呼和浩特运营维管段安全风险管控和安全隐患排查治理双重预防管理实施细则.docx

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1、呼和浩特运营维管段平安风险管控和平安隐患排查治理双重预防管理实施细那么第一章总那么第一条为全面加强平安风险管控和平安隐患排查治理双重预防，强化平安问题分层、分级、分类控制，切实加强预警和 督办管理，把风险控制在隐患形成之前、把隐患消除在事故发生 之前，有效防范和遏制动车、客车、旅客和施工、人身等方面事 故，制定本细那么。第二条 通过实施双重预防，强化过程考评，进一步催促各 级管理人员落实平安责任、员工按标准化作业，防控平安风险， 督办整治平安隐患，并依托信息系统完成平安风险管控、平安隐 患排查治理、平安问题整改、平安风险预警、重点工作督办、责 任考核等工作，强化闭环管理，提高平安管理品质。第三

2、条建立平安管理信息系统，对平安风险进行动态管理、过程控制。对平安隐患实行专业负责、量化排查、限时整治、 督办整改，对平安问题实施上板整治，确保处置及时、销号彻底, 实现风险管控、隐患排查、问题整治自上而下检查监督、平安信 息自下而上反响控制的管理格局。第四条本细那么规定了平安风险管控和平安隐患排查治理双重预防具体内容和要求。第十七条实施平安风险预警。平安风险变化转移或平安风 险管控效果不好、平安问题凸显，有可能导致平安事故，应及时 预警提示；对发生的客车事故、重复发生的重大平安隐患、严重 的倾向性问题、管控效果不好可能导致事故的平安风险、连续发 生的事故和故障按照局集团公司要求，结合段平安工作

3、实际进行 预警。每项预警应明示存在的平安风险、等级、可能导致的平安 危害，提出加强平安风险管控的要求和时限，明确预警部门、被 预警部门等内容。（一）平安风险预警应以平安风险预警通知书的形式由 主管领导审核，编号发布，并组织对落实情况进行指导帮助、跟 踪督办。接到平安风险预警通知书的科室、车间、工区应认 真查找平安风险管控全过程存在的疏漏，有针对性地改进和补 强。（二）平安风险预警应闭环管理，高平安风险预警落实情况 由分管段领导组织诊断验收。低平安风险预警落实情况由各职能 科室进行诊断验收。高平安风险的平安风险预警通知书及相 关资料保存期两年，留存备查。（三）明确平安风险预警处置流程。安质科应根

4、据不同周期、 区分不同情况，开展重点预警、专项预警和周期预警。对局集团 公司预警事项在信息系统中阅签后，结合实际编发段预警事项， 并对被预警的科室、车间、工区落实情况进行督办，确保预警有 效。段预警事项由安质科负责，经主要负责人或分管副职审核确-10 - 认后在办公网发布预警，被预警科室、车间、工区阅签后及时采 取措施进行落实，安质科负责督办落实，确保防范措施落实至U位。第十八条有效管控平安风险。平安风险管控按照“领导负 责、专业负责、分工负责、岗位负责”原那么，明确并逐一落实科 室、岗位的管控责任，特别要强化对关键作业时间、关键作业项 目、关键设备监控管理。高平安风险由各分管领导组织全过程管

5、 控。低平安风险由各职能科室组织全过程管控，安委会办公室加 强监督。（一）段、车间、工区各层级要将平安风险管控责任和要求 纳入平安职责、工作标准，通过日常履职落责、按标作业实现安 全风险常态化管控。1 .段、车间管理干部要深入现场一线，平安风险管控责任人 要利用日常检查或盯岗检查对自身管控的风险点进行检查指导。（1）参加平安风险管控人员要对车间和工区、变电所、车 队的平安红线及平安风险卡控情况进行全面检查，并结合“三个 关键”工作要求，对“关键作业时间”、“关键作业工程”、“关键 设备”进行检查指导。（2）平安风险管控科室及各车间每月对平安风险管控落实 情况进行统计分析，对次月平安风险进行研判

