江华瑶族自治县两癌筛查项目绩效自评报告.docx

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1、江华瑶族自治县两癌筛查项目绩效自评报告县财政局：为进一步规范财政资金管理，强化部门绩效责任意识， 切实提高财政资金使用效益。根据中华人民共和国预算法 关于“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展 绩效评价”的规定和相关要求，卫健局对2018年两癌筛查 专项资金进行了绩效评价，现将评价情况及结果报告如下：一、两癌筛查项目基本情况（一）项目概况农村适龄妇女“两癌”免费检查是根据省妇联、省卫生 计生委、省财政厅关于印发湖南省农村适龄妇女“两癌” 免费检查工作方案湘妇字（2018） 10号文件，为未参加过 “两癌”免费检查且具有江华户籍的35-64岁农村常住女性 人口提供免费的宫颈癌和乳腺癌筛

2、查，宫颈癌采用妇科检 查、阴道分泌物检查、宫颈细胞学检查（TCT检查），阳性对象 进行阴道镜、病理检查的方法。乳腺癌采用临床乳腺检查、 乳腺彩色超声检查、阳性人群乳腺X线检查。经费来源执行 湖南省农村适龄妇女“两癌”免费检查工作方案湘妇字 （2018） 10号文件精神，宫颈癌检查费用60元/人，乳腺癌 检查费用80元/人。中央财政安排部分“两癌”检查专项资 金，剩余部分省财政负担50%,县区财政据实结算剩余资金, 安排项目检查经费和必要的工作经费。（二）项目绩效目标为7000名35-64岁适龄妇女提供免费两癌筛查，提升 “两癌”早诊早治率和农村妇女“两癌”防治知识知晓率。需资金98万元。二、绩

3、效自评工作开展情况我局财务管理规范、内控制度有效，项目资金实行专款 专用，两癌筛查经费支出没有超出财政预算，保障了该项目 各项工作的顺利实施。按江华县2018年度财政专项（项 目）资金绩效评价指标表综合打分：100分。三、项目实施情况（一）项目资金情况。1、项目资金收支情况。2018年完成免费两癌筛查7192 例，国家投入资金20. 90万元，省级投入资金38. 55万元， 县级投入资金41. 238万元，全部拨付至县妇幼保健院。项 目使用资金100.688万元，分别拨付至各乡镇用于两癌筛查 的宣传、组织；用于保健院两癌筛查所需物品的采购、仪器 维护、项目培训、宣传等。2、项目资金管理情况分析

4、。县妇幼保健院将各乡镇送检的适龄妇女检查情况汇总上报县卫健局、财政局审定，财政局根据项目完成情况将 专项经费拨至县妇幼保健院，县妇幼保健院按照标准结算给 乡镇用于两癌筛查的宣传、组织，保健院根据两癌筛查所需 物品和仪器采购、维护等费用据实购买拨付到相关厂家。（二）项目绩效指标完成情况分析2018年度为7192名孕产妇提供免费两癌筛查，任务完 成率102. 74%,县级全年合计补助经费41.238万元，发现宫 颈低级别病变81人，宫颈高级别病变52人，宫颈癌2人， 乳腺癌6例。患病妇女得到了及时的治疗，减少了患病家庭 的经济负担，项目工作取得了一定的成效。县、乡、村各级 通过健康讲座、宣传画、横

5、幅、保健折页等方式，让更多群 众知晓、接受项目知识，让每一位农村妇女了解项目的意义、 享受国家免费政策，促进公共卫生服务均等化，有利于提高 “两癌”早诊早治率，同时通过健康教育，提升农村妇女“两 癌”防治知识知晓率，树立“防”重于“治”的健康理念。四、工作成效通过两癌筛查免费项目的实施，患病妇女得到了及时的 治疗，减少了患病家庭的经济负担，使更多适龄妇女享有“两 癌”免费检查服务，促进公共卫生服务均等化，提升了人民 群众对妇幼卫生事业的满意度，取得了较好的成效。五、存在的问题及建议（一）存在的问题各级财政均未拨付专项用于项目培训、宣传、督导等方面的资金。导致资金使用紧张，难以支持更全面的宣传、

