2020年官渡区流动人口和出租房屋服务管理项目支出绩效自评报告2020年度.docx

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1、2020年官渡区流动人口和出租房屋服务管理项目支出绩效自评报告（2020年度）部门名称（公章）：官渡区流动人口和出租房屋服务管理工作领导小组办公室项目单 位：官渡区流动人口和出租房屋服务管理工作领导小组办公室正文：官渡区流动人口和出租房屋服务管理项目支出绩效自评报告一、项目基本情况（一）项目概况1 .立项背景及目的根据官渡区区委、区政府组织各街道办、社区工作人员和社会群众开 展出租房屋安全隐患清查、治理，探索建立和完善与辖区内社会发展新形 势相适应的出租房和流动人口安全工作机制的需要，加强官渡区流动人口 和出租房屋管理，进一步提高服务管理信息化水平，全面提升服务管理能 力，2020年5月22日

2、，成立官渡区流动人口和出租房屋服务管理工作领导 小组，由区长周燕、区人大常委会主任刘利升同志共同担任领导小组组长。 设立流动人口和出租房屋服务管理工作领导小组办公室，办公室主任由区 政府办副主任李刘柱担任，副主任由区政府办副主任蔡文超、区住建局局 长宗强、区公安分局副局长施正文担任，完成领导小组交办的各项任务， 具体承担协调、督查、督办等相关工作；2020年8月，官渡区公开招聘267 名流动人口专职协管员，开展流动人口和出租房屋服务管理相关工作。2 .项目实施情况(1)流动人口专职协管员工资支出情况：2()2()年9月9 0,公开招聘 的267名流动人口专职协管员正式上岗，首批按照小型社区、中

3、型社区、 大型社区每个社区配备2名流动人口专职协管员，超大型社区配备4名流 动人口专职协管员的标准配备。202()年9月至12月，支付流动人口专职协 管员工资共请款513万元，用于流动人口专职协管员招聘工作服务费、每月 工资及“五险一金”费用、劳务派遣管理服务费、人身意外伤害保险费、工作服装 费5项费用，合计使用经费435.3万元，结余77.4万元。(2)办公经费使用明细：2020年官渡区流动人口和出租房屋服务管理 工作领导小组办公室办公经费共计20万元，用于印刷宣传材料、组织流动 人口专职协管员培训、组织学习考察等，具体使用明细详见下表：序号项目支出金额(元)1宣传材料印刷费457392公章

4、制作费2603办公室门牌制作费15204培训餐费72505培训会议服务费12246学习考察相关费用56694合计112687剩余873133.资金来源及使用情况2020年官渡区流动人口和出租房屋服务管理工作经费1139万元，资金来源 于财政拨款，包含流动人口专职协管员2020年9月至12月工资513万元，办公 室工作经费20万元。2020年度官渡区流动人口和出租房屋服务管理项目工作开 展已完成，现将资金使用情况做如下说明：(1)流动人口专职协管员工资：2020年9月至12月支付流动人口专职协管员工资共请款513万元，2020 年9月工资拨付至官渡区保安服务中心基本户，202()年1()月至12

5、月拨付至官 渡区保安服务中心专户；202()年度办公经费20万元拨付至官渡区人民政府办公 室，用于保障开展官渡区流动人口和出租房屋服务管理相关工作，共计拨付533 万元。2020年区本级财政安排1139万元，使用533万元，昆明市公安分局账户 余额606万元。流动人口专职协管员招聘工作服务费：为保证招聘工作遵规履程进行，按照程序通过招投标选定一家具有劳务派遣资质的公司负责人员招聘，产生费用13.35万元；按照昆明市人民政府办公室关于进一步加强流动人口和出租房屋服务 管理中心（站）建设及专职协管员管理工作的通知昆政办笺（2020） 22号文 件要求：流动人口专职协管员的工资、装备、培训等日常管理

6、工作经费纳入财政 预算，由各县（市）区、开发（度假）园区进行保障。工资标准由各县（市）区、 开发（度假）园区自行确定，有条件的可以参照公安三类勤务辅警人员标准执行, 结合我区实际，拟参照公安三类勤务辅警人员标准执行，具体管理中可以实行基 础工资与奖励工资相结合等方式。参照我区当前公安辅警三类人员标准计算，流 动人口专职协管员实习期每人4343.19元（含“五险一金”），转正后每月保障经 费5708元。（含“五险一金”），202（）年9月至12月实际产生经费401.73万元;劳务派遣管理服务费：每人每月55元，2020年9月至12月劳务派遣费 5.18万元；人身意外伤害保险每人每年150元，20

