业单位基本养老保险并逐步提 高基金统筹层次，会同有关部门组织实施社会保险及其补充保险基金管理和监督办法, 编制全市社会保险基金预决算草案。（五）负责全市就业、失业、社会保险基金预测预 警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调

3、节和控制，保持就业形势稳定和社会保险 基金总体收支平衡。（六）负责统筹全市机关企事业单位人员管理工作，贯彻落实机关、 事业单位人员工资收入分配政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机 制，贯彻落实机关企事业单位人员福利和离退休政策，指导和监督国有企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配。（七）会同有关部门指导和实施事业单位人事制度改革,建立和完善事业单位人员和机关工勤人员管理制度，参与人才管理工作，负责专业技术人员管理和继续教育工作，牵头推进深化职称制度改革工作，落实博士后管理办法，负 责高层次专业技术人才选拔和培养工作。（八）负责全市引进国（境）外人才和智力工 作，组织实施重大人

4、才智力项目引进计划，管理在忻工作的外国专家，归口管理全市出 国（境）培训工作。（九）负责军队转业干部接收安置工作，负责军队转业干部教育培 训工作，落实部分企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理 服务工作。（十）负责全市行政机关公务员综合管理，拟定和落实有关人员调配政策和 特殊人员安置政策，会同有关部门组织实施国家荣誉制度、政府奖励制度，配合有关部 门开展政府绩效考核。（十一）会同有关部门拟定和落实农民工工作综合性政策、规划, 推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。（十二） 组织实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，

5、监督落 实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察, 协调劳动者维权工作，依法查处重大案件，受理劳动人事信访事项，会同有关部门协调 处理有关重大信访事件和突发事件。（十三）按照干部管理权限，承办市人民政府和市 人大常委会的人事任免事项。（十四）承办市人民政府交办的其他事项。二、单位人员情况（编制人员数、在编人员数、离退休人数、超编及临时人员情况）截止2016年，我局共有行政编制49人，其中，公务员编制45人，行政机关工勤 人员4人。2016年末，实有在职人数共50人，其中行政编制43人（含提前离岗人员3 名，分别为鲁明明、郭建常、裴俊良），工勤人员4名。年末实有

6、在职人数比编制人数 多1人，原因是3名提前离岗人员不占编制。离休人数1人，退休人数55人。三、预算执行情况（年初预算和实际执行情况，包括基本支出和项目支出）2016年预算收入调整数为1638.15万元，其中基本支出498.28万元，项目支出 1139. 87万元。年初预算的实际支出1524.95万元，其中基本支出498. 29万元，项目 支出 1026. 66 o四、部门整体支出绩效评价分析（投入、过程、产出、效果各指标得分情况和绩效分析）工作目标设定基本合理、明确，该项得4分。在职人员没有超编制人员，三公经费 较上年均有减少，合理安排支出，保障了重点项目支出，预算配置得10分。预算执行 力度

7、有待于进一步加强，该项得14.9分。预算管理制度基本健全，该项得12分。不断 完善资产管理制度，固定资产管理需要进一步加强，该项得9.5分。各项工作目标责任 基本完成，落实完成社会比较关注的重点工作任务，职责履行得22分。各项年度任务 的完成带来了良好的社会效益，社会公众满意度较高，履职效益得20分。综合得分92. 4 分。绩 效 情 况二级 指标三级指标指标分值计算分析情况评价 得分考值 参分定值 设分投入161614工作 目标 设定工作规划合理性33工作规划制定合理2工作目标明确性33有明确的工作目标2预算 配置在职人员控制率33在职人员没有超编人员3“三公经费”变动 率33公务用车运行维

8、护费和会议费 较上年减少。因公出国处境费用 为03重点支出安排率44按照规定保证了重点支出的安 排。4过程424236.4预算 执行预算完成率331625.74/1726.59*100%=94. 16%2.7预算调整率33预算调整主要是由于人员调资 及人员调入调出及人员退休等 因素造成的。3支付进度441、预算下达较晚，影响支出进 度。2、一些工作是后半年或年 底才集中开展的工作，所以出现 年底集中支付现象。2结转结余率33100. 85/1625. 74*100%=6%1.2公用经赛控制率22公用经费严格按照预算执行，没 有超支。2“三公经费”控制 率22严格控制“三公”经费支出，较 上年有

9、所减少。2政府采购执行率33严格按照政府采购政策执行，要 进一步加强政府采购的预算编 制。2预算 管理管理制度健全性33建立了预算管理制度。3资金使用合规性33各项资金使用合规合法。3预决算信息公开 性33预决算信息按要求全部公开。3基础信息完善性33基础信息完善。3绩 效 情 况二级 指标二级指标指标分值计算分析情况评价 得分考值 套分定值 设介资产 管理资产管理制度健全 性33建立了资产管理制度。3资产管理安全性33固定资产管理需进一步加强2.5固定资产利用率44坚持物尽其用的原则，固定 资产利用率高。4产出222222职责 履行完成实绩情况88全面完成年度工作任务。8质量达标情况88各项工作按照目标责任制指 标完成。8重点工作完成情况66年度重点工作全部完成。6效果202020履职 效益经济效益555社会效益55解决重点领域民生问题。5生态效益555社会公众或服务对象满 意度55社会公众或服务对象满意度 较高。5综合得分92.4