麻栗坡县自然资源局2020年整体支出绩效自评报告.docx

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1、麻栗坡县自然资源局2020年整体支出绩效自评报告为确实做好2020年部门绩效自评、决算公开工作，提高财 政资金使用效益，结合本部门工作实际，现将麻栗坡县自然资源 局2020年部门绩效自评报告如下：一、部门概况（-）部门基本设置、编制。麻栗坡县自然资源局2020年 末实有人员编制103人，在职在编实有人员89人，退休人员31 人。2020年，县自然资源局设办公室、政策法规股、自然资源 开发利用和权益股、地质环境和矿产资源管理股、国土空间规划 和测绘股、生态修复和耕地保护股、自然调查确权登记股7个股 室，另设执法监察大队、林权管理服务中心、不动产登记中心、 城乡规划建设服务中心、土地整理中心、土地

2、收购储备中心6个 事业单位，11个自然资源管理所。共有核定编制103名，其中： 行政编制22名，工勤编制2名，事业编制81名（含参公管理事 业编制52人）。（二）部门工作完成情况。规划管控。组织完成生态保护 红线数据库、图件和说明文本编制，上报审核生态保护红线评估 调整成果；初步完成麻栗坡县国土空间规划纲要（20202035 年），形成9个专题研究课题成果；组织启动县“十四五”自然（二）加大工作力度，将工作做细做实，提高工作效率，加 快项目实施进度，加强预算执行进度。（三）对相关人员加强培训，特别是针对预算法行政 事业会计制度等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高 部门预算收支管理水平。资

3、源规划编制；组织开展猛碉乡土地利用总体规划评估修改工作, 编制了麻栗镇、天保镇等4个乡镇土地利用总体规划(20152020年)修改方案上报批准。完成县城控制性详细规 划编制；完成董干镇等8个乡镇总体规划修编；完成猛碉瑶族乡 老陶坪村委会12个村“多规合一”实用性村庄规划编制和审查 等规划编制；完成10个乡镇集镇总体规划和风貌设计编制。土 地管理。出让国有建设用地16宗623. 76亩，收取土地出让金 25956万元；划拨供应土地10宗184亩。办理土地二级市场转 让40宗6. 31亩。通过验收土地整治项目9个，获准省厅批准增 减挂钩实施方案4个，总面积2313. 19亩，保障易地扶贫搬迁安 置

4、点用地355. 36亩。上报审查通过土地复垦方案10个，缴纳土 地复垦费用618.68万元。为2018年第三批次第四号地块等项目 丈量土地1005亩，兑现补偿款3406. 33万元。矿政管理。完成 自然保护区内矿权退出整改5个，办理完成3个非煤矿山转型升 级。完成鸨精矿生产任务1556.89吨。开展矿山“打非治乱”专 项行动16次，出动车辆28辆，人员135人，拆除各类机械设备 30台(套)，拆除捣毁工棚21间，遣散非法盗采人员100余人。 地灾防治。组织实施3个地质灾害工程治理项目，完成验收续建 治理项目2个；续建2个滑坡地质灾害搬迁避让项目，搬迁避让 247户，已搬迁入住95户。新实施地质

5、灾害搬迂避让项目1个， 补助资金261万元，已搬迁入住79户。执法监察。全年开展土 地矿产巡查152次，发现违法行为19起，立案查处5起，核查 2019年第四季度和2020年一二季度土地矿产遥感监测图斑73个。清理核查疑似闲置土地69. 39亩。开展农村乱占耕地建房摸 排工作。不动产登记。全年共登记颁发不动产权证书1207本， 证明1008份；注销登记247宗；颁发林权证88本。完成不动产 登记信息查询819条，登记档案查询164条，脱贫攻坚信息查询 比对162062条。完成农村不动产确权登记发证“云宅调”信息 采集65125宗，完成97%,向上级汇交已发证数据库62916宗, 已登记发证60