6、辨识，并于每月 25日前将平安风险管控情况分析报安质科，安质科收集梳理、 组织分析研判，将确定的平安风险项点进行公布，明确责任科室 进行管控。-11 -2 .工区工前预想会工作领导人、平安员要对本次作业可能存 在的平安风险及管控措施进行详细说明，作业组成员在预想会上 要预想本作业岗位可能存在的平安风险，并阐述对平安风险的卡 控措施，作业时携带本岗位平安风险控制卡。（二）段、车间要将管控的平安风险管控效果进行常态化诊 断检查。高平安风险及低平安风险，平安风险管控人员、各职能 科室、车间以月度为周期进行全覆盖检查确认。各层级要将平安 风险管控效果的诊断检查量化到岗位，保证平安风险监控监督的 周期性

7、全覆盖。（三）诊断检查要对平安风险点的受控情况进行确认，凡未 将平安风险明示到岗、员工不知道本岗位平安风险及控制措施、 控制措施未得到有效执行，以及平安风险没有针对性控制措施或 措施错误，均视为风险不受控。第十九条加强风险管控的分析评价。要全面开展平安风险 管控分析评价，从平安风险研判辨识是否存在疏漏、管控措施是 否可行有效、管控责任是否具体明确、过程控制是否落实到位等 环节进行诊断，查找漏洞和缺陷，提高平安风险管控实效，必要 时调整平安风险等级。（一）做好平安风险诊断检查的分析评价。每月对平安风险 检查诊断情况进行统计分析，分析诊断各级、各类平安风险周期 检查覆盖情况，管控风险岗位责任落实情

8、况，高平安风险检查确 认情况等，及时掌握平安风险管控具体情况。-12 -（二）做好平安风险管控效果分析评价。每月对平安风险受 控与非受控情况、非受控原因及存在问题进行认真分析，全面掌 握平安风险的日常管控情况，研判风险变化趋势，及时健全管控 措施，丰富管控手段和方法，不断提升平安风险全过程管控的针 对性和有效性。（三）定期开展平安风险管控评价。动车、客车和旅客平安 及关键时间、关键作业、关键设备问题凸显，同类平安问题重复 发生，要及时开展平安风险管控效果诊断评价。第五章平安隐患排查治理第二十条平安隐患等级确定。风险管控措施失效或弱化极 易形成隐患，酿成事故。平安隐患是指可能导致事故发生的管理

9、上的缺陷或缺失、设备设施及环境的危险状态及人的不平安行 为。平安隐患划分为重大平安隐患、一般平安隐患。重大平安隐患，是指危害程度较大，可能引发严重后果的安 全隐患。危及高铁、客车和旅客平安，以及可能造成人员群死群 伤和重大经济损失的隐患列为重大平安隐患。一般平安隐患，是指重大隐患以外的其他平安隐患。第二十一条平安隐患排查方式。实行动态与定期排查相结 合，要突出高铁、客车、旅客平安及劳动平安，从平安管理、人 员素质、现场作业、设备质量、环境状态等方面开展平安隐患排 查。（一）日常性排查。依据职责分工，按月量化任务，结合日 常平安监督检查内容，利用平安检查，常态排查高铁、客车、旅 客、施工、人身、

10、行车、消防、特种设备、环境等平安隐患。（二）季节性排查。结合季节性平安生产实际，阶段性开展 平安隐患排查。在春融、汛期及冰雪大风灾害等恶劣天气季节， 要开展季节性隐患排查。（三）专项性排查。结合平安评估和专业专项检查，实时开 展高铁、客车、人身、消防及环境等平安隐患排查。结合平安生 产形势，以及设备变化、人员变化、环境变化、作业变化，及时 排查行车平安、劳动平安、消防平安、施工平安等方面平安隐患。第二十二条分层分级治理平安隐患。实行挂牌督办方式， 全面治理平安隐患。（一）分层级、按等级建立平安隐患库。各科室、车间、工 区逐级负责，建立平安隐患库，将排查的各类平安隐患及时入库、 整治销号。（二）

