交通运输局2020年度部门决算情况说明.docx

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1、交通运输局2020年度部门决算情况说明一、部门基本情况（一）职能职责（一）贯彻执行国家和省、州有关交通运输工作的方针、 政策、法律法规，拟定全县公路、水路、城市交通运输行业 发展战略、政策并监督执行。（二）承担涉及综合运输体系的规划协调工作，组织 编制综合运输体系规划；负责编制全县公路、水陆交通运 输行业的发展规划、中长期计划和年度计划并组织实施； 负责全县道路运输站场、码头布局规划；负责全县交通运 输行业统计、发展预测、经济运行分析和信息引导工作。（三）负责全县道路、水路运输市场监督管理，负责 辖区内渔船检验和监督管理；执行道路、水路运输有关政 策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施；指

2、导全 县城市及农村客货运输管理、出租汽车行业管理、城市交 通的运营管理，参与城市交通规划工作；组织重点物资运 输和救灾、节日运输等经济客货运输。（四）负责组织全县公路、水路等综合运输基础设施 的建设、维护和管理；负责重点交通基础设施项目的计划 书编制、前期工作、项目实施和竣工验收；负责客货运输 站场、码头及航道建设与管理。部门：临夏州东乡族自治县交通 局科目编码科目名称合计类款项栏次1合计5, 171.8201一般公共服务支出0.020129群众团体事务0.0工会事务0.0208社会保障和就业支出0.020805行政事业单位养老支出0.0机关事业单位基本养老保险缴费支出0.0210卫乍健康支出

3、0.021012财政对基本医疗保险基金的补助0.0财政对职工基本医疗保险基金的补助0.0212城乡社区支出0.021299其他城乡社区支出0.0其他城乡社区支出0.0213农林水支出0.021305扶贫0.0行政运行0.0农村基础设施建设0.0其他扶贫支出0.021399其他农林水支出0.0其他农林水支出0.0214交通运输支出5, 171.821401公路水路运输5, 171.8行政运行5, 171.8公路建设0.0公路养护0.0水路运输管理支出0.0其他公路水路运输支出0.021406车辆购置税支出0.0车辆购置税用于公路等基础设施建设支 出0.0车辆购置税用于农村公路建设支出0.0214

4、99其他交通运输支出0.0其他交通运输支出0.0表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表部门：临夏州东乡族自治县交通局人员经费科目编码科目名称决算数科目编码301工资福利支出11,899, 287. 59302商士30101基本工资8, 170, 132. 503020130102津贴补贴825, 691. 0030202E30103奖金1, 084, 000. 0030203q30106伙食补助费0. 003020430107绩效工资0. 0030205730108机关事业单位基本养老保险缴费1,255, 706. 9730206E30109职业年金缴费0. 0030207630110职工基

5、本医疗保险缴费563, 757. 1230208I30111公务员医疗补助缴费0. 0030209430112其他社会保障缴费0. 003021130113住房公积金0. 003021230114医疗费0.0030213*30199其他工资福利支出0. 0030214才303对个人和家庭的补助717, 900. 0030215A730301离休费0.0030216i30302退休费0.003021730303退职（役）费0. 003021830304抚恤金0. 003022430305生活补助717,900. 003022530306救济费0. 003022630307医疗费补助0. 0030

6、227730308助学金0. 0030228一30309奖励金0.0030229彳30310个人农业生产补贴0. 0030231730311代缴社会保险费0. 0030239j30399其他对个人和家庭的补助0. 0030240彳30299人员经费合计12,617, 187. 59表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表机构运行信息表项目行次预算数统计数栏次12一、“三公”经费支出1四、（一）支出合计20. 000. 00(-1.因公出国（境）费30. 000. 00（二2.公务用车购置及运行维护费40. 000. 00五、*（1）公务用车购置费50. 000. 00(-（2）公务用车