6、292宗，发证率95.83%；完成易地搬迁安置住房 不动产登记发证1140宗，完成率108. 37%O颁发农村宅基地“房 地一体“不动产权证书1000余本。（三）部门管理制度。建立适合自然资源局实际情况的内部 控制体系，并组织实施。具体工作包括梳理单位各类经济活动的 业务流程 朋确业务环节 系统分析经济活动风险，确定风险点， 选择风险应对策略，在此基础上根据国家有关规定建立健全单位 各项内部管理制度并督促相关股室工作人员认真执行。内部控制 的控制方法一般包括:1 .不相容岗位相互分离。合理设置内部控制关键岗位，明 确划分职责权限，实施相应的分离措施，形成相互制约、相互监 督的工作机制。2 .内

7、部授权审批控制。明确各岗位办理业务和事项的权限 范围、审批程序和相关责任，建立重大事项集体决策和会签制度。 相关工作人员应当在授权范围内行使职权、办理业务。3 .归口管理。根据本局实际情况，按照权责对等的原则， 采取成立联合工作小组并确定牵头部门或牵头人员等方式，对有 关经济活动实行统一管理。4 .预算控制。强化对经济活动的预算约束，使预算管理贯 穿于单位经济活动的全过程。5 .财产保护控制。建立资产日常管理制度和定期清查机制， 采取资产记录、实物保管、定期盘点、账实核对等措施，确保资 产安全完整。6 .会计控制。建立健全自然资源系统财会管理制度，加强会计机构建设，提高会计人员业务水平，强化会

8、计人员岗位责任 制，规范会计基础工作，加强会计档案管理，明确会计凭证、会 计账簿和财务会计报告处理程序。7 .单据控制。根据国家有关规定和单位的经济活动业务流程，在内部管理制度中明确界定各项经济活动所涉及的表单和票 据，要求相关工作人员按照规定填制、审核、归档、保管单据。8 .信息内部公开。建立健全经济活动相关信息内部公开制度，根据国家有关规定和本局的实际情况，确定信息内部公开的 内容、范围、方式和程序。（四）部门资金来源及使用情况1 .收入情况。麻栗坡县自然资源局2020年度收入合计 10562.23万元。其中：财政拨款收入10562.23万元，占总收入 的100% ;上级补助收入0万元，事

9、业收入0万元，经营收入0 万元，其他收入0万元。2019年度结转结余资金2305.38万元。2 .基本支出管理及使用情况。2020年度财政拨款基本支出1592.85万元,其中：（1 ）人员经费1409.12万元。主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资 福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金等）；（2 ）公用经费183.73万元，主要包括:（办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、专用

10、材料费、劳务费、委托业务费、工会 经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附 加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、 大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等卜3 . “三公”经费：2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9.5万元，支出决算为11.41万元，完成预算的100%，其中：因 公出国（境）费支出决算为。万元（因公出国组团。次，因公出 国。人次）；公务用车购置及运行费支出决算为9.09万元（公务 用车购置0台，保有量2台），完成预算的100% ；公务接待费支 出决算为2.32万元（国内公务接待65批，共计320人次；国外 公务接待0批，共

11、计0人卜2020年度“三公”经费支出决算数大 于预算数的主要原因：2020年度“三公”经费支出决算数大于预 算数的主要原因是公务用车购置及运行费支出决算支出9.09万元，比决算数多1.09万元，原因是业务繁多、油价、物价费的 上涨导致公务用车运行维护费增加。主要用于保障地灾隐患排查、 矿山巡查、地灾治理项目、土地整治项目监理等日常工作运行产 生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公 务国内接待费支出2.32万元，比上年增加0.77万元，原因是物 价上涨，公务往来增加。接待费支出主要用于接待上级主管单位 检查工作、同级单位公务往来产生的接待费用。（五）政府采购情况。2020年度，

12、我单位配置固定资产43.35万元（账面原值，下同卜从资产类别分析，配置通用设备42.59 万元，占98.25% ；配置家具、用具、装具及动植物0.76万元， 占1.75% ；本单位截止2020年12月31日无新增配置的土地、房屋及构筑物，专用设备、文物和陈列品、图书档案。从配置方 式分析新购8.86万元占20.45%调拨21.64万元，占49.91% ； 其他方式（盘盈）新增12.85万元，占29.64%。（六）定资产情况。截止2020年12月31日，我单位定资产原值合计657.05万元，累计折旧298.48万元，固定资产 净值358.57万元。二、绩效目标（-）部门总目标。围绕全县中心工作，

