审计处2022年工作总结.docx

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1、审计处2022年工作总结本单位牵头负责的工作推进完成情况关于要点第一点第5项，“强化内部审计监督，完 善审计查出问题整改长效机制”积极开展经济责任审计，促进干部履职尽责受学校党委组织部委托，对7名中层领导干部开展了离 任经济责任审计工作，严格按照经济责任审计的操作规程, 成立审计组、制定审计方案、召开审计进点会、进行公示等， 在实施审计中，查阅会计账簿和凭证、查阅有关的会议记录、 进行了民主测评，对审计过程中发现的问题，已核实确认。 通过近几年经济责任审计，各被审部门加强了内部控制工作 的管理，推动了领导干部在三重一大的决策，部门预算的执 行、固定资产的管理和防范重大经济风险等经济领域中更好

2、地履职尽责，担当作为，增强了领导干部执行财经纪律的自 觉性，促进了党风廉政建设。此项工作因与外部审计时间冲突，目前审计报告正在征 求意见中，未形成定稿。做好科研经费审计，推动科研工作健康有序发展为了规范科研经费的使用，促进科研经费的管理，推动 科研工作的发展。对1998年1月至2021年12月纵向科研 经费管理情况进行了审计，审计项目558项，审计金额5927. 25万元，审计中，找出科研管理存在的薄弱环节，发 现科研经费管理方面的问题4项，提出审计建议3条。加强基建、修缮工程项目管理审计，促进全过程审计监 督有效开展完成工程量清单及招标控制价编制工作4项，确定招标 控制价合计1017. 13

3、万元。完成零星工程及修缮项目9项，审计金额91. 75万元, 核减金额4. 06万元，审定金额87. 69万元。完成基本建设项目竣工结算审计5项，审计金额3396. 79 万元，审减金额192.48万元，审定金额3204.31万元。在工程建设中，逐步推进以事后审计为主向事前、事中、 事后审计相结合转变，有效控制和真实反映工程造价，维护 学院合法权益。加强国有资产的管理审计，确保国有资产保值增值对学校正在履约的出租出借国有资产进行了审计，涉及 出租房屋28间，合同金额112.22万元，调阅了房屋租赁合 同、申报审批资料，财务凭证等，通过资料核查、现场勘察、 实地调查，发现问题2项，提出审计建议3

4、条，收回租金19. 11 万元。继续抓好审计发现问题的整改工作，督促落实见实效针对上一年度财务收支审计、科研经费管理情况审计、 中层领导干部经济责任审计、国有资产出租出借情况审计等 报告中提出的问题，认真进行梳理，深入分析问题原因，制 定整改方案，建立整改台账，形成审计发现问题清单，下发 审计整改通知（校字（2022） 34号），督促落实整改任务。 各相关单位已将整改结果清单及整改报告交审计处汇总。通 过整改，有效发挥了内部审计自我规范、自我监督的源头作 用，做到举一反三，系统纠治，推进我校治理水平和治理能 力逐步提升。加强国有资产的管理审计，确保国有资产保值增值对学校正在履约的出租出借国有资

5、产进行了审计，涉及 出租房屋28间，合同金额112.22万元，调阅了房屋租赁合 同、申报审批资料，财务凭证等，通过资料核查、现场勘察、 实地调查，发现问题2项,提出审计建议3条，收回租金19. 11 万元。本单位贯彻落实的工作推进完成情况无上级安排部署工作的贯彻落实情况无本单位举办的重要会议与活动落实情况无本单位出台的重要文件或规章制度落实情况无本单位填报或编制的重要报表报告落实情况报送2022年内部审计年中报表8月26日，省教育厅转发山西省审计厅关于开展2022 年度上半年内部审计统计调查工作的通知的通知，内容要 求填写2022年度上半年单位及内部审计机构基本情况 表单位内部审计业务情况表以

6、及内部审计统计综合表, 此项工作，经校领导同意后，已于9月9日报送省审计厅。充分发挥审计监督作用，提升财务治理效能6月份，委托会计师事务所，对我校2021年度财务收支 及预算执行情况进行了审计，审计资金总额45925. 75万元， 审计发现问题13项，提出合理化建议7条，审计过程中坚 持边审边改，立行立改，对审计报告中提出的问题，及时上 报学校领导，并做好审计整改台账，为下一步审计整改做好 基础。本单位完成的其他工作情况审计监督、咨询服务贯穿学校各项经济活动，除参加校 内各类招标投标、工程项目竣工验收、货物采购验收等监督 工作外，还对基本建设、零星修缮和设备采购等领域的合同 进行审阅和审签，从

7、审计咨询服务的职能出发，强化了相关 部门和人员的责任意识，维护学校的权益，更好发挥审计“免 疫系统”的作用。配合山西省审计厅贸易处做好“XX学院原党委书记和原 党委副书记、院长经济责任审计”工作。审计期间，积极配 合审计组的工作，严格按照审计组的纪律要求和审计程序完 成各项任务。存在的问题和改进措施或努力方向制度建设方面2022年工作计划中，修订XX学院内部审计工作暂行 规定没有完成。主要原因是，待省教育厅对山西省教育 系统内部审计工作实施办法发布后，结合学校工作进行修 订。信息化建设方面在积极推进审计信息化建设方面进展缓慢。因为疫情的 影响，今年没有按照原计划的安排，对审计信息化建设工作 和

8、审计工作软件的选用进行考察，争取明年在信息化建设方 面实现突破。审计队伍方面审计人员的沟通交流能力、业务胜任能力有待进一步提 升。缺乏探索创新意识，满足于现状，尤其是在理论研究方 面难以突破。今后要加强培训学习，提升沟通交流能力，拓 展审计监督的广度和深度，提升审计工作质量和审计监督效 能。2023年工作思路、目标任务、拟开展的主要工作工作思路和目标任务工作中紧紧围绕学校“十四五”发展规划和学校第三次 党代会目标任务，坚持以服务教育教学为中心，创新内审工 作理念，拓展审计监督广度和深度，全面履行依法审计监督 职责，规范审计监督行为，提升审计工作质量和效率，建立 健全内部审计整改长效机制，将审计

9、监督和整改效果转化为 治理效能，为学校各项经济活动有序进行提供审计监督保障, 促进学校各项管理目标的实现。拟开展的主要工作继续做好好中层领导干部经济责任审计工作根据学校党委组织部委托，依据审计实施方案，继续做 好2022的7名领导干部的经济责任审计工作。做好学校2021年度预算执行和财务收支审计工作出具审计报告，充分发挥审计监督作用，督促落实审计 发现问题整改，提升财务治理效能。加强基建、修缮工程项目管理审计，促进规范工程项目 管理对新校区基本建设工程已竣工未结算项目，根据后勤处 提交的初审报告，按照基建、修缮工程审计工作流程， 委托社会中介机构实施审计。按照XX学院建设工程全过程审计规程，做好三期教 工周转房建设项目施工过程各阶段的审计监督工作。梳理各类审计报告发现问题，建立清单，督促落实整改 工作根据2021年各类审计报告中发现的问题逐项逐条进行 梳理，形成审计发现问题清单，明确整改第一责任人，强化 整改责任分工，落实问题整改按时到位。审计处2022年12月18日