7、运行维护费60. 000. 003.公务接待费70. 000. 00（1）国内接待费80. 00其中：外事接待费90. 00（2）国（境）外接待费100. 00（二）相关统计数111.因公出国（境）团组数（个）1202.因公出国（境）人次数（人）1303.公务用车购置数（辆）140（二4.公务用车保有量（辆）150（三5.国内公务接待批次（个）160六、5其中：外事接待批次（个）170(-6.国内公务接待人次（人）180其中：外事接待人次（人）1907.国（境）外公务接待批次（个）2008.国（境）外公务接待人次（人）210（二二、会议费220. 00三、培训费230. 00编制单位：临夏州东

8、乡族自治县交通局2020年度表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表部门：临夏州东乡族自治县交通局科目编码科目名称合计类款项栏次1合计三、2020年度部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明本部门2020年度收入总计.22元，支出总计.22元。与2019 年决算数相比，收入减少.19元，减少45%,支出减少.19元，减 少45%。主要原因是其他项目减少。本部门2020年度收入合计.41元，其中：财政拨款收入.51元，占76%；其他收入.9元，占34%。本部门2020年度支出合计.41元，其中：基本支出.72元,占9%；项目支出.69元，占91%；本部门2020年度年末结转和结余5171

9、.81元，主要原因是 项目未完成。（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明本部门2020年度财政拨款收入.51元，较上年决算数减少.9 元，减少54%。主要原因是社会保障和就业支出、农林水收入减 少。较年初预算数增加.51元，增长29%。主要原因是年中追加 安排基础设施建设专项经费。本部门2020年度财政拨款支出.51元，较上年决算数减少.9 元，减少54%。主要原因是人员经费减少、项目支出减少。较年 初预算数增加.51元，增长29%。主要原因是年中追加安排基础 设施建设专项经费。本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公 共服务支出40000元，占0. 035%,较年初预算数减少5

10、4005元， 主要原因是人员经费增加，其他组织事务支出减少、其他一般公 共服务支出减少；社会保障与就业支出.97元，占1.11%,较年 初预算数减少106526.97元，主要原因是减少公益性岗位支出； 卫生健康支出563757. 12元，占0.5%,较年初预算数增加 563757. 12元，主要原因是疫情防控物资支出；城乡社区支出元， 占8. 85%；农林水支出元，占26. 84%,较年初预算数增加元，主 要原因是农村综合改革资金增加等；交通运输支出.42元，占62. 66%,较年初预算数减少.6元，主要原因是项目支出减少。（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门2020年度一般公

11、共财政拨款基本支出.72元。其中： 人员经费.59元，较上年增加.2元，主要原因是人员工资、奖 金增加。人员经费用途主要包括工资福利支出.59元，基本工资.5 元，津贴补贴825691元，奖金元，机关事业单位基本养老保险 缴费.97元，职工基本医疗保险缴费563757. 12元，对个人和家 庭的补助717900元，生活补助717900元。公用经费.13元，较 上年减少.68元，主要原因是取暖费、维修维护费、印刷费、劳 务费、租赁费、咨询费、委托业务费、公务用车运行维护费减少。 公用经费用途主要包括商品和服务支出.13元，办公费 480097. 32元，印刷费44400元，水费4000元，电费4

12、4743. 81 元，维修（护）费66400元，租赁费5500元，专用材料费115321 元，专用燃料费84942元，委托业务费192100元，工会经费40000 元，其他交通费用22500元，其他商品和服务支出25700。本年 度结转（余）5171.81元。四、“三公”经费情况说明（一）“三公”经费支出总额情况。2020年度本部门“三公”经费支出共计0元，较年初预算数 减少0元。（二）“三公”经费分项支出情况。二）“三公”经费分项支出情况。2020年本部门因公出国境费用0元，公务车购置费0元。2020年公务车运行维护费0元。2020年公务接待费0元。（三）“三公”经费实物量情况。2020年度