11、挂牌督办平安隐患。平安隐患治理要按照人防、物防、 技防综合施策的原那么确定治理方案，进行挂牌督办。重大平安隐患挂牌督办要专题立案，经安委会或其他平安会 议研究，明确督办领导、整治措施及目标、责任部门、完成时限 等内容，做到责任、措施、资金、时限和预案“五落实”，并“一 事一档，管理。督办时限原那么上不超过三个月，整改难度较大的 可分阶段细化整治措施。实行归口负责，督办领导对平安隐患的14 整改落实情况及时组织复查，未彻底治理完毕前要制定可靠的安 全措施。需要上级部门或地方政府支持配合或协调解决的，应立 即专函报告。重大平安隐患应定期通报治理情况，逐级上报备案, 资料长期保存。一般平安隐患挂牌督

12、办要进行专项管理，要经平安分析例会 或交班会研究，由安委会办公室督办，明确整治措施、责任部门、 完成时限等。完成时限一般不超过两个月，整改难度较大的可分 阶段细化整治措施。由安委会办公室组织有关部门（科室）对安 全隐患的整改落实情况进行复查，未彻底治理完毕前要制定可靠 的平安措施。第六章平安问题整改第二十三条整治销号平安问题。检查发现平安问题要及时 告知责任部门，平安问题的责任部门要及时制定措施组织整改销 号。平安问题的销号，由责任部门提出销号请求，经督办部门确 认后销号，督办部门要全过程追踪督办。各类问题以及延期销号 的平安问题整治完毕后，由责任部门对直接责任者做出考核并视 情况对相关管理人

13、员联责考核，督办部门进行审核和确认销号。第二十四条 建立平安问题对标考核库，对平安问题实施追责销号并考核。安质科负责日常统计平安问题，纳入季度考核, 平安整改指令书、平安整改通知书及甲1、甲II、乙类、丙类四 个等级问题分别纳入段季度工区标准化建设考核扣分。-15 -第二十五条错误录入及重复考核的平安问题，责任部门 （科室、车间、工区）可进行申诉，必须注明原因。（一）重复考核问题仅指同一时间、同一源点的同类问题和 整改期间的同一设备同一问题，由责任部门（科室、车间、工区） 进行申诉，由安质科核实确认。（二）未按规定提出申诉，按正常程序进行考核销号。对申 诉问题不按规定时限进行核实处理的，对安质

14、科主管人员按黄牌 考核；推卸责任随意申诉问题的，对责任部门（科室、车间、工 区）主要负责人按甲类考核。第七章平安工作督办第二十六条建立平安工作督办制度，对平安隐患治理及事故暴露问题整改、故暴露问题整改、平安重点工作落实等进行督办。第二十七条 各督办事项的组织实施实行归口负责。一号文件、事故暴露出问题整改,件、事故暴露出问题整改,以及安委会、月度分析例会研究确定的督办内容，由安委会办公室组织实施，跟踪评估落实质量和效 果。其他督办事项，按照职能分工及平安职责组织实施，要明确 负责科室按规定落实。坚持谁督办谁追踪，督办事项由督办部门 跟踪评估落实质量和效果。第二十八条规范督办流程和事项。平安隐患治

15、理督办按照 隐患挂牌督办规定进行办理。其他事项督办要明确督办落实内 容、工作要求、责任部门（车间、科室、工区）、督办领导（部16 - 门）、完成时限等。段督办事项由行政主要领导审核确认。第二十九条要坚持“四不放过”原那么对事故和故障考核实施 督办。安质科要及时制定措施组织整改，按规定对责任人员进行 考核并追踪销号。第三十条 责任部门（科室、车间、工区）对督办事项要立 即组织解决。工作难度较大的可分阶段细化落实措施。督办事项 未按规定完成，追责考核责任部门及相关领导。第八章分析考核第三十一条每月对平安风险管控、平安隐患排查、问题整治、重点工作落实督办及“三个关键、一个重点”的管理监督情况 进行大

