上海市松江区城市运行管理中心2022年财政支出项目绩效目标申报表.docx

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1、上海市松江区城市运行管理中心2022年财政支出项目绩效目标申报表绩效目标设置情况按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门1个预算单位开展了 2022年项目预算绩效 目标编报工作，编报绩效目标的项目7个，涉及项目预算资金582. 64万元。项目经费情况说明1一、项目概述区城运中心拟于2022年1月(至2022年12月)实施设备运行与维护项目，主要实施内容 为中心硬件设施保障、800兆对讲机硬件延保服务、治理信息平台租用、2022年技术外包服务、 热线设备维护。二、立项依据.文件依据松江区关于进一步推进信息化建设推动社会治理创新的实施意见、关于深化拓展 网格化管理提升城市综合管理效能的实施意见、

2、关于进一步创新社会治理加强基层建设 的意见等。1 .工作职能：区城运中心是区委、区政府开展城市和社会治理的参谋协调部门，也是城市网格化综合 管理工作的业务指导机构和城市综合管理的指挥平台。具体职责任务是：(1)负责网格化管理、12345市民热线、群众举报等涉及城市管理的各类事件、部件、 领导交办件的受理、分派、流转、协调、调度、跟踪、督办及对相关职能部门、街镇处置情 况进行监督。(2)承担区政府总值班室工作职责，指导全区政府系统值班值守工作，做好信息收集报 送、汇总分析等工作。(3)负责对城市和社会综合管理信息汇总、分析研判，为领导决策提供依据。(4)负责与市级城市运行管理、12345市民服务

3、热线、市政府总值班室等部门的工作对 接。(5)负责区委、区政府交办的其他工作。三、实施主体城运中心信息管理科四、实施方案(1)中心硬件设施保障费。区财政预算下达后启动项目，该项目结合工作实际需要实施, 一般按季度结算。(2) 800兆对讲机硬件延保服务。区财政预算下达后启动项目，通过比价确定服务商并一、项目概述松江区城市运行管理中心拟于2022年1月（至2022年12月）实施基于“一网统管”建设, 提升松江新城数字治理能力的研究这一项目，主要实施内容为形成数字化部件、采用虚拟数 字标签形成数据共享。二、立项依据关于本市“十四五”加快推进新城规划建设工作的实施意见沪府规（2 0 2 1） 2 号

4、三、实施主体城运中心办公室四、实施方案日常“一网统管”课题项目实施工作中：外协费：寻求外单位人员共同完成课题时需要 支付给外单位的费用，10万元左右，按照合同计划进行预付款和尾款支付；人员经费：用于 人员加班费及其它资金支付，3万元左右，在项目中期和终期分别进行结算；专家咨询费用以 及课题协作费、研究组成员探讨费用，3万元左右，按次进行支付；实地调研费用及人员出差 差旅费，2万元左右，在项目中期和终期分别进行结算；其他费用，2万元左右，在项目终期 进行结算；全部赛用共20万。五、实施周期2022年1月1日至2022年12月31日六、年度预算安排主要按照2021年课题项目执行过程中实际产生费用以

5、及2022年即将与各方签订的合同的 要求进行测算；七、绩效目标（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）财政项目支出绩效目标填报表（2022年度）项目名称课题与规划项目类别经常性项目主管部门上海市松江区城市运行管理 中心实施单位上海市松江区城市运行管理中心计划开始日期2022-01-01计划完成日期2022-12-31项目资金 （元）项目资金总额200000. 00年度资金申请总额200000其中：财政资金200000其中：当年财政拨款200000上年结转资金0其他资金0其他资金0项目 绩效 目标项目总目标 （2022 年-2022 年）年度总目标在践行智慧城市理念、低碳城市理念、韧性城

6、市理念之中，区城 市运行管理中心在松江新城建设中深化拓展“一屏观全域，一网 管全城”的功能与作用，通过海量物联感知设备对城市运行的方 方面面进行全局、实时、准确的数据采集和分析，达成城市治理 “底数清、情况觉、处置畅”的目标。在践行智慧城市理念、低碳城市理念、韧性 城市理念之中，区城市运行管理中心在松江 新城建设中深化拓展“一屏观全域，一网管 全城”的功能与作用，通过海量物联感知设 备对城市运行的方方面面进行全局、实时、 准确的数据采集和分析，达成城市治理“底 数清、情况觉、处置畅”的目标。绩效 指标一级指标二级指标三级指标年度指标值产出指标数量指标咨询顾问专家人数=2人质量指标科技创新能力产