13、积极主动服务，严 格规范管理，完成年初制定的各项工作任务。（二）部门项目具体目标计划1 .坚持规划先行，优化空间格局;2.强化耕地保护2.强化耕地保护严格履职尽责；3.保障项目用地3.保障项目用地服务经济发展；4.实施土地整治4.实施土地整治补充耕地资源；5.加强矿产管理5.加强矿产管理保护生态环境；6.抓好地灾防治6.抓好地灾防治提升避险能力；7.加强执法监察7.加强执法监察打击违法行为；8.规范确权登记8.规范确权登记优化营商环境；9.筑牢法治思维9.筑牢法治思维坚持依法行政；10 .全力抗击疫情，助力复工复产；三、评价结论和绩效分析(-)评价结论。2020年，我局在县委、县政府和州自然

14、资源和规划局的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会 主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记重要讲话指示精神, 积极践行生态文明发展理念，紧紧围绕县委县政府总体工作安排 部署，贯彻落实上级重大决策部署、抓实廉政警示教育、加强行 业领域监管、深化扫黑除恶斗争，统筹推进疫情防控和自然资源 管理工作，较好完成了各项既定目标任务。(二)绩效分析。1 .推进国土空间规划编制。编制了麻栗坡县国土空间规划 编制工作方案、成立了领导小组，2020年5月19日完成编制单 位招投标，确定了规划编制单位，初步完成我县开发保护利用现 状的家底分析并形成分析报告，完成了“双评估”报告的初稿，初 步完成麻栗坡县国土

15、空间规划纲要（20202035年和9个 专题研究课题初稿。2 .强化耕地保护，严格履职尽责。践行“藏粮于地、藏粮于技”战略，采取夯实领导责任、强化督查考核、严格宅基审批、 遏制违法占地、实施土地整理等措施，严守耕地红线，力保全县 耕地保有量不降低，永久基本农田保护面积不降低。3 .抓好地灾防治，提升避险能力。经全面排查，目前全县辖区内共有地质灾害隐患点89处（个），威胁群众964户6402 人，威胁财产近9900万元，纳入重点监测的地质灾害隐患点和 危险点80个。4 .加强执法监察，打击违法行为。2020年以来，我县加大 执法监察巡查力度，扎实开展涉地涉矿违法违规行为专项整治行 动，农村乱占耕

16、地建房摸排，严厉查处违法占地、非法勘探开采 矿产资源、以采代探、越层越界开采等违法勘查开采矿产资源以 及非法转让探矿权、采矿权等行为，切实消除安全隐患，维护良 好的土地管理和矿产资源开发秩序。5 .筑牢法治思维，坚持依法行政。从加强综合整治的角度， 制定了政策措施，堵塞监管漏洞，消除监管盲区。将依法行政依 法履职贯穿于专项整治全过程，从审批流程、管理环节、日常监 督等方面查漏洞、找短板，建立了自然资源管理共同责任机制 异地绿化补建绿地实施办法等20余项制度。6 .抓好专项工作，力争齐头并进。在抓好自然资源工作任务的同时，抓好扫黑除恶、脱贫攻坚、爱国卫生、民族团结示范 创建等专项工作，均取得良好

17、成绩。主要做法经验预算执行情况按预算法和财政有关规定，职工工资等人 员经费按月发放，在支付方式上，工资和项目资金实行财政直接 支付；公用经费、住房公积金、社会保障费等申请授权支付，日 常公务支出尽量采取公务卡支付或转账支付，尽可能减少现金支 出。在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市、县各级财 务规定，管好、用好每笔资金。在专项项目资金使用过程中，严 格按照专项资金管理办法的规定做好项目实施和监管，切实做到 专款专用，最大可能发挥好专项资金作用；厉行节约，严格执行 “八项规定”，加强单位内部管理，严格控制“三公”经费支出。五、存在的主要问题 我单位基本支出预算，保障了机关的正常运转，但是因单位编制少，人少事多，工作任务量大，经费压力大。六、改进措施和有关建议(-)做好、做细预算基础工作，提高预算的准确性。