16、数据统计比照分析；按月统计分析人员检查监督情况、安 全履职情况；按照整改期限追踪分析事故暴露出问题整改质量及 效果，研判平安趋势，掌控平安规律，针对性开展双重预防。第三十二条对平安隐患排查、现场平安检查实行领导干部 和管理、专业技术人员按月量化岗位负责制，不按指标完成追责 考核管理干部。第三十三条隐患治理、问题整改及督办、预警事项逾期未 落实，对责任部门进行警告标示或通报考核。第三十四条 事故、故障整治措施逾期未落实，对责任部门进行警告标示或通报考核，联责考核主管领导。第三十五条涉及设备维修整治的平安问题，在指定销号期-17 - 限内因没有“天窗或其它客观因素不能按期销号的，由责任班组 在销号

17、时限到期前两个工作日内以书面形式向安委会办公室提 出延期销号申请，经主管科室审核确认后重新确定销号时限。未 按规定提出延期销号申请造成平安挂牌隐患、上板问题逾期未销 号，按照责任逾期未销号进行考核。第三十六条 各科室、车间、工区要严格问题录入、整改写 实、销号申请、督办确认等环节的审核把关，严禁弄虚作假。第三十七条 段安委会办公室、主责科室每月对平安信息系 统中问题库已销号问题进行抽查，对已销号的督办挂牌和平安预 警事项进行抽查。第九章附那么第三十八条 本细那么由平安质量监察科制定并负责解释。第三十九条 本细那么自印发之日起实施。原发关于印发呼 和公司供电维管段平安风险管控和平安隐患排查治理双

18、重预防 管理方法的通知（电运呼供安201813号）、关于对呼和 公司供电维管段平安风险管控和平安隐患排查治理双重预防管 理方法附件进行修订的通知（电运呼供安（2018） 100号）同 时废止。附件：1.呼和浩特运营维管段平安风险库.平安隐患库-18 -2 .平安隐患挂牌督办表.管理职责界面确认单第五条 本细那么适用于呼和浩特运营维管段各部门、车间、 工区及机务车队。第六条本方法依据中国铁路总公司关于构建铁路平安风 险管控和平安隐患排查治理双重预防机制的指导意见（铁总安 监（2017） 68号）、呼和浩特局集团公司平安风险管控和平安 隐患排查治理双重预防管理和考评方法（呼铁安监20196 号）、

19、呼和浩特铁路局营业线施工平安管理实施细那么（呼铁运2014467号）文件的有关要求，结合段实际情况制定。第二章基本原那么第七条总体要求：围绕“强基达标、提质增效”主线，坚持 平安第一、预防为主、关口前移、从严管理，着力人防、物防、 技防“三位一体”，注重综合施策，强化过程控制，规范平安行为， 落实平安责任，实现平安生产持续稳定。第八条基本原那么.坚持目标导向、问题导向的原那么。1 .坚持关口前移、超前防范的原那么。2 .坚持逐级负责、专业负责、分工负责、岗位负责的原那么。3 .坚持反复抓、抓反复的原那么。4 .坚持狠抓“三个关键、一个重点”和打通落实“最后一公里” 的原那么。5 .坚持“把标准

20、养成习惯、让习惯符合标准”的原那么。附件2 ：平安隐患库更新日期：年 月日填写说明：1.隐患内容：问题的主要内容，如分段绝缘器更换等；序号隐患内容隐患类型隐患划分责任部门、车间、工区责任人督办部门整改措施 及目标完成期限1234562 .隐患类型：行车平安、劳动平安、消防平安、施工平安、特种设备、 环境等；3 .隐患划分：一般平安隐患、重大平安隐患；.责任部门、车间、工区：挂牌督办问题所属部门、车间、工区；4 .责任人：督办问题负责人员；5 .督办部门：监督挂牌督办问题督查督办部门，如供电技术科、平安 质量监察科等；6 .整改措施及目标：针对问题制定平安可靠的措施进行改进落实，达 到消除平安隐

