江永县残疾人联合会2019年部门整体支出绩效评价报告.docx

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1、江永县残疾人联合会2019年部门整体支出绩效评价报告根据预算法有关“各级政府、各部门、各单位应当对 预算支出情况开展绩效评价”的规定及江永县财政局关于开 展2019年度县级财政资金绩效自评工作的通知（江永财发 202030号）精神，我单位对2019年部门整体支出进行了绩 效评价，现将有关情况报告如下：一、部门概况（一）部门职能本单位是将残疾人自身组织、社会福利团体、事业管理机 构融为一体的残疾人事业团体，履行“代表、服务、管理”职 能。主要职能是：开展残疾人康复、教育、就业培训；培训残 疾人运动员、盲人按摩、残疾人电脑培训班、接待残疾人上访、 为民为实事等。（二）机构设置及人员情况江永县残疾人

2、联合会是隶属于县政府管理的正科级单位， 行政编制2名，事业编制1名，下属事业单位编制2名。现有 在职人员10人，在用小车1台。二、2019部门整体支出绩效目标按时发放干部职工工资，保证必要的工作经费，保障单位 正常运转；发放重度残疾人护理补贴，解决残疾人生活困难， 为构建和谐社会打下基础；加强残疾人就业技能培训，提升残 疾人就业能力，提高残疾人生活水平，实现精准扶残、精准扶 贫，加快推进全面小康江永进程。三、部门整体支出情况（一）收入支出预算执行情况2019年我单位财政拨款收入为292. 39万元，财政拨款支 出总计为292.39元，其中：工资福利支出82. 23万元，商品 与服务支出70.

3、56万元，对个人和家庭的补助支出139.6万元。（二）“三公”经费支出情况2019年我单位“三公经费”支出7. 58万元，同比下降 11.5%o其中公务接待费开支5. 74万元，同比下降17.74% 主要是因为加强公务接待审批，节约支出；公务用车运行费开 支1.83万元，比上年增加16.8%,主要是因为下乡次数增加 导致维修费、燃油费增加；因公出国出境费为0,与上年持平。四、2019年部门整体支出绩效情况（一）继续实施贫困残疾人救助和民生工程两项补贴。2019年5月，根据湖南省民政厅、湖南省财 政厅、湖南省残联关于印发湖南省2019年残疾人两项补 贴重点民生项目实施方案的通知文件规定，从201

4、9年5 月起，江永县残疾人两项补贴由55元/月提标为60元/月。截 止H月，共计发放重度补贴24136人次元，困难补贴6523人 次380960元，共计发放30659人次元。兜底保障。2292名贫困残疾人纳入了低保救助，128名特 困残疾人纳入了城乡特困人员供养。（二）残疾人基本公共服务和残疾预防工作力度进一步加 大康复。2019年8月，县政府出台了江永县残疾儿童康 复救助制度实施细则，按照实施细则的规定，有16名0-6岁 残疾儿童获得了脑瘫、智力、听力语言等抢救性康复治疗和训 练经费补贴。今年，我们为100名白内障患者实施了免费手术, 免费配发轮椅200辆，配发座便器、拐杖、手杖、盲杖等辅具

5、 381件，免费装配假肢H例；为17名低视力残疾人验配了助 视器。教育。2019年，配合县教育局，以随班就读、送教上门 和网络教学等形式，开展残疾少年儿童义务教育劝学活动，义 务教育阶段残疾适龄儿童入学率达到100版 资助1名学生到 省特教中专学习，为48名残疾高中生和高中阶段贫困残疾人 家庭子女、10名残疾大学生和贫困残疾家庭大学生子女发放 助学补助8. 7万元。就业。2018年度有23家机关、事业、国有企业等单位按 比例安排39名残疾人就业；1月，联合县人社局举办了为期1 个月的就业援助月活动1期，向社会用人单位推荐残疾登记失 业人员2人，帮助残疾登记失业人员实现就业1人；今年，城 乡残疾

6、人新增就业46人，举办农村实用技术暨职业技能培训 班1期，培训残疾人60名，为32名残疾人进行了扫盲培训 完成创业扶持4人，每人给予10000元的资金及创业提升培训 等扶持，扶持50户建档立卡、农村低保残疾人家庭发展生产 并每户提供2000元的种苗、肥料等生产资料。扶贫。为1680名建档立卡残疾人代缴医疗保险，为1211 名重度残疾人代缴基本养老保险。残疾人证办理。截止2019年12月19 0,我县共有持证 残疾人5550人，今年新增办证267人，为589人进行了换证 及变更登记。维权。为650名残疾人发放燃油补贴16. 9万元，投入资金24. 5万元为35户建档立卡贫困残疾人进行了居家无障碍

7、改 造。文化体育。举办“五个一”活动1场，选送1名残疾人运 动员代表湖南省参加全国残运会。宣传。利用“全国爱耳日” “全国助残日” “残疾预防 日”等重大节日，有针对性地开展残疾预防和扶残助残宣传， 在中、省、市残联网站及江永手机报发表有关我县残疾人事业 的工作动态和信息等通讯报道22篇。组联。圆满完成2019年残疾人基本服务状况与需求数据 信息动态更新的调查、登记、录入和上报工作。此次数据信息 动态更新，共调查残疾人5591人，其中入户调查5373人，电 话调查31人，入户率99. 43队 查无此人2人，已搬迁10人, 空挂户1人,外出59人，死亡注销115人,APP录入率100虬 今年，我