7、出效益提高时效指标响应及时率及时成本指标财政资金节约达到效益指标经济效益指标费用使用合理规范规范社会效益指标项目执行率=100%效益增加率=85%生态效益指标业务覆盖率=100%可持续影响指标数字化治理的数据循环有效满意度指标服务对象满意度指标受益群体满意度=85%一、项目概述松江区城市运行管理中心拟于2022年1月（至2022年12月）实施宣传与推广项目，主要实 施内容为城运工作推广、城运工作材料印刷、值班值守应急保障以及督查车辆租用。二、立项依据市级“一网统管”工作要求，进一步推广城市运行管理工作。上海市城市网格化管理 办法、上海市城市网格化综合管理标准（试行）、上海市城市网格化综合管理市

8、级 督查工作实施方案（2018版）（沪数办【2017】6号文）、松江区深化城市网格化综合 管理工作暂行办法、沪松府办【2021】3号文等文件。三、实施主体城运中心办公室及业务相关科室。四、实施方案（1）城运工作推广与第三方签订合同后，由第三方设计推广主题和具体实施流程，开展相关宣传推广工作, 并通过第三方评定机构确定是否达标。2-4月，通过比价或者招投标选择第三方机构；5T0月，开展宣传推广工作；11T2月，核验宣传成效。（2）城运工作材料印刷、值班值守应急保障区城运中心承担区政府值班值守应急保障，该项目用于保障城运中心值班值守及相关材 料印制。按照实际工作需要和单位内控要求支出相关预算。（3

9、）督查车辆租用每个季度完成18个街镇（经开区）重要路段及主干道路的区级督查巡查工作，督查内容 为市级城市网格化综合管理的87项部件、57项事件（市级督查重点21项）和区级城市网格化 综合管理100项事件（侧重与市级相关标准事、部件内容相关的问题）。按照现有公务用车的 有关规定，网格督查建议实施租赁用车方法，即向具有车辆租赁公司签订有关合同，租用车 辆进行督查。配置车辆为七人座商务车一辆，完成区领导交付的区级城运网格督查巡查工作, 最大限度覆盖网格督查工作区域，加强城运巡查工作效率。五、实施周期2022年1月1日至2022年12月31日六、年度预算安排（1）城运工作推广55万根据以往年度宣传推广

10、费用，结合实际需求计划安排资金费用如下（17个街镇，每个街 镇2个社区场地，共34场次）：场地费用：34次*2000元/场二68000元人工费用：34次*300元/人*5人=51000元（每场次5人，每人300元）；物料运输费用：34次*1500元/次二51000元（每场次1500元）；宣传品：30000人*H元/人=330000元（拟计划发展关注用户约3万人）；其他费用：50000元（包括宣传用易拉宝、海报、工作证、工作服、桌椅等杂项）；（2）城运工作材料印刷25万城运系统操作手册：2500人*50元/本二125000元网格督查案例集：2300人*50元/本=115000元（3）值班值守应急

11、保障10万按实结算（4）督查车辆租用12万车辆租赁费:7000元/月,7000*12个月二84000元油费:36000元七、绩效目标（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）财政项目支出绩效目标填报表（2022年度）项目名称宣传与推广项目类别经常性项目主管部门上海市松江区城市运行管理中 心实施单位上海市松江区城市运行管理中心计划开始日期2022-01-01计划完成日期2022-12-31项目资金 （元）项目资金总额.00年度资金申请总额其中：财政资金其中：当年财政拨款上年结转资金0其他资金0其他资金0项目绩效目标项目总目标 （2022 年-2022 年）年度总目标提高通过宣传和推广，提高