21、患的目标；7 .完成期限：限定的销号时间。附件3 ：平安隐患挂牌督办表更新日期：年 月日填写说明：1.隐患内容：问题的主要内容，如分段绝缘器更换等；序号隐患内容隐患类型隐患划分责任部门、车间、工区责任人督办部门督办领导整治措施及目标完成期限过程督办销号情况1234562 .隐患类型：行车平安、劳动平安、消防平安、施工平安、特种设备、 环境等；3 .隐患划分：一般平安隐患、重大平安隐患；4 .责任单位：挂牌督办问题所属部门、车间、工区等；5 .责任人：督办问题负责人员；6 .督办部门：监督挂牌督办问题督查督办部门，如平安质量监察科等;.督办领导：负责监督挂牌督办问题的责任领导；7 .整改措施及目

22、标：针对问题制定平安可靠的措施进行改进落实，达 到消除平安隐患的目标；8 .完成期限：限定的销号时间；9 .过程督办：问题治理的情况，未按期销号的原因，下一步采取的 措施；10 .销号情况：填写已销号时间，未销号时填写未销号，并填写下一 步计划时间。-21 -附件4：管理职责界面确认单规章制呼和浩特运营维管段平安风险管控和平安隐患排查治理管度名称理实施细那么主责部门：平安质量监察科需确认事项所涉及相关部门：供电技术科、综合技术科、调度室、机械 室、物资室、工程室、职教室、人劳室、 财务室、办公室、党群办公室需确认事项管理权限说明及管理界面划分:1 .平安质量监察科：负责研判辨识人身及作业方面存

23、在的平安风险 和平安隐患；依据制定的平安风险库，落实管控本科室负责的平安风险, 监督检查各级管控情况；负责平安风险管控和平安隐患排查治理工作的 组织推进，定期组织分析，并对存在的问题协调解决，研判平安风险并 进行落实管控。每季度根据季节变化、生产任务变化组织各部门对平安 风险库进行动态更新，明确控制岗位进行重点管控。2 .生产技术科：负责研判辨识接触网、变电专业在运行检修、抢修 管理、施工配合等方面存在的平安风险和平安隐患，落实管控本科室负 责的平安风险；指导催促车间、工区（变电车间）做好防控工作。3 .综合技术科：负责研判辨识工务、电务、机务专业在运行检修、 抢修管理、施工配合等方面存在的平

24、安风险和平安隐患，落实管控本科 室负责的平安风险；指导催促车间、工区（机务车队）做好防控工作。4 .机械室：负责研判辨识机械专业在作业平安、检修保养、人员管 理等方面存在的平安风险和平安隐患，落实管控本科室负责的平安风 险；指导催促车间、工区做好防控工作。5 .其他科室：负责研判辨识本科室职能范围内的平安风险和平安隐 患，落实管控本科室负责的平安风险，并对供电车间、工区（变电车间、-22 -机务车队）的实施情况进行检查指导。平安质量监察科：孙周科主责部门负责人签字:岗君利 飞信鑫峰晓威博明献文新 鹏建国苏建光张饶胡 田郭王辛习张牛渠 科？室 室室室室室室室室术术公 度械资程教劳公务技技办 调机

25、物工职人办财电合群供综党相关部门负责人签字:年9IXO2-23 -7 .坚持正向激励与约束考核相结合的原那么。8 .坚持定量考核与定性评价相结合的原那么。9 .坚持过程问责与结果考核相结合的原那么。10 .坚持问题考核与思想疏导相结合的原那么。第三章组织领导第九条 段成立平安风险管控和平安隐患排查治理双重预 防考评领导小组。组长：段长、段党委书记常务副组长：分管平安副段长副组长：其他段领导组员：各部门、车间负责人。第十条职责（一）领导小组职责1 .负责段平安风险管控和平安隐患排查治理双重预防管理 实施细那么的制定和组织实施，做好检查、分析、考核、评价、结 果公示、通报、问题整改跟踪复查等工作。

