质量管理体系内部审核检查表-P2领导作用.docx

《质量管理体系内部审核检查表-P2领导作用.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《质量管理体系内部审核检查表-P2领导作用.docx（3页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、质量管理体系内部审核检查表-领导作用过程名称P2领导作用过程主要负责人.过程涉及文件质量方针各部门质量环境管理职责权限各岗位质量环境职责权限及要求标准条款要求方法、内容记录评价5.2质量方针6.2质量目标与相关人及负责人面谈、询问对质量方针的理解及 质量目标分解实际情况经过面谈、相关人员的 了解掌握质量方针和目 标V4.4质量管理 体系及过程查看体系文件受控情况以及质量记录的填写文件受控、质量记录的 完整V6.1应对风险 机遇措施风险机会控制规范已规定记录V5领导作用质量方针控制规范各部门质量环境管理职责权限各岗位质量环境职责权限及要求已规定记录V过程特性：是否下述有关支持过程（风险）问题 是

2、否已明确是否是否明确执行者？V使用什么（材料、设备）V是否已定义过程？V有谁进行（技能、培训）过程是否已经被文件化？V使用哪些主要标准？（测量、评 估）V是否已明确过程相关接口？V如何进行？（方法、技术）过程是否已经被监控？V是否保持了记录？序号问题申核记录评价符合不符合1开展过程活动的条件（本过程的 输入）2各项输入是否有效/受控？3输入的关键要求是什么？有否 记录？4过程中主要活动或开展的主要 工作？5如何开展？（方法、程序、相应 的技术）6使用什么方式开展这些活动？ （开展活动所需要的材料、设备等）7活动由谁来进行，他的能力、技 能要求是否给出明确规定？8表明这些人员具备规定能力和 技能的证据？9当能力和技能不足时是否进行 了培训或是否有相应培训计划10过程活动的结果？（即过程的输 出）11输出的去向？是否可以追溯？12相应的输出及传递证据？13对过程的有效性和效率设定了 哪些测量、评价指标？14如何监测测量、评价指标？ 有 否记录？是否对这些测量、评价指标的统 计数据进行了分析？有否证 据？15是否对影响测量、评价指标水平 的主要因素采取了相应的改进 措施？跟踪检查结果？16其他：其他相关文件均符合要求部门负责人审核员