12、城运中心在本区范围内的影响 力，发展一批固定的微信公众号关注用户，引导市民积极 参与城市运行管理工作，上报相关城市管理中遇到的问 题，并介绍城运中心工作动态。对标市级网格督查标准，区级网格督查对以往市级督查巡 查道路做到全方位、无盲点；对以往市级督查巡查发现的 问题，督促街镇（经开区）城运中心巡查队伍做好“应发 现尽发现”。提高通过宣传和推广，提高城运中心在本区范围内 的影响力，发展一批固定的微信公众号关注用户， 引导市民积极参与城市运行管理工作，上报相关城 市管理中遇到的问题，并介绍城运中心工作动态。 对标市级网格督查标准，区级网格督查对以往市级 督查巡查道路做到全方位、无盲点；对以往市级督

13、 查巡查发现的问题，督促街镇（经开区）城运中心 巡查队伍做好“应发现尽发现”。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值产出指标数量指标项目预算细化=90%达到宣传效果完成数量目标=100%质量指标项目实施符合行业标准=100%历史标准=95%时效指标实施时间符合年初计划时间符合资金到位及时性及时成本指标成本控制合埋性合埋成本使用符合规范符合效益指标经济效益指标预期经营成果提升综合督查发现实效提iWj社会效益指标促进社会进步提升带动地方效能提升生态效益指标促进生态平衡合理可持续影响指标保障项目实施有效满意度指 标服务对象满意度指标项目实施*茜意度=90%长效管理制度明确性兀备长效制度健全性健全

14、一、项目概述区城运中心拟于2022年1月（至2022年12月）实施网络信息系统开发、升级、建设项目， 主要实施内容为松江区街镇城运中心信息化建设项目、松江区城运平台信息化建设项目（二 期）、松江区城市体检信息系统。二、立项依据关于全面推进上海城市数字化转型的意见、上海市城市运行“一网统管”建设三 年行动计划（2020-2022年）、关于全面推进上海城市数字化转型的意见、上海市城 市运行“一网统管”建设三年行动计划（2020-2022年）、贯彻落实中共上海市委、上 海市人民政府关于加强本市城市管理精细化工作的实施意见三年行动计划、住房和城 乡建设部关于开展2021年城市体检工作的通知（建科函20

15、2144号）、上海市住房和城 乡建设管理委员会关于印发2021年上海市城市体检工作方案的函（沪建综规20211445 号）等。三、实施主体城运中心信息管理科四、实施方案（1）松江区街镇城运中心信息化建设项目，根据单位“三重一大”要求，区财政预算下 达，经班子会后启动项目，通过招标形式确定服务商，经班子会同意后签订运维合同。其中 目录产品采购部分按照涉密政府采购管理办法，采用竞争性谈判形式采购。计划分三次支付 款项，项目完成后进行第三方测评并组织专家验收。主要建设内容如下：1）区统建部分。包括基础设施支撑建设：智能展示升级建设、智能街镇图像分析一 体机；智能网关建设。2）九里亭街道。泛感知元建设

16、：智慧街镇管理感知终端需包括视频前端，用于智能 人脸、车牌、占道停车、人群聚集区域入侵、垃圾箱堆积等管理要素的分析研判；基础设施 支撑建设；基础业务支撑平台建设：数据治理、数据采集、数据质量检查、数据缓冲机制。 街道特色应用：一图N景；街镇精细化管理平台；楼宇经济；街镇营商环境分析；沿街商铺垃 圾收运管理系统。3）岳阳街道。基础设施支撑建设：包括LED显示系统、大屏显示系统、综合布线配 套建设、视频采集和处理系统、监控系统、门禁系统、扩声系统、无纸化会议系统；基础业 务支撑平台：数据治理、数据采集、数据质量检查、数据缓冲机制。街道特色应用：沿街商 铺垃圾收运管理系统。4）方松街道。基础设施支撑

17、建设：包括大屏显示系统、综合布线配套建设、扩声系 统建设；基础业务支撑平台：数据治理、数据采集、数据质量检查、数据缓冲机制；街道特 色应用：联勤联动指挥调度系统接入；街道自助巡防；街道应急可视化指挥系统；街道人口 管理专题、移动单兵接入。（2）松江区城运平台信息化建设（二期），根据单位“三重一大”要求，区财政预算下 达，经班子会后启动项目，通过招标形式确定服务商，经班子会同意后签订运维合同。计划 分三次支付款项，项目完成后进行第三方测评并组织专家验收。主要建设内容如下：1）城运基础设施建设。包括城运云平台、视频终端汇聚网络、城市泛感知设备建设、 融合通信系统终端建设、IT基础设施升级建设。2）