26、2 .按月度召开平安风险管控和平安隐患排查治理双重预防 机制落实会议，同时纳入季度安委会重要事项，分析通报管控效 果，研究解决存在的突出问题。（二）各部门职责1.平安质量监察科（以下简称“安质科”）（1）依据局集团公司、运管公司、呼和公司要求，制定段 平安风险管控和平安隐患排查治理双重预防管理实施细那么。（2）负责研判辨识人身及作业方面存在的平安风险和平安 隐患。（3）依据制定的平安风险库，落实管控本科室负责的平安 风险，并监督检查各级管控情况。（4）负责平安风险管控和平安隐患排查治理工作的组织推 进，定期组织分析，并对存在的问题协调解决，研判平安风险并 落实管控。每季度根据季节变化、生产任务

27、变化组织各部门对安 全风险库进行动态更新，明确控制岗位进行重点管控。（5）专人负责收集、检查平安风险管控落实情况，对各类 平安问题、平安预警、挂牌工程、督办事项等平安信息进行分析 统计，把握趋势，找准根源，制定措施，解决倾向性隐患，增强 平安管理的实效性，并在安委会（平安例会）上进行通报。2 .供电技术科（1）负责研判辨识接触网、变电专业在运行检修、抢修管 理、施工配合等方面存在的平安风险和平安隐患，并落实管控本 科室负责的平安风险。（2）指导催促车间、工区（变电车间）做好防控工作。（3）每月按时向安质科上报平安风险管控落实情况。3 .综合技术科（1）负责研判辨识工务、电务、机务专业在运行检修

28、、抢修管理、施工配合等方面存在的平安风险和平安隐患，并落实管 控本科室负责的平安风险。（2）指导催促车间、工区（机务车队）做好防控工作。（3）每月按时向安质科上报平安风险管控落实情况。4 .机械室（1）负责研判辨识机械专业在作业平安、检修保养、人员 管理等方面存在的平安风险和平安隐患，并落实管控本科室负责 的平安风险。（2）指导催促车间、工区做好防控工作。（3）每月按时向安质科上报平安风险管控落实情况。5 .其他科室（1）负责研判辨识本科室职能范围内的平安风险和平安隐 患，落实管控本科室负责的平安风险，并对车间、工区（变电车 间、机务车队）的实施情况进行检查指导。（2）每月按时向安质科上报平安

29、风险管控落实情况。（三）车间职责1 .依据段平安风险管控和平安隐患排查治理双重预防管理 方法，做好组织实施工作，并对工区做好指导。2 .依据“呼和浩特运营维管段平安风险库”，细化完善自己 的平安风险库，每月定期对平安风险进行研判辨识，动态更新安 全风险库并落实管控人员，并将本车间新增平安风险点上报安质 科，推动平安风险管理顺利实施。3 .每月按时向安质科上报平安风险管控落实情况。（四）工区（变电车间、机务车队）职责1 .依据“呼和浩特运营维管段平安风险库”，细化完善自己 的平安风险库，严格管控风险行为，消除风险。2 .结合日常生产中存在的问题，在月度平安例会中对平安风 险进行研判辨识，纳入平安

30、风险库，同时上报所属车间，由车间 对各班组平安风险进行审核并纳入本级平安风险库。第四章平安风险管控第十一条全员全过程辨识研判平安风险。平安风险是指有 可能产生隐患导致事故发生的不平安因素。从如下方面全面研判 铁路平安风险：（一）要突出动车、客车和旅客平安，针对铁路平安风险全 系统性、全过程性和易发多变的特点，立足人的不平安行为、设 备的不平安状态、环境的不平安因素，从规章制度、技术标准、 生产组织、作业行为、设备状态、结合部、外部环境、季节性特 点、恶劣天气、自然灾害和应急处置等方面，全面研判辨识行车、 劳动、环境、消防等方面的平安风险。（二）采取平安座谈、集中研讨、现场调查、平安分析等方 法

31、，结合监测检测、平安生产信息数据及事故故障致因，全过程 辨识平安风险。（三）辨识过程中要高度关注平安决策、专业管理、人力和投入保障、考核机制等源头性平安风险，持续探索辨识未知平安 风险，确保平安风险辨识及时、准确、全面。（四）要动态开展平安风险研判辨识，利用日常平安分析会、 平安例会、安委会等，阶段性开展平安风险研判辨识；每半年要 开展一次全面、全过程平安风险辨识；平安生产人员、设备、制 度及外部环境等发生变化，应及时开展平安风险辨识。第十二条分等级管控平安风险。平安风险等级从高到低划 分为高平安风险、低平安风险，分别用红、蓝两种颜色标示。（一）高平安风险是指风险失控后可能导致铁路交通一般C类

