2021年度项目支出绩效评价报告.docx

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1、2021年度项目支出绩效评价报告市委组织部干部专业化培训经费一、项目概况1.项目基本性质、1.项目基本性质、用途、主要内容、涉及范围。基本性质：干部专业化培训经费为经常性项目。用途：用于支付上海海事大学在职研究生专业学位班学员学费、金融创新与发展专题研讨班培训费以及其他专业化培训费用。主要内容及涉及范围：支付2020届上海海事大学研究生第二 期学费以及上海海事大学教师来钦授课往返机场租车费用；支付 2021年金融创新与发展专题研讨班40名参训学员培训费用；支付 自治区、市基层一线代表专题培训班费用；支付庆祝中国共产党 成立100周年大会重要讲话精神专题学习班费用。2.项目目标（包括总目标和阶段

2、性目标）。总目标：委托上海海事大学举办在职研究生班，培养储备一 批具有物流工程、港口管理、航运物流专业水平的干部；举办金 融创新与发展专题研讨班，培养能适应新形势、承担新任务和解 决新问题的金融人才。阶段性目标：加快培养适应我市产业结构调整和经济增长方 式转变发展急需的紧缺型高技能人才，依托上海海事大学钦州研 究生院，拓宽干部培训渠道，打造港航领域定向研究生培养平台； 依托广东财经大学举办金融创新与发展专题研讨班，培训金融系 统领导干部。二、项目资金使用及管理情况1 .项目资金（包括财政资金、自筹资金等）总投入情况分析。 2021年初安排干部专业化培训经费预算226.65万元，实际拨款为 22

3、6.65万元，本级财政拨款安排落实到位，到位率100%。项目资 金全部为财政一般公共预算拨款，无自筹资金。2 .财政资金实际使用情况分析。项目实际支出181.18万元， 结余45.47万元，结余资金市财政局已收回。具体使用情况：支付上海海事大学研究生班2020届学员第二 期学费110万元，支付2021年钦州市金融创新与发展专题研修班 费用60.74万元；支付庆祝中国共产党成立100周年大会重要讲话 精神专题学习班费用5.60万元；支付自治区、市基层一线代表专 题培训班费用2.82万元；支付上海海事大学教师来钦授课相关培 训费用2.02万元。3 .资金实际执行、管理情况分析。按照国家财经法规和财

4、务管 理制度以及内部有关资金管理办法的规定进行资金管理，项目资 金支付履行审批程序和手续，资金管理、费用标准、支持对象等 按部门预算批复的内容实施，没有超范围、超标准，虚列支出、 截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。按项目进行会计核算，严 格执行内部控制制度。三、项目评价工作情况.落实评价工作责任制，指定专人负责。我部严格按照市财政局的工作要求，组成了包括办公室人员、财务人员、相关业务科 室人员在内的绩效评价工作小组，对项目实施情况进行自评。采 取干教科先自评，再开会集体自评的形式，认真组织自评工作。4 .根据项目特点按要求做好绩效自评。根据钦市财绩2022）1号文件要求，我部从投入、项目管理、

5、项目绩效等三方面进行绩 效自评，对决策过程、绩效管理、资金分配、资金管理、组织实 施、项目产出、项目效果等评价指标，按照确定的评价标准和评 价方法进行逐项评价打分，并形成评价结论。5 .收集审核项目资料。为确保绩效评价客观准确，我部组织绩 效评价工作小组成员到干教科、办公室、财务室收集培训协议、 资金拔付、培训计划方案等相关资料，并进行认真审核。四、项目绩效情况.项目绩效目标完成情况分析项目年度绩效目标是：2021年干部专业化培训经费总指标为 226.65万元。我部按协议及时支付上海海事大学研究生班2020届 学员第二期学费110万元、钦州市金融创新与发展专题研修班费 用60.74万元以及其他

6、费用，共181.18万元，支付进度为79.94%o项目绩效目标衡量指标完成情况如下：（1）产出指标数量指标12020年度入学上海海事大学研究生班干部供读 数量33名。33名干部均在按要求参加相关课程学习，完成指标 100%o数量指标22021年金融创新与发展专题研讨班培训人数计 划培养40人，实际培养40人，完成指标100%。质量指标一学位获取率95%及以上。2020年实际上海海事大 学录取学员33人，按计划95%以上学员获得相应学位，预计完成 指标100%。时效指标1计划2021年11月前举办金融创新与发展专题研 究班，我部已于2021年5月一6月份举办金融创新与发展专题研 究班，完成指标1