18、业务及技术中台体系建设。包括区视频联网管理平台、物联中台、AI中台、城运 公共服务平台、城运核心业务系统建设。3）城运应用体系及综合门户建设。包括城市文明品质提升、渣土车智能监管、城管 非现场执法、智慧工地管理、城运12345热线与网格分析系统、老旧电梯安全改造、智慧气象、 智慧农业、智慧公厕、城运应用综合管理平台等应用系统。城运门户系统包括三端建设：WEB 端、政务微信端及大屏端，实现三端融合。4）信息安全保障平台建设。包括网络边界安全增补、使用商用密码技术保护、等保 三级建设等。（3）松江区城市体检信息系统。围绕“65+N+X”指标体系，建立统一收集、统一管理、 统一报送的城市体检信息系统

19、，深入实时的反映城市发展过程中存在的问题和挑战，全面准 确描述城市发展的动态规律，完成“一年一体检，五年一评估”的城市精细化管理任务。1）年度体检可视化展示功能。展示实现城市体检指标值、指标拆解值、对标值在时 空间维度的查询和关联。通过地图、图标、时空演变、视图交互等方式对指标数据进行可视 化展示与分析。2）体征感知与动态监测功能。开发建设城市体征监测与认知功能，实现对城市体征 精细化的感知与动态监测。3）知识库。知识库中包含城市规划建设和运行管理等方面各维度的知识内容，包括 与城市高品质发展和城市建设管理相关的国内外优秀城市案例、城市标准体系、城市数字化 资源等。4）社会满意度可视化。获取受

20、访者对城市生态环境评价、城市特色评价等八个方面 的调查分析内容，实现对城市居民满意度专项信息的可视化展示。5）城市体检指标填报。基于平台基础数据采集功能，支撑各负责委办局的数据填报 工作。通过授权的平台账号，各委办局可登陆平台并填报各自负责的城市体检指标结果、详 情信息以及各类支撑材料。6）数据管理。数据管理是对城市多源数据进行统一的管理，包括数据录入、数据查 询、数据下载等，数据管理模块还可以实现向上完成自体检报告报送等功能。7）系统管理功能。主要实现用户管理、权限管理、密码管理等功能。五、实施周期2022年1月1日至2022年12月31日六、年度预算安排（1）松江区街镇城运中心信息化建设项

21、目，主要包括硬件购置、产品软件购置、软件开 发、安全产品购置、其他费用等共279. 30722万。（2）松江区城运平台信息化建设（二期），硬件购置约2905万、软件开发约3353万、产 品软件购置约3166万、安全产品购置约1067万、其他服务约2106万、其他费用约842万，共约 13439o （根据项目建设进度估算，预留建设费用的25%、二类费用的40%到2023年支付，2022 年预算申请9979万）（3）松江区城市体检信息系统，主要包括软件开发费用150万元，系统部署所需服务器 资源由区城运中心统一安排。（根据项目建设进度估算，预留70%到2023年支付，2022年预算 申请45万）七

22、、绩效目标（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）财政项目支出绩效目标填报表（2022年度）项目名称网络信息系统开发、升级、 建设（历年已批复）项目类别一次性项目主管部门上海市松江区城市运行管理 中心实施单位上海市松江区城市运行管理中心计划开始日期2022-01-01计划完成日期2022-12-31项目资金 （元）项目资金总额.20年度资金申请总额.2其中：财政资金.2其中：当年财政拨款.2上年结转资金0其他资金0其他资金0项目 绩效 目标项目总目标 （2022 年- 2022 年）年度总目标以现有的松江区城市网格化综合管理框架和城 市管理精细化推进工作为基础，通过街道城运 平台实现综