13、本部门公务车保有量为0辆，国内公务接待0批 次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人。2020年本部门人 均接待费0元。五、其他需要说明的事项（一）机关运行经费情况说明。2020年本部门机关运行经费 支出.13元，较上年减少.68元，主要原因是取暖费、维修维护 费、印刷费、劳务费、租赁费、咨询费、委托业务费、公务用车 运行维护费减少。公用经费用途主要包括商品和服务支出.13元, 办公费480097. 32元，印刷费44400元，水费4000元，电费 44743. 81元，维修（护）费66400元，租赁费5500元，专用材 料费115321元，专用燃料费84942元，委托业务费192100元，

14、工会经费40000元，其他交通费用22500元，其他商品和服务支 出 25700o（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日， 本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆。（三）政府采购支出情况说明。2020年本部门政府采购支出 总额0元，其中：政府采购服务支出0元。（四）预算绩效管理情况说明：无。六、专业名词解释。（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政 拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活 动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等 资金在此反映。（三）经营收入：指事业单位在专业业

15、务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事 业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或 财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐 赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预 付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门 以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财 政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等 不足以安排当年支出的情况下，使用以前

16、年度积累的事业基金 （事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年 度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支 出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据关于 事业单位提取专用基金比例问题的通知（财教201232号）规 定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款 结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、 项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的 事业基金和专

17、用基金。（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分 类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”； 公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对 个人和家庭的补助”外的其他支出。（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的

18、国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。（十四）工资福利

19、支出（支出经济分类科目类级）：反映单 位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及 为上述人员缴纳的各项社会保险费等。（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映 单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、 战略性和应急储备支出）。（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）： 反映用于对个人和家庭的补助支出。（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各 级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急 性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政 支持企业更新改造所发生的支出。（五）负责全县交通基础设施建设市场监督管理；执行

20、 公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实 施；负责全县交通基础设施工程质量监督、工程定额、工 程造价和工程招标工作的行业管理。（六）负责全县公路养护，组织对公路水毁等阻断交 通的紧急抢修；负责公路交通的战备工作。（七）负责局属单位劳动工资、人事调动、岗位规 范、职称评聘的计划和审核上报等管理工作。（A）指导全县交通运输行业体制改革；负责全县交 通运输行政执法、执法监督、行政诉讼、行政复议及交通 法制宣传教育。（九）负责全县道路、水路运输和公路、水运工程安 全生产监督管理、指导和组织实施公路、水路行业应急管 理工作；依法对交通行业生产经营进行安全生产监督检 查。（十）负责全县交通运输

21、行业国防交通保障和民用运 力动员、科技管理、节能减排、信息化建设与管理、社会 治安综合治理工作。（十一）指导全县交通运输行业人才队伍建设、精神 文明建设和廉政建设。（十二）完成县委、县政府和省州上级机关交办的其他事任务。（十三）职能转变。县交通运输局应加强、优化、统筹全县交通运输方面的能力建设。1,综合运输体系的规划协调。2,统筹区域、城乡交通运输协调发展。3,交通运输行业安全监督管理工作。4,深入推进简政放权（二）机构设置内设机构：（一）办公室。负责文秘、人事、机构编制、档案、 信访、保密、新闻宣传、政务督查、会议的组织工作；负 责局机关及局属单位干部职工调配、考察、奖惩和劳动工 资、保险福

22、利工作；负责系统专业技术人员的管理和技术 职务的评审；负责机关离退休干部管理、行政服务、房屋 财产管理、办公设施和后勤服务工作；负责提案议案办理 工作；指导交通行政执法工作；负责交通行政执法监督检 查、行政复议和行政诉讼；负责政务公开工作；负责制导 系统综合治理和精神文明建设工作；负责协调办理交通战 备工作。（二）财务股。负责交通系统财务会计制度的组织实 施；负责局属单位国有资产管理和保值增值的监督；综合 管理交通建设资金、其它专项资金；负责局机关行政经费 和所属事业单位事业经费的预算决算；负责交通系统财务审计监督工作。（三）建设管理股。负责管理交通基础设施建设市 场，维护交通行业基本建设市场