8、们利用县民政局、县人社局、县教育局、县医保局、 县扶贫办、县住建局、县房产局等相关部门的大数据，对全县 残疾人的建档立卡、低保、五保、社保、医保、两项补贴、教 育及房屋状况等情况进行比对，保证了动态更新数据信息的准 确性，该数据还在今年的扶贫工作考核省检中发挥了积极作 用。五、2019年部门整体支出绩效评价结果根据部门整体支出绩效评价指标评分，得分96分（详 见附表），财政支出绩效为优。江永县残联2020年5月15日江永县残疾人联合会2019年专项资金支出绩效评价报告根据预算法有关“各级政府、各部门、各单位应当对 预算支出情况开展绩效评价”的规定及江永县财政局关于开 展2019年度县级财政资金

9、绩效自评工作的通知（江永财发 202030号）精神，我单位对2019年部门整体支出进行了绩 效评价，现将有关情况报告如下：一、单位概况（一）项目概况为体现党和政府对残疾人的关心，保障残疾人合法权益， 根据县人大批复的年初预算，县财政安排我单位2019年残疾 人事业费预算88万元，用于扶持残疾人就业、慰问残疾人、 帮助残疾人康复等。（二）预算绩效目标,开展残疾人实用技术和就业技能培训，为残疾人就业和创 业提供指导，扶持农村残疾人开展种养殖业，慰问贫困残疾人, 资助残疾学生以及实施无障碍改造工程等。二、资金使用及管理情况（一）资金到位情况。截至2019年12月31日，收到2019 年专项资金88万

10、元，项目资金到位率100九（二）资金使用情况。截至2019年12月31日，实际使 用专项经费88万元。（三）资金管理情况。根据党政机关厉行节约反对浪费 条例、财政部财政支出绩效评价管理暂行办法，对专项工 作经费的安排原则、支持范围和使用进行了规范，严格按照规 定要求使用专项资金。三、项目组织实施情况为保证专项工作经费合规使用，我单位成立了财务审批小 组，对专项工作经费开支凭证，执行审核审批制，开支凭证需 经一把手审核，分管财务领导审批方可报账。所有报账资金全 部实行国库集中支付，由国库直接将报账款转账支付到报账人 账户。四、资金绩效情况（一）康复。2019年8月，县政府出台了江永县残疾 儿童康

11、复救助制度实施细则，按照实施细则的规定，有16名 0-6岁残疾儿童获得了脑瘫、智力、听力语言等抢救性康复治 疗和训练经费补贴。今年，我们为100名白内障患者实施了免 费手术，免费配发轮椅200辆，配发座便器、拐杖、手杖、盲 杖等辅具381件，免费装配假肢11例；为17名低视力残疾人 验配了助视器。（二）教育。2019年，配合县教育局，以随班就读、送 教上门和网络教学等形式，开展残疾少年儿童义务教育劝学活 动，义务教育阶段残疾适龄儿童入学率达到100%;资助1名 学生到省特教中专学习，为48名残疾高中生和高中阶段贫困 残疾人家庭子女、10名残疾大学生和贫困残疾家庭大学生子 女发放助学补助& 7万

12、元。（三）就业。2018年度有23家机关、事业、国有企业等 单位按比例安排39名残疾人就业；1月，联合县人社局举办 了为期1个月的就业援助月活动1期，向社会用人单位推荐残 疾登记失业人员2人，帮助残疾登记失业人员实现就业1人； 今年，城乡残疾人新增就业46人，举办农村实用技术暨职业 技能培训班1期，培训残疾人60名，为32名残疾人进行了扫 盲培训，完成创业扶持4人，每人给予10000元的资金及创业 提升培训等扶持，扶持50户建档立卡、农村低保残疾人家庭 发展生产并每户提供2000元的种苗、肥料等生产资料。（四）扶贫。为1680名建档立卡残疾人代缴医疗保险， 为12n名重度残疾人代缴基本养老保险

13、。（五）残疾人证办理。截止2019年12月19日，我县共 有持证残疾人5550人，今年新增办证267人，为589人进行 了换证及变更登记。（六）维权。为650名残疾人发放燃油补贴16.9万元， 投入资金24. 5万元为35户建档立卡贫困残疾人进行了居家无 障碍改造。（七）文化体育。举办“五个一”活动1场，选送1名残 疾人运动员代表湖南省参加全国残运会。（八）宣传。利用“全国爱耳日” “全国助残日” “残 疾预防日”等重大节日，有针对性地开展残疾预防和扶残助残 宣传，在中、省、市残联网站及江永手机报发表有关我县残疾 人事业的工作动态和信息等通讯报道22篇。（九）组联。圆满完成2019年残疾人基本

14、服务状况与需 求数据信息动态更新的调查、登记、录入和上报工作。此次数 据信息动态更新，共调查残疾人5591人，其中入户调查5373 人，电话调查31人，入户率99.43%,查无此人2人，已搬迁 10人，空挂户1人，外出59人，死亡注销115人，APP录入 率100虬 今年，我们利用县民政局、县人社局、县教育局、 县医保局、县扶贫办、县住建局、县房产局等相关部门的大数 据，对全县残疾人的建档立卡、低保、五保、社保、医保、两 项补贴、教育及房屋状况等情况进行比对，保证了动态更新数 据信息的准确性，该数据还在今年的扶贫工作考核省检中发挥 了积极作用。五、存在问题与建议2019年残疾人事业费有40万元到了年终才由拨款，导致 支出进度不均衡，建议财政对专项资金实行优先拨付，优先安 排支出。江永县残联2020年5月15日