32、及以上事故的风险（消防、特种设备等非铁路交通事故风险, 比照铁路交通事故风险分级）。可能导致人员伤亡或高铁、客车事故，或可能导致列车冲突、 脱轨、火灾、爆炸事故，或可能产生较大经济损失，或易引起媒 体和公众关注的平安风险全部为高平安风险。（二）高平安风险以外的其他平安风险均为低平安风险。第十三条 分类别管控平安风险。分别按照行车设备、劳动、 外部环境、特种设备、食品卫生、消防、施工、综合治理八个类别进行管控。第十四条分层级构建平安风险库。按照段、车间、工区（变电车间、机务车队）分别构建平安风险库。逐级负责，对平安风 险进行管控。（一）段、车间、工区要对平安生产过程中发生的违章违纪 等平安信息、

33、平安风险管理过程中规章制度变化等动态信息和新 设备、新技术、供电方式等生产条件变化及施工改造后设备发生 变化进行研判辨识，通过事故（故障）分析会、平安问题深度分 析会、专题平安分析会，对可能产生的平安风险进行研判辨识。 把平安风险纳入安委会（平安例会）中，根据每月平安生产中暴 露出的突出、倾向性问题进行分析、识别风险，在无新增风险点 的情况下，根据季节性及当前重点工作，按照平安风险库内容进 行重点管控。（二）段平安风险库由安质科牵头负责建立并维护管理，各 相关科室负责本科室管控风险的研判辨识。车间平安风险库由各 车间负责建立并管理。各专业科室负责指导各车间、工区建立安 全风险库，安质科负责监督

34、检查。（三）段、车间、工区要根据本管理层级工作特点，将高安 全风险、低平安风险全部纳入平安风险库，实施专人负责管理。 各层级研判辨识入库的平安风险，要明确风险类别、风险名称、 风险等级及危害程度、管控措施、管控科室、管控岗位（人员） 等内容。（四）段平安风险库由安委会办公室组织审核后公布。各车 间平安风险库由各车间主要负责人组织审核并落实管控，各工区 平安风险库由各工区八大员组织审核并落实管控，各相关科室负 责监督指导。（五）建立实施平安风险库定期检查制度，每月动态评估风险管控情况，根据实际情况适时修订风险名称、管控措施、管控 岗位（人员）等，确保全面、正确、有效。段、车间、工区平安 风险库的

35、检查由安质科牵头负责组织各职能科室，每月开展一次 检查确认。（六）各级平安风险库管理部门要根据研判入库的平安风险 情况，绘制风险分布图（包括风险名称、存在的场所或岗位、等 级），等级用红、蓝两种颜色进行标示，纳入平安生产过程控制。第十五条警示平安风险。建立平安风险警示制度，制作安 全风险明示卡，明示作业岗位存在的主要平安风险、风险名称及 危害程度、管控措施、应急处置等内容，使每名员工都掌握平安 风险的基本情况及防范、应急措施。平安风险发生变化时，要及 时更新风险明示卡。在段管通道门、重点场所、重点防火区域等 重点部位，要设置明显的警示标志，平安风险变化时应及时更新。第十六条 健全完善平安风险管控措施。按照人防、物防、 技防综合施策及源头防范和全员、全过程管控平安风险的原那么， 依据现行规章制度、技术标准和有关管理要求，紧密结合既有安 全管理有效做法，健全管理和作业全过程平安风险管控措施，对 照部门、岗位职责，落实各层级、各岗位管控责任。专业科室应重点健全专业管理方面风险管控措施，综合保障 科室应重点健全人员配备、平安投入、教育培训、考核机制等安 全综合保障方面平安风险管控措施，做到不同层级、相应岗位对 同一平安风险的管控措施各有侧重。