23、合运行监测、事件管理、联动指挥 与辅助决策，提升街道管理效能、实现城市基 层治理的科学化、精细化、智能化。做到实战 管用、基层干部爱用、群众感到受用，实现“可 感可视的安全，触手可及的便捷，实时协同的 高效”建设目标。绩效 指标一级指标二级指标三级指标年度指标值产出指标数量指标技术服务质量规范运维服务质量较高质量指标系统运行率=100%系统使用率=100%业务覆盖率=100%时效指标服务及时率及时成本指标运维达到预期目标达到效益指标经济效益指标费用使用合理规范规范社会效益指标安全事故发生次数二0次故障处理率=100%维护及时安全运维保障生态效益指标系统运维合理性合理可持续影响指标运行保障健全性

24、健全满意度指标服务对象满意度指标受益群体满意度=85%签订运维合同，计划分2次支付运维费用，尾款支付前进行内部验收。巡检内容：功能测试（铃 声、振动、显示、充电、按键）使用情况，通话测试（呼出、呼入）情况。（3）治理信息平台租用费。根据单位“三重一大”要求，区财政预算下达，经班子会后 启动项目，主要包括网格化平台移动通讯运行资费、移动专线费、城管通通讯费、mass 机通讯费、热线短信回访；12345录音回访月租费；12345区级回访电话来电名片业务；手机记 录仪通讯租费及专线租费；800兆应急指挥通讯费；防汛专线费等。（4） 2022年技术服务外包。区财政预算下达后启动项目，通过比价确定服务商

25、并签订运 维合同，计划分2次支付运维费用，尾款支付前进行内部验收。主要运维内容：桌面计算机维 护、复印机、打印机、扫描仪维护、视频会议系统维护（总值班视频会议、市城运视频会议）、 录音电话系统等。（5）热线设备维护。区财政预算下达后启动项目，该项目结合工作实际需要实施，对 热线设备进行运行维护。五、实施周期2022年1月1日至2022年12月31日六、年度预算安排（1）中心硬件设施保障费，共50万，按实际结算。（2）800兆对讲机硬件延保服务，共6. 24万。硬件延保服务80*7800*10%=6. 24万元。（合 同周期为2022. 1.1-2022. 12.31,计划分2次支付，因按照合同

26、履行完再支付尾款的要求，该 项目尾款计划2023年支付，2022年预算申请3. 12万）（3）治理信息平台租用费，共45. 16万。主要包括网格化平台移动通讯运行资费、移动 专线费、城管通通讯费、mass机通讯费、热线短信回访约17万/年（按月支付）；12345 录音回访月租费3.6万/年；12345区级回访电话来电名片业务约0.36万/年（按月支付）；手 机记录仪通讯租费1.26万/年及专线租费2. 8464万/年（按月支付）；800兆应急指挥通讯费 15. 36万/年（年付）；防汛专线费共2. 4万（年付）；其他预留约2.3万。（4） 2022年技术外包服务，共9. 9万。桌面计算机维护3

27、万；复印机、打印机、扫描仪维 护0.8万；视频会议系统维护（总值班视频会议、市城运视频会议）5. 5万；录音电话系统0.6 万。（合同周期为2022. 1.1-2022. 12.31,计划分2次支付，因按照合同履行完支付尾款的要 求，该项目尾款计划2023年支付，2022年预算申请4. 95万）（5）热线设备维护，共10万，按实际结算。七、绩效目标（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）财政项目支出绩效目标填报表（2022年度）项目名称设备运行与维护项目类别经常性项目主管部门上海市松江区城市运行管理 中心实施单位上海市松江区城市运行管理中心计划开始日期2022-01-01计划完成日期2

28、022-12-31项目资金 （元）项目资金总额.00年度资金申请总额其中：财政资金其中：当年财政拨款上年结转资金0其他资金0其他资金0项目 绩效 目标项目总目标 （2022 年- 2022 年）年度总目标为确保各类业务系统可靠运行，提高工作效率，实行技术服务外 包、租用等，保障网格化、12345市民服务热线、应急指挥管理 等日常工作的顺利开展，提供高效服务。为确保各类业务系统可靠运行，提高工作效 率，实行技术服务外包、租用等，保障网格化、 12345市民服务热线、应急指挥管理等日常工 作的顺利开展，提供高效服务。绩效 指标一级指标二级指标三级指标年度指标值产出指标数量指标技术服务质量规范运维服