23、平等竞争秩序；负责工程 招标资格审查、工程造价工作的行业管理；负责重点交通 建设项目的协调服务工作。（四）安全运输股。贯彻落实安全生产的方针政策、 法律法规、规章制度和规章标准，指导和组织交通运输行 业安全生产和应急处置体系建设，负责道路运输、水路运 输和公路、水运工程安全生产监督管理工作，依法对交通 行业生产经营单位进行安全生产监督检查；负责交通现代 物流业发展规划和有关政策、标准的执行；负责交通运输 经济运行分析和信息引导；负责全县道路、水路运输市 场、渔船检验监督管理工作；指导城乡客货运输、出租汽 车行业管理、城市交通运营管理。（五）规划股。负责编制全县交通发展规划、路网规 划，组织拟订

24、公路、水路和运输枢纽等行业发展规划、中 长期规划、年度计划并监督实施；负责制定全县交通基础 设施建设、技术改进和农村公路建设计划；负责交通建设 项目的审查、申报和立项工作；负责全县交通基础设施项 目及大中型工程组织和报批施工图设计，并负责参与项目 竣工验收。（六）政策法规股。贯彻执行国家、省、州、县有关法律法规，规范交通行政审批事项，开展交通行政审批事 项听证、社会调查等相关工作，负责承包路政、运政、海 事等行政审批事项；管理全县交通行业法制工作，组织交 通行业政策研究工作；负责交通运输综合行政执法、统筹 协调和指导工作，管理交通执法证件和装备；负责行业政 务公开、普法、法律事务、行政复议及行

25、政诉讼工作；负 责对本部门指定的规范文件进行合法性审查；指导交通行 业体制改革和交通特许经营企业的行业管理；负责规范化 服务型机关建设工作；负责治理公路“三乱”工作；负责 交通系统的社会治安综合治理和维护稳定的应急工作。二、2020年度部门决算报表表一：收入支出决算总表收入支出决算批复表部门：临夏州东乡族自治县交通局收入项目行次金额项目栏次1栏次一、一般公共预算财政拨款收入1113, 000, 944.51一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款收入20. 00二、外交支出三、国有资本经营预算财政拨款收入30. 00三、国防支出四、上级补助收入40. 00四、公共安全支出五、事业收入50

26、. 00五、教育支出六、经营收入60. 00六、科学技术支出七、附属单位上缴收入70. 00七、文化旅游体育与传媒:八、其他收入835, 383, 741.90八、社会保障和就业支出9九、卫生健康支出10十、节能环保支出11十一、城乡社区支出12十二、农林水支出13十三、交通运输支出14十四、资源勘探工业信息:15十五、商业服务业等支出16十六、金融支出17十七、援助其他地区支出18十八、自然资源海洋气象:19十九、住房保障支出20二十、粮油物资储备支出21二十一、国有资本经营预;22二十二、灾害防治及应急，23二十三、其他支出24二十四、债务还本支出25二十五、债务付息支出26二十六、抗疫特

27、别国债安二本年收入合计27148, 384, 686. 41本年支出全使用非财政拨款结余280. 00结余分配年初结转和结余295, 171.81年末结转和结余30总计31148, 389, 858. 22总计表二：收入决算表部门：临夏州东乡族自治县交通局科目编码科目名称本年收入合亍类款项栏次1合计148, 384, 686.201一般公共服务支出40, 000.20129群众团体事务40, 000.工会事务40, 000.208社会保障和就业支出1,255, 706.20805行政事业单位养老支出1,255, 706.机关事业单位基本养老保险缴费支出1,255, 706.210卫生健康支出5