7、20年产生经费3.62万元，补充 商业保险0.27万元。流动人口专职流动人口协管员工作服装，每套416元，267人，服装费 用11.11万元；2020年度，以上5项合计经费435.3万元，2020年流动人口专职协管员工 资请款512.7万元，结余77.4万元。其中2020年因“新冠”疫情，国家针对企业 有扶持政策，免缴中小企业的单位社保缴纳部分养老、工伤、失业的费用。按照 程序通过招投标选定的官渡区保安服务中心满足免缴要求，产生58.5万元的社 保退费；流动人口专职协管员因个人原因不能缴纳五险一金产生个人部分退费 5.5万元，单位部分产生社保退费6.8万元；工资中流动人口专职协管员考勤、 绩效

8、扣款及提前离职未发工资3.6万元，计划补录但未到岗流动人口专职协管员2()2()年11月至12月7人，未发生工资3万元。(2)官渡区流动人口和出租房屋服务管理工作领导小组办公室办公经费：202()年度区流管办办公经费共请款2()万元，使用11.3万元，其中：宣传印 刷费4.57万、考察学习费用5.7万、流动人口专职协管员培训餐费0.73万元、 培训会议服务费0.12万元、门牌制作费0.15万元、公章制作费0.03万元，剩余 8.7万元结转至2021年度办公经费中。4.项目的组织及管理(1)流动人口专职协管员队伍组织管理情况：在8个街道办事处设立流动人口和出租房屋服务管理中心，在社区设立流动 人

9、口和出租房屋服务管理站，推行“1 + 1+N+X”工作模式(1名社区主任+1名社区 民警+N名流动人口协管员+X名楼栋长、物业人员、志愿者等社会力量)，流动 人口和出租房屋服务管理中心(站)结合实际，可与社区(村)综治服务站、为 民服务站、网格中心、社区警务室等合署办公，业务指导和队伍日常管理由社区 主任和社区民警共同负责。202()年，区流管办向各街道流管中心下发了官渡 区关于进一步加强流动人口和出租房屋服务管理的工作方案、昆明市官渡区 流动人口和出租房屋服务管理工作领导小组办公室关于印发官渡区流动人口专 职协管员管理办法(试行)的通知以及流动人口专职协管员工作绩效考核体系， 做到了目标明确

10、、逐级分解、责任到人、岗责配套。为实现“6个百分百”工作目 标，区流管办每月将工作任务下发至街道，充分发挥街道对流动人口专职协管员 的管理作用。区流管办建立周通报、月通报制度、日通报制度，准确掌握各街道 实时工作进度，压实主体责任。(2)办公室日常工作组织管理情况:流动人口和出租房屋服务管理工作领导小组办公室下设流动人口和出租房 屋服务管理科，实体化运作，负责办公室日常工作，具体落实领导小组的决策部 署，完成领导小组交办的各项工作任务；统筹协调流动人口和出租房屋管理工作, 交办工作任务，督促工作落实，汇总工作情况，检查工作成效，收集报送下发相 关文件材料。（二）绩效目标2020年内实现区政府既

11、定的“6个百分百”工作目标（出租房屋检查率达到 100%,出租房屋登记率达到10（）%,出租房屋消防安全隐患排查率达到100%, 出租房屋违法违规建筑查处率达到100%,流动人口登记率达到100%,房屋门 牌登记率达到100%）,进一步提升人民群众安全感、幸福感和满意度。二、绩效评价工作情况（一）绩效评价目的通过对官渡区流动人口和出租房屋服务管理工作项目实施以及财政专项资 金使用情况的调研和评价，客观反映项目的实施状态、财政资金使用效益，总结 项目成功经验，科学研判项目实施以及资金使用过程中存在的难题和局限，全面 了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的 内容，总

12、结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在 此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性， 评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体 等提供参考依据。（二）绩效评价工作方案制定过程确认项目支出的绩效目标一梳理项目立项及实施过程相关依据资料T分析项目经费支出情况一构建绩效评价指标体系（三）绩效评价原则、评价方法1 .绩效评价原则。绩效评价指标是衡量绩效目标实现程度的考核工具。绩 效评价指标的确定应当遵循以下原则：相关性原则、重要性原则、可比性原则、 系统性原则、经济性原则。2 .绩效评价方法。绩效评价主要采用的方法：成本效