29、务质量较高质量指标系统运行率=100%系统使用率=100%业务覆盖率=100%时效指标服务及时率及时成本指标运维达到预期目标达到效益指标经济效益指标费用使用合理规范规范社会效益指标安全事故发生次数=0维护及时安全运维保障故障处理率=100%生态效益指标系统运维合理性合理可持续影响指标运行保障健全性健全满意度指标服务对象满意度指标受益群体满意度=85%运维保障健全性健全一、项目概述松江区城市运行管理中心拟于2022年1月（至2022年12月）实施法律顾问咨询项目， 主要实施内容为法律事务咨询及合同审订。二、立项依据.文件依据：松江区关于全面推进法律顾问制度的实施意见松委（2017） 195号1

30、.工作职能：区城市运行管理中心承接了区政府总值班室工作、市12345热线服务转交 办等工作，涉及事务较多，需要专业的法律咨询服务予以保障执行过程的合法性和规范性。三、实施主体城运中心办公室四、实施方案日常法律咨询工作主要为经济合同的审订，每年3万元咨询费里包含30份免费合同审订, 按照合同约定的支付方式，分2次支付款。另外，超出30份合同，则按照800元/份额外收取费 用。五、实施周期2022年1月1日至2022年12月31日六、年度预算安排按照松委（2017） 195号文件规定，原区社治办每年法律顾问咨询费固定为3万元。机构 改革后，区城运中心（原区网格中心）承袭该费用为每年固定法律咨询费3

31、万元。七、绩效目标（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）财政项目支出绩效目标填报表（2022年度）项目名称法律咨询与服务项目类别经常性项目主管部门上海市松江区城市运行管理中 心实施单位上海市松江区城市运行管理中心计划开始日期2022-01-01计划完成日期2022-12-31项目资金 （元）项目资金总额30000.00年度资金申请总额30000其中：财政资金30000其中：当年财政拨款30000上年结转资金0其他资金0其他资金0项目 绩效 目标项目总目标 （2022 年- 2022 年）年度总目标松江区关于全面推进法律顾问制度的实施意见松委（2017） 195 号，按法制办2018年

32、核定法律顾问年服服务费区城市运行管理中心承接了区政府总值班 室工作、市12345热线服务转交办等工作， 涉及事务较多，需要专业的法律咨询服务予 以保障执行过程的合法性和规范性。绩效 指标一级指标二级指标三级指标年度指标值产出指标数量指标聘请法律顾问人数=2-3 人质量指标法律问题解决有效率=100%时效指标响应及时率=90%成本指标财政资金节约=90%效益指标经济效益指标费用支出合理规范规范社会效益指标合同合规率=100%合同执行率=85%合同法规政策知晓率=80%生态效益指标业务覆盖率=100%可持续影响指标合同保障健全性健全满意度指标服务对象满意度指标受益群体满意度=85%一、项目概述区城

33、运中心拟于2022年1月（至2022年12月）实施网络信息系统运行与维护项目，主要实 施内容为城市网格化综合管理信息系统升级改造运维、松江区城运平台信息化建设项目（一 期）运维。二、立项依据松江区关于进一步推进信息化建设推动社会治理创新的实施意见、关于全面推进 上海城市数字化转型的意见、上海市城市运行“一网统管”建设三年行动计划（2020-2022 年）、贯彻落实中共上海市委、上海市人民政府关于加强本市城市管理精细化工作的 实施意见三年行动计划等。三、实施主体城运中心信息管理科四、实施方案（1）城市网格化综合管理信息系统升级改造运维。根据单位“三重一大”要求，区财政 预算下达，经班子会后启动项

34、目，通过比价或代招标形式确定服务商，经班子会同意后签订 运维合同。计划分2次支付运维费用，尾款支付前进行内部验收，有日常运维台账。主要服务 内容如下：1）全力保障松江区城市网格化管理信息系统区平台及18个街镇（开发区）平台的正常 运行，提供设备巡视检查、运行状况记录、故障预防、安全管理等维护服务和技术保障工作, 完成对系统的日常运行维护和专业的技术支持服务；2）负责系统相关软、硬件设备的状态检测、清理维护、故障分析、调配送修、更新升 级等技术服务性工作。尽可能保证这些设备的稳定、可靠运行，延长相对使用寿命；3）负责处理系统遇到的各类传输问题与故障，包括因移动网络、电信网络或市级平台 等通道故障