28、63, 757.21012财政对基本医疗保险基金的补助563, 757.财政对职工基本医疗保险基金的补助563, 757.212城乡社区支出10, 000, 000.21299其他城乡社区支出10, 000, 000.其他城乡社区支出10, 000, 000.213农林水支出30,331,457.21305扶贫25,331,457.行政运行102, 200.农村基础设施建设1, 806, 466.其他扶贫支出23,422,791.21399其他农林水支出5, 000, 000.其他农林水支出5, 000, 000.214交通运输支出106, 193, 765.21401公路水路运输95,439

29、, 157.行政运行25, 098, 443.公路建设27, 263, 286.公路养护1, 164, 000.公路和运输安全35,383,741.水路运输管理支出50, 000.其他公路水路运输支出6, 479, 685.21406车辆购置税支出9,914, 608.车辆购置税用于公路等基础设施建设支出873, 130.车辆购置税用于农村公路建设支出9, 041,477.21499其他交通运输支出840, 000.其他交通运输支出840, 000.表三：支出决算表部门：临夏州东乡族自治县交通局科目编码科目名称本年支出合卜类款项栏次1合计148, 384, 686.201一般公共服务支出40,

30、 000.20129群众团体事务40, 000.工会事务40, 000.208社会保障和就业支出1,255, 706.20805行政事业单位养老支出1,255, 706.机关事业单位基本养老保险缴费支出1,255, 706.210卫生健康支出563, 757.21012财政对基本医疗保险基金的补助563, 757.财政对职工基本医疗保险基金的补助563, 757.212城乡社区支出10,000,000.21299其他城乡社区支出10, 000, 000.其他城乡社区支出10, 000, 000.213农林水支出30,331,457.21305扶贫25,331,457.行政运行102, 200.

31、农村基础设施建设1,806, 466.其他扶贫支出23,422, 791.21399其他农林水支出5, 000, 000.其他农林水支出5, 000, 000.214交通运输支出106, 193, 765.21401公路水路运输95,439, 157.行政运行25, 098, 443.公路建设27, 263, 286.公路养护1, 164, 000.公路和运输安全35, 383, 741.水路运输管理支出50, 000.其他公路水路运输支出6, 479, 685.21406车辆购置税支出9,914, 608.车辆购置税用于公路等基础设施建设支出873, 130.车辆购置税用于农村公路建设支出9

32、, 041,477.21499其他交通运输支出840, 000.其他交通运输支出840, 000.表四：财政拨款收入支出决算总表财政拨款收入支出决算批复表部门：临夏州东乡族自治县交通局收入项目金额项目行次行次栏次1栏次一、一般公共预算财政拨款1113,000, 944. 51一、一般公共服务支出33二、政府性基金预算财政拨款20. 00二、外交支出34三、国有资本经营财政拨款30. 00三、国防支出354四、公共安全支出365五、教育支出376六、科学技术支出387七、文化旅游体育与传媒支出398八、社会保障和就业支出409九、卫生健康支出4110十、节能环保支出4211十一、城乡社区支出43

33、12十二、农林水支出4413十三、交通运输支出4514十四、资源勘探工业信息等支出4615十五、商业服务业等支出4716十六、金融支出4817十七、援助其他地区支出4918十八、自然资源海洋气象等支出5019十九、住房保障支出5120二十、粮油物资储备支出5221二十一、国有资本经营预算支出5322二十二、灾害防治及应急管理支出5423二十三、其他支出5524二十四、债务还本支出5625二十五、债务付息支出5726二十六、抗疫特别国债安排的支出58本年收入合计27113,000, 944.51本年支出合计59年初财政拨款结转和结余285, 171.81年末财政拨款结转和结余60一般公共预算财政拨款295, 171.8161政府性基金预算财政拨款300. 0062国有资本经营预算财政拨款310. 0063总计32113, 006, 116. 32总计64表五：一般公共预算财政拨款支出决算表