13、益分析法、比较法、 因素分析法、最低成本法、公众评判法。绩效评价方法的选用应当坚持简便有效 的原则。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法开展评价。（四）绩效评价实施过程依据昆明市官渡区财政局关于修订官渡区本级部门预算绩效自评管理暂行 法的通知，结合2（）2（）年官渡区流动人口和出租房屋服务管理主要工作目标、 工作总结等资料，对官渡区流动人口和出租房屋服务管理工作经费、综合管理平 台建设项目经费预算执行情况、绩效目标完成情况等进行绩效自评。三、评价结论和绩效分析（一）评价结论根据评价指标体系，对202（）年官渡区流动人口和出租房屋服务管理经费支 出进行综合评价，综合评价得93.78分，其

14、中：项目决策总分20分，得分20分; 项目管理总分20分，得分19.78分；项目绩效总分60分（项目产出效果50分, 项目效益10分），得分54分（项目产出效果总分50分，得分46分，项目效益 总分10分，得分8分）。综合评价等级为优。2020年官渡区流动人口和出租房屋服务管理项目基本完成绩效目标任务,执行效果良好，项目产出和完成效果方面也得到了体现。（二）绩效分析1 .项目决策情况分析项目决策包括项目立项和项目目标。该项满分20分，得分20分。（1）项目立项项目立项包括与部门中长期规划目标相适应、立项依据充分性和项目立项 规范性。该项满分8分，得分为8分。根据昆明市官渡分局关于申请官渡区流

15、动人口和出租房屋服务管理专职协管员招聘相关费用的请示、官渡区关于进 一步加强流动人口和出租房屋服务管理的工作方案及昆明市官渡区流动人口 和出租房屋服务管理工作领导小组办公室关于印发官渡区流动人口专职协管员 管理办法（试行）的通知等文件，区流管办招聘267名流动人口专职协管员，开 展全区流动人口和出租房屋服务管理工作，该项目立项依据充分，同时与部门职 责相关，与部门中长期规划目标相匹配，立项程序规范。（2）项目目标项目目标包括绩效目标设定的合理性和绩效指标设定的明确性。该项满分 12分，得分12分。区流管办按照官渡区财政预算绩效管理暂行办法设置合 理的绩效目标，细化分解绩效目标，评价项目组根据项

16、目内容及相关文件进行梳 理、完善后，将该项目绩效目标归纳，设定的绩效目标设定与事业发展规划相关, 目标与预算相匹配。2 .项目管理情况分析项目管理包括投入管理、财务管理及项目实施。该项满分20分，得分19.78分。(1)投入管理投入管理包括预算编制合理性、预算调整规范性及预算执行率。该项满分 4分，得分3.78分。2020年“官渡区流动人口和出租房屋服务管理”项目实际到 位资金为533万元，其中512.7万用于支付流动人口专职协管员劳务费及购买“四 险等费用，结余77.4元；办公经费2()万元，使用11.3万元，结余8.7万元。 预算执行率为84% (预算执行率=实际支出金额/项目预算金额X1

17、00%),不足 95%,预算执行率较低。(2)财务管理财务管理包括资金使用情况、财务管理制度健全性和财务监控有效性，该 项满分4分，得分4分。官渡区应急管理局为规范和加强专项资金管理，优化财 政资源配置，提高资金使用效益，建立全面规范、公开透明的预算制度，根据中 华人民共和国预算法、中共云南省委云南省人民政府关于全面深化财税体制 改革加快建立现代财政制度的意见等有关规定，结合自身实际情况，制定了 专项资金管理制度。通过查阅项目预算批复、支付指令、原始凭证、银行转账凭 证等资料，项目资金使用均符合预算批复和专项资金管理制度规定的用途和支出 范围，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。(3)项目

18、实施项目实施包括项目管理制度健全性、项目管理制度执行有效性、政府采购 规范性。该项满分10分，得分10分。建立健全流动人口专职协管员管理考核办 法及绩效考核体系，街道流管中心每月按照考核体系对流动人口专职协管员工作 绩效进行打分，区流管办监督核实打分情况，根据绩效分数核算绩效工资，并规 范整理考勤记录表、考核打分表工资表等，工作台账规范完整。3 .项目绩效情况分析：项目绩效包括项目产出及项目效益，该项满分60分，得分54分。(1)项目产出项目产出包括全区流动人口专职协管员配备完成情况、流动人口专职协管 员队伍建设完成情况、”6个百分百”工作目标完成情况。该项满分50分，得分 46分。官渡区流动