35、引起的影响本系统正常运行的传输性故障，对相关问题与故障做到统一受理，统 一协调组织解决，统一回访核查；4）负责实施系统相关数据与程序更新工作，严格做好版本控制、计划实施、用户回访 等一系列管理工作；5）做好每一项维护工作的详细记录，并通过专业技术分析，提供年度运行状况的评估 报告，以供用户方决策参考；6）提供良好的系统恢复和应急处理预案，尽可能做到故障影响最小化；7）对用户方有关人员提供必要的技术培训，提升系统总体管理水平。（2）松江区城运平台信息化建设（一期）运维。根据单位“三重一大”要求，区财政预 算下达，经班子会后启动项目，通过比价或代招标形式确定服务商，经班子会同意后签订运 维合同。计

36、划分2次支付运维费用，尾款支付前进行内部验收，有日常运维台账。主要服务内 容包括视频监控联网平台运维服务、个性化展示系统运维服务、区级智能展示大屏运维服务、机房托管及弱电系统维护服务、里约（RIO）网关运维服务、中间件运维服务等。五、实施周期2022年1月1日至2022年12月31日六、年度预算安排（1）城市网格化综合管理信息系统升级改造运维，软件开发维护30万、产品软件维护15 万、硬件设备维护20万，共65万。（合同周期为2022. 3. 1-2023.2.28,计划分2次支付，因按 照合同履行完支付尾款的要求，该项目尾款计划2023年支付，2022年预算申请32.5万）（2）松江区城运平

37、台信息化建设（一期）运维，软件开发维护23. 42万、产品软件维护8. 96 万、硬件设施维护35万，共67. 38万。（合同周期为2022. 5.2023.4. 30,计划分2次支付，因按照合同履行完支付尾款的要求，该项目尾款计划2023年支付，2022年预算申请33.69万） 七、绩效目标（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）财政项目支出绩效目标填报表（2022年度）项目名称网络信息系统运行与维护项目类别经常性项目主管部门上海市松江区城市运行管理中心实施单位上海市松江区城市运行管理中心计划开始日期2022-01-01计划完成日期2022-12-31项目资金 （元）项目资金总额57

38、6000. 00年度资金申请总额576000其中：财政资金576000其中：当年财政拨款576000上年结转资金0其他资金0其他资金0项目绩效目标项目总目标 （2022 年- 2022 年）年度总目标为全力保障区级平台、街镇平台的正常运行，完成对系统的 日常运行维护和专业的技术支持，做好对硬件设备的巡视检 查、状态纪录、故障预防、安全管理；系统软件的状态检测、 更新升级、功能完善，以及及时的故障排除等。同时对现有 的信息系统基础资源进行监控和管理，及时掌握资源现状和 配置信息，反映信息系统的整体可用性情况和健康状况，创 建一个可知可控的IT环境，从而保证用户信息系统的装修， 视频汇集，数据汇集

39、，Raydata,御点，视频运营等各类业务 应用系统的可靠、高效、持续、安全运行。为全力保障区级平台、街镇平台的正常运 行，完成对系统的日常运行维护和专业的 技术支持，做好对硬件设备的巡视检查、 状态纪录、故障预防、安全管理；系统软 件的状态检测、更新升级、功能完善，以 及及时的故障排除等。同时对现有的信息 系统基础资源进行监控和管理，及时掌握 资源现状和配置信息，反映信息系统的整 体可用性情况和健康状况，创建一个可知 可控的IT环境，从而保证用户信息系统的 装修，视频汇集，数据汇集，Raydata,御 点，视频运营等各类业务应用系统的可靠、 高效、持续、安全运行。绩效指标一级指标二级指标三级