7、00%。时效指标2上海海事大学教师按时到钦开展授课，完成指标 100%o成本指标一每年支付上海海事大学每期学费不超过110万元。 2021年9月，缴纳2020届学员第二期学费110万元。成本控制在 总学费110万元及以下，完成指标100%。（2）效果指标社会效益一新增港航领域人才数量：2021年，上海海事大学 研究生（钦州班）26人获得硕士学位，实现20人以上获得硕士学 位目标，完成指标100%。港航专业知识水平得到有效提高。上海 海事大学在钦州设立研究生培养基地，对具有港口管理、航运物 流、园区运营开发、城市规划建设、经济管理等相关专业或工作 经历的干部攻读上海海事大学在职研究生学位，为建设

8、“一带一路” 南向通道陆海枢纽城市提供强有力的人才支撑。增强钦州航运建 设支撑作用。通过定向培养物流工程、港口管理、航运物流等特 色专业的研究生，进一步推动我市港航科研能力和创新能力提升， 增强钦州航运建设支撑作用。同时，依托广东财经大学举办金融 创新与发展专题研讨班，提升领导干部金融知识，增强金融系统 领导干部专业化能力素质。可持续影响一增强港航领域人才储备。通过与上海海事大学 持续合作，培养一批高级港航管理人才、物流管理人才，推进具 有钦州特色的港航、物流、海洋智库建设。（3）社会公众或服务对象满意度服务对象满意度一海事大学、入学干部满意度大于或等于 90%o我部认真加强与海事大学沟通，科

9、学设置课程，邀请资深教 师做好授课教学工作。同时做好大学教师赴钦授课服务工作，及 时缴纳学费，上海海事大学表示满意；根据上海海事大学反馈， 入学干部在学习过程中将学习内容与平时工作中的实际问题相结 合，有力推动专业知识在工作中的创新运用；通过对上海海事大 学的教课水平、课程辅导、教学技巧及教材选择等方面进行测评， 入学干部对上海海事大学服务满意度为95%,完成指标100%。服务对象满意度一对金融创新与发展专题研讨班学员，我部 注重金融经济知识学习，从领导干部能力增长出发，做好服务保 障。入学干部对金融创新与发展专题研讨班课程设置、教学内容 讲授、教学组织等满意度为95%,完成指标100%。1

10、.项目执行过程中调整及依据项目执行过程中，严格按照预算要求执行，未对项目做出调整。2 .项目投入及支出情况项目年初预算资金226.65万元，实际支出181.18万元，资金 使用率为79.94%。3 .项目资金主要用途项目资金主要用于支付上海海事大学在职研究生专业学位班 学员学费以及2021年钦州市金融创新与发展专题研修班费用等, 具体见下表：序号资金用途金额（万元）总计181.181支付上海海事大学在职研究生专业学位班学员学费110.002支付2021年钦州市金融创新与发展专题研修班费用60.743支付庆祝中国共产党成立100周年大会重要讲话精神专题学习班费用5.605.财务管理制度执行情况及

11、保障措施4支付自治区、市基层一线代表专题培训班费用2.825支付上海海事大学教师来钦州授课相关培训工作费用2.02严格执行与上海海事大学签定的战略合作框架协议、在 职研究生委培协议约定及本部各项财务管理制度相关要求，提 高财政资金的规范性、安全性和有效性，确保经费使用合法、合 理、合规，项目资金专款专用。6 .完成绩效总目标和年度绩效目标情况2021年，我部按照战略合作框架协议在职研究生委培 协议，由上海海事大学为我市定向培养物流工程、港口管理、 航运物流等特色专业的在职研究生。其中，2020届33名优秀干部 攻读上海海事大学在职研究生硕士学位，为建设“一带一路”南向 通道陆海枢纽城市提供强有

12、力的人才支撑。依托广东财经大学举 办金融创新与发展专题研讨班，2021年选派了 40名优秀干部参加 学习，为我市经济发展培训一批金融系统领导干部。根据年度绩效目标，按时支付2020届学员第二期学费110万 元，支付2021年钦州市金融创新与发展专题研修班费用60.74万 元，等等。五、存在问题与改进措施L开展绩效评价工作遇到的问题项目资金支出比例不高。因疫情等原因，专业化技能培训没 有全部按计划展开，项目年初预算资金226.65万元，实际支出 181.18万元，资金使用率为79.94%。7 .主要经验及改进绩效评价工作的建议我部采取有效措施，确保海事大学研究生班项目按计划进行, 达到预期效果，主要做法是：一是及时缴纳上海海事大学研究生 学费；二是做好海事大学研究生班在钦授课服务。建议预算编制 人员及业务科室加强对绩效管理的学习，改进和完善绩效指标设 置和考核标准。三是科学统筹专业化能力培训事宜，加大经费科 学计划使用。8 .其他需要说明的问题无。