19、人口专职协管员首批按照小型社区、中型社区、大型社区每 个社区配备2名流动人口专职协管员，超大型社区配备4名流动人口专职协管员 的标准配备到位，完成8个街道流管中心、96个社区流管站的建设。“6个百分 百”(出租房屋检查率达到10()%,出租房屋登记率达到1()0%,出租房屋消防安 全隐患排查率达到100%,出租房屋违法违规建筑查处率达到100%,流动人口 登记率达到100%,房屋门牌登记率达到100%)工作目标基本完成，但流动人 口和出租房屋数据更新维护工作仍需持续开展。截止2()2()年12月，已完成全区 商品房、城中村登记835处，已完成出租房屋登记28.6万间/套，流动人口登记 82.6

20、万人，因拆迁改造或处于交房状态等情况未完成登记商品房、城中村46处; 流动人口专职协管员需加大力度，配合街道、社区相关职能部门完成辖区范围内 出租房屋消防安全隐患排查及违法违规建筑排查工作；制作、发放全区房屋电子 门牌42000余块，缺少及制作错误的电子门牌已进行统计，待核实完毕后及时制 作、安装。(2)项目效益项目效益包括社会效益、可持续影响。该项满分10分，得分8分。通过开 展流动人口和出租房屋服务管理工作，全面掌握流动人口、出租房屋基本情况， 落实数据更新维护工作，确保数据的准确性和鲜活性，做到流动人口“人来登记, 人走注销”，出租房屋“租有登记，停有注销宣传引导申报义务人进行自主申主管

21、部 门：官渡区流动人口和出租房屋服务管理工作领导小组办公室 项目 名称：2()2()年官渡区流动人口和出租房屋服务管理项目绩效自评日期：2021年5月21日2021年5月报，提高自主申报意识，不断深化管理、优化服务，严格按照“党委政府主导、 部门联动执法、街道社区推进”的原则，稳步推进流动人口和出租房屋服务管理 工作，营造良好的社会治安环境。四、主要经验及做法、存在的问题和建议1 .年初绩效指标设置不完善。如成本指标未设置，时效指标、效益指标指 标值设置不明确、不清晰、满意度指标未量化。指标值设置不完善不利于年终开 展绩效考核工作。2 .对项目实施监管不到位。按照2020年官渡区流动人口专职协

22、管员考核 办法对流动人口专职协管员队伍以街道为单位进行考核，核发月度绩效工资。 因流动人口专职协管员入职不足一年，未进行年度考核。3 .综合管理平台建设服务项目监管机制不完善。未制订与项目直接相关的 业务监管机制，平台研发与维护进度缓慢，不利于保障项目顺利实施。（三）建议和改进措施1 .明确项目绩效目标设定，项目申报时，填报内容要与实际开展工作内容 挂钩，绩效目标设置明确化、细化、量化。做好年初预算绩效目标申报工作，有 利于项目实施及开展年末绩效考核工作。2 .严格按照相关制度规定，认真履行项目实施监管职责，对流动人口专职 协管员队伍进行考核，总结经验，为下一年度项目开展提供支撑依据，保障工作

23、 开展顺利。（本页无正文）附件一：绩效评价指标体系;附件二：基础数据表；附件三：关于申请官渡区流动人口和出租房屋服务管理专职协管员招聘等相关费用的请示关于进一步加强流动人口和出租房屋房屋管理中心站建设及专职协管员管理工作的通知关于印发官渡区关于进一步加强流动人口和出租房屋服务管理的工作方案的通知关于下发官渡区流动人口专职协管员考核相关材料的通知评价小组成员:评价小组机构职位姓名职务/职称所属单位/处室签字组长李刘柱主任官渡区流动 人口和出租 房屋服务管 理工作领导 小组办公室成员刘涛成员孙琦成员王继敏成员徐江燕报告撰写人（签字）：年 月 日评价工作负责人（签字）：一、项目基本情况-4-（二）绩