40、指标年度指标值产出指标数量指标技术服务质量规范运维服务质量较高质量指标系统运行率=100%系统使用率=100%业务覆盖率=100%时效指标服务及时率及时成本指标运维达到预期目标达到效益指标经济效益指标费用使用合理规范规范社会效益指标安全事故发生次数二0次故障处理率=100%维护及时安全运维保障生态效益指标系统运维合理性保障可持续影响指标运行保障健全性健全满意度指标服务对象满意度指标受益群体满意度=85%运维保障健全性健全一、项目概述松江区城市运行管理中心拟于2022年1月（至2022年12月）实施城运工作培训项目，主要 实施内容为热线、网格及监督3个职能科室开展业务相关培训。二、立项依据上海市

41、城市网格化管理办法、上海市城市网格化综合管理标准（试行）、上 海市城市网格化综合管理市级督查工作实施方案（2018版）（沪数办【2017】6号文）、 松江区深化城市网格化综合管理工作暂行办法、沪松府办2021 3号文等文件。三、实施主体城运中心业务相关科室四、实施方案（1）网格平台科培训内容：网格化平台业务规范培训时间：第一季度，1天培训人数：80人培训对象：各街镇（经开区）网格平台信息员操作规范业务培训、各区级职能部门 网格系统操作员业务知识培训（2）热线服务科培训内容：12345热线业务培训培训时间：第一季度，2. 5天培训人数：67人培训对象：3级承办单位（43家委办局、18家街镇经开区

42、、6家企事业）（3）监督指导科培训内容：网格化督查工作业务培训培训时间：每季度1次，12天培训人数：920人培训对象：区中心督查队、各街镇（经开区）专职网格长、信息员、网格监督员及 社区网格长骨干五、实施周期2022年1月1日至2022年12月31日六、年度预算安排参照以往培训项目支出情况，3个职能科室统筹使用7. 5万培训费。（1）网格平台科1万师资费：4000元/天*1人=4000元材料印刷费：80人*60元/本=4800元午餐餐费：80人*15元/人=1200元（2）热线服务科4万师资费：4000元/天*6人=24000元场地费及资料费：30*100*5=15000元（3）监督指导科2.

43、 5万培训材料印刷费：920人*12元/本=11040元 午餐餐费：920人*15元/人二13800元七、绩效目标（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）财政项目支出绩效目标填报表（2022年度）项目名称业务培训项目类别经常性项目主管部门上海市松江区城市运行管理中心实施单位上海市松江区城市运行管理中心计划开始日期2022-01-01计划完成日期2022-12-31项目资金 （元）项目资金总额75000.00年度资金申请总额75000其中：财政资金75000其中：当年财政拨款75000上年结转资金0其他资金0其他资金0项目绩效目标项目总目标 （2022 年- 2022 年）年度总目标区城

44、运中心（区网格中心）主要工作是对网格案件、市12345 热线案件转交办，另设监督指导科室强化网格督查工作。为 加强各街镇、职能部门网格平台操作业务规范，提升12345 工单办理规范和答复满意度，加强网格化督督查工作业务技 能，提高网格化督查案件先行发现率、结案率。加强网格化 督查工作业务技能，提高网格化督查案件先行发现率、结案 率，根据各科室职能职责分工定期开展培训。区城运中心（区网格中心）主要工作是对 网格案件、市. 12345热线案件转交办，另 设监督指导科室强化网格督查工作。为加 强各街镇、职能部门网格平台操作业务规 范，提升12345工单办理规范和答复满意 度，加强网格化督督查工作业务

45、技能，提 高网格化督查案件先行发现率、结案率。 加强网格化督查工作业务技能，提高网格 化督查案件先行发现率、结案率，根据各 科室职能职责分工定期开展培训。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值产出指标数量指标2-3场业务培训二2场质里指标培训完成率=100%达到执行标准达到时效指标实施时间符合年初计划时间符合资金到位及时性及时成本指标成本控制合理性合理成本使用规范性规范效益指标经济效益指标网格、热线案件发现和结案准时高效达到社会效益指标促进社会进步提升带动地方工作效能提升生态效益指标业务覆盖率=100%可持续影响指标保障项目实施有效满意度指标服务对象满意度指标项目实施满意度=90%长效管理制度完备性夕 兀备