6、培 训及督导。（二）相关建议建议县级配套部分项目资金用于两癌筛查的组织、宣 传、培训及督导等工作，可进一步加大政策和保健知识的宣 传力度，派遣工作人员到上级进修，进一步提高两癌筛查质 量。附2-1： 2018年度项目（两癌筛查）支出绩效评价指标体系评分表江华瑶族自治县妇幼保健院2019年7月25日2018年度项目（两癌筛查）支出绩效评价指标体系评分表一级指标二级指 标三级指标评分标准备注得分指标名称分值指标解释说明项目 决策（20分）项目目标（4分）项目绩效目标 设立1设立项目长期绩效目标及项目年度实施计 划目标设立（1分），否则（0分）。1项目目标明确1改善人民生活环境，提升人民生活品位，

7、构建和谐社会目标明确1分，否则。分1项目目标量化2新建或提质改造多少项目，面积多少，有 明确的数量目标量化1分，目标经化1分 否则0分。2决策过 程（8分）项目合法化2是否符合国家发展规划及产业政策符合得1分，否则。分。2项目文件要求1项目姑否符合有关文件要求符合得2分，否则。分。1项目申报条件2项目姑否符合申报条件符合得2分，否则。分。2项目申报程序1项目申报程序是否符合规定符合得1分，否则。分。1项目专家评审及公示2项目是否按规定经专家评审及公示符合得2分，否则。分。2资金分配（8分）分配方法4制定了资金管理办法并明确了资金分配方 法，分配合理、全面按规定执行得4分，否则减分至。分4分配结

8、果4资金分配符合资金管理办法，资金分配结果合理按规定执行得4分，否则减分至。分4过程（25分）资金到位（5分）到位率3实际到位/计划到位X 100席到位率为100%的得3分，到位率为90%700% 之间的得2分（含90%）,到位率为80%-9m） 之间的得1分（含80%）,低于80%的不得 分3资金到位时效2资金是否及时到位：若未及时到位，是否 影响项目进度到位及时得2分，不及时但未影响项目进度 得1分，不及时并影响项目进度得0. 5分。2资金管 理（10 分）资金使用7支出依据合规，无虚列项目支出情况：无无截留挤占挪用情况：无超标准开支情况：无超预算情况虚列套取扣4-7分；依据不合规扣2分；

9、截留、挤占、挪用扣3-6分：超标准开支扣2-5分：超预算扣2-5分。注：该指标体系评分表参照湖南省财政厅湖南省预算绩效管理之资料汇编制定。财务管理制度3资金管理、费用支出等制度健全：制度执行严格；会计核算规范完全相符的得3分，部分不符的，一项不符扣1分，扣完3分为止3组织实施（10分）组织机构1项目建设的组织机构是否健全，分工是否 明确机构健全、分工明确得1分，否则0分1项目实施3项目按计划开工，按计划进度开展，按计 划完工完全相符的得3分，部分不符的，一项不符 扣1分，扣完3分为止3质量管理控制6项目建设质量是否符合设计标准，监理是 否及时进行分部分项工程验收，规划建设、 经营设施、附属设施

10、是否符合要求发现一处质量不符合设计要求扣0. 5分，扣 完为止6项R 绩效 （55 分）项目产 出（15 分）产出数量5根据项目实际，标识具体明确的产出数量对照绩效目标，按实际产出数量率计算得分5产出质量4根据项目实际，标识具体明确的产出质量对照绩效目标，按实际产出质量率计算得分4产出时效3根据项目实际，标识具体明确的产出时效对照绩效目标，按实际产出时效率计算得分3产出成本3根据项目实际，标识具体明确的产出成本对照绩效目标，按实际产出成木计算得分3项目效 果（40 分）经济效益8根据项目实际，标识所产生的直接或间接 的经济效益对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分8社会效益8根据项目实际，标

11、识所产生的社会效益对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分8环境效益8根据项目实际，标识对环境所产牛的积极 或消极影响对照绩效目标，按对环境所产生的实际影响 程度计算得分8可持续影响8项目产出能持续运用：项目运行所依赖的 政策制度能持续执行项目产出能持续运用得4分；所依赖的政策 制度能持续执行得4分8社会公众或服 务对象满意度 （5分）8通过问卷调查了解社会公众对部门履职效 果、解决民众关心的热点问题、厉行节约 等方面的满意程度，反映和评价部门支出 所带来的社会效益。按照满意度调查的优秀、良好、合格、不合 格给予该项指标打分：优秀（5分）：良好 （3分）：合格（1分）；不合格（0分）。8合计100分100100