24、效目标-9-二、绩效评价工作情况-9-（一）绩效评价目的-9-（二）绩效评价工作方案制定过程-9-（三）绩效评价原则、评价方法-10-（四）绩效评价实施过程-10-三、评价结论和绩效分析-10-（一）评价结论-10-（二）绩效分析-11-四、主要经验及做法、存在的问题和建议-14-附件一：绩效评价指标体系；-16-附件二：基础数据表；-16-附件三：关于申请官渡区流动人口和出租房屋服务管理专职协管员招聘等相关费用的请不16 2020年官渡区流动人口和出租房屋服务管理项目支出绩效自评报告摘要一、项目概况：根据官渡区区委、区政府组织各街道办、社区工作人员和社会群众开 展出租房屋安全隐患清查、治理，

25、探索建立和完善与辖区内社会发展新形 势相适应的出租房和流动人口安全工作机制的需要，加强官渡区流动人口 和出租房屋管理，进一步提高服务管理信息化水平，全面提升服务管理能 力，2020年5月22日，成立官渡区流动人口和出租房屋服务管理工作领导 小组，由区长周燕、区人大常委会主任刘利升同志共同担任领导小组组长。 设立流动人口和出租房屋服务管理工作领导小组办公室，办公室主任由区 政府办副主任李建文担任，副主任由区政府办副主任蔡文超、区住建局局 长宗强、区公安分局副局长施正文担任，完成领导小组交办的各项任务， 具体承担协调、督查、督办等相关工作；2020年8月，官渡区公开招聘267 名流动人口专职协管员

26、，开展流动人口和出租房屋服务管理相关工作。2020年官渡区流动人口和出租房屋服务管理工作经费1139万元，资金来源 于财政拨款，包含流动人口专职协管员2020年9月至12月工资513万元，办公 室工作经费20万元。2020年度官渡区流动人口和出租房屋服务管理项目工作开 展已完成，昆明市公安分局账户余额606万元。二、评价结论根据评价指标体系，对2020年官渡区流动人口和出租房屋服务管理经费支 出进行综合评价，综合评价得93.84分，其中：项目决策总分2（）分，得分2（）分; 项目管理总分20分，得分18.4分；项目绩效总分60分（项目产出效果50分， 项目效益10分），得分54分（项目产出效果

27、总分50分，得分46分，项目效益 总分1（）分，得分8分）。综合评价等级为优。2020年官渡区流动人口和出租房屋服务管理项目基本完成绩效目标任务， 执行效果良好，项目产出和完成效果方面也得到了体现。三、经验、问题和建议（一）主要经脸及做法区流管办在8个街道办事处设立流动人口和出租房屋服务管理中心，在社 区设立流动人口和出租房屋服务管理站，推行“1 + 1+N+X”工作模式（1名社区主 任+1名社区民警+N名流动人口协管员+X名楼栋长、物业人员、志愿者等社会 力量），流动人口和出租房屋服务管理中心（站）结合实际，可与社区（村）综 治服务站、为民服务站、网格中心、社区警务室等合署办公，业务指导和队

28、伍日 常管理由社区主任和社区民警共同负责。2020年，区流管办向各街道流管中心 下发了官渡区关于进一步加强流动人口和出租房屋服务管理的工作方案、昆 明市官渡区流动人口和出租房屋服务管理工作领导小组办公室关于印发官渡区 流动人口专职协管员管理办法（试行）的通知以及流动人口专职协管员工作绩效 考核体系，做到了目标明确、逐级分解、责任到人、岗责配套。（二）存在的问题1 .年初绩效指标设置不完善。如成本指标未设置，时效指标、效益指标指 标值设置不明确、不清晰、满意度指标未量化。指标值设置不完善不利于年终开 展绩效考核工作。2 .对项目实施监管不到位。按照202()年官渡区流动人口专职协管员考核 办法对流动人口专职协管员队伍以街道为单位进行考核，核发月度绩效工资。 因流动人口专职协管员入职不足一年，未进行年度考核。3 .综合管理平台建设服务项目监管机制不完善。未制订与项目直接相关的 业务监管机制，平台研发与维护进度缓慢，不利于保障项目顺利实施。(三)建议和改进措施1 .明确项目绩效目标设定，项目申报时，填报内容要与实际开展工作内容 挂钩，绩效目标设置明确化、细化、量化。做好年初预算绩效目标申报工作，有 利于项目实施及开展年末绩效考核工作。2 .严格按照相关制度规定，认真履行项目实施监管职责，对流动人口专职 协管员队伍进行考核，总结经验，为下一年度项目开展提供支撑依据，保障工作 开展顺利。