生产矿井安全管理标准化标准及考核评分办法.docx

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1、安全管理安全质量标准化标准及考核评分办法第一条安全管理安全质量标准化标准考核评级必须具备以下条件：1 .矿井应建立健全重大隐患排查和治理制度.按规定设置安全管理机构，人员配备能够满足安全生产需要。第二条安全管理安全质量标准化考核共10大项，满分100分。第三条考核项目及评分办法（具体见附表）：1 .每一大项中有缺项时，按下列计算公式进行折算计分：本大项折合分数二本大项标准分数+ （本大项标准分数.缺项分数）X 本大项检查实得分数.考核评级计分采用扣分方法，各单项及小项的最低分为零分，不出现负分。2 .季度安全管理考核得分二集团公司季度检查与分公司季度检查综合 考核分。3 .年度安全管理考核得分

2、二年度内各季度安全管理考核得分之和/ 4o4 .考核期内每死亡1人，生产矿井安全管理安全质量标准化得分扣5 分；发生3人及以上的事故的矿井，取消当年评级资格。5 .考核期内发生重大未遂事故（涉险10人以上事故，发生煤与瓦斯 突出、透水、火灾等险情未造成人员伤亡的事故），矿井安全管理安全质量 标准化得分扣5分。6 .考核期内存在的A级隐患未在整改期限完成，矿井安全管理安全质 量标准化得分扣3分。7 、考核期内发生经集团追查分析的非伤亡事故的，矿井安全管理安全质量标准化得分扣3分。项目项目 内容检查内容及标准标 准分考核方法评分方法检查记录得 分O 一、机构设置与人员配备机构 设置1.煤矿设置安全

3、管理机构和安全质量标准 化管理机构，负责安全监督检查和安全质 量标准化工作3检查有关 机构设置检查文件 及单位有 关职责规 定相关机构未设置，扣3 分；部门职责不明确的，每项扣1分；无定员标准扣3分：每少配备1人，扣1分人 员配备2.矿井必须设置专司安全工作的负贡人、 技术负贡人。配备专门人员负责采煤、掘 进、机电、运输、一通三防、地测防治水 、职业危害防治等专业的安全管理T.作。 按矿井定员标准，人员数量应满足矿井日 常安全监管工作的需要33.企业法定代表人应推行安全生产承诺 制，各类管理人员严格执行一岗双责（备 注：领导干部职务对应的岗位，既要履行 岗位业务工作职责，又要履行安全生产职 贡

4、）,矿井应对安全目标实行层层分解34. A类安全管理人员必须具备煤炭专业本 科文凭和工程师职称：B类安全管理人员必 须具备煤炭专业专科文凭和助理工程师职 称1、安 全 规 章 制 度（20）基 木 制 度1.煤矿必须建立以下基本制度：（1）安全 生产责任制度；（2）安全会议制度； （3）安全目标管理制度；（4）安全投入 保障制度；（5）安全质量标准化管理制 度：（6）安全教育与培训制度：（7）事 故隐患排查与整改制度：（8）安全监督 检查制度；（9）安全技术审批制度： （10）矿用设备器材使用管理制度； （11）矿用主要灾害预防制度：（12）事 放应急救援制度：（13）安全与经济利益 挂钩制度

5、；（14）入井人员管理制度； （15）安全举报制度：（16）矿级领导及 管理人员下井及带班制度（符合国家安全 生产监督管理总局令第33号文要求）； （17）安全操作管理制度；（18）安全管 理奖惩制度：（19）安全监测监控管理制 度：（20）重大危险源预控管理制度： （21）劳动用工管理制度：（22）人员不 安全行为管理制度；（23）环境保护制 度;（24）消防设施管理制度；（25） X 队、班组建设制度：（26）职业卫生健康 管理制度：（27）民爆器材管理制度： （28）事故报告和调查处理制度；（29）煤 旷企业安全生产管理人员执业资格准入制 文：（30）煤矿特有殊工种职业资格准入制 度：（

6、31）煤矿企业“变招工为招生”制 度：（32）煤矿企业技能人才队伍建设管 理制度（33）煤矿认为需要制定的其它制 度8查阅有关 规章制度 的发布文 件，并检 查落实情 况每缺一项制度扣2分：制 度不符合国家规定要求或 未及时修订的，每项扣1 分项 a项目 内容检查内容及标准标 准 分考核方法评分方法检查记录得 分2.煤矿企业必须建立完善矿长、分管副职 、队长、班组长、安全生产责任制、岗位 工种人员安全生产责任制：建立职能部门 业务保安责任制4基3.矿级领导下井带班必须做到“五个三”，查阅有关安本 制 度即：“三在”（上班在前、下班在后、班中 在岗）：“三必清”（当班任务清楚、入井 人数清楚、任

7、务执行情况清楚）：“三走 到“（新工作面要走到、掘进工作面要走规章制度 的发布文 件，并检 查落实情 况未达到要求的，每项扣1 分全至人最远的区域要走到）：“三掌握”（瓦3规斯情况要掌握、探放水情况要掌握、顶板童压力情况要掌握；“三指导”（出现紧急制情况要指导、出现疑难问题要指导、发现度较大安全隙患要指导）制 度1.严格执行国家、省有关安全贽用提取使 用的有关规定，落实安全投入保障及安全 花用提取和使用制度3查阅有关 规章制度未落实上级有关规定、未 确保安全投入的扣3分保2.按规定确定安全责用提取标准，并按规查阅发布障定报有关部门备案（按开采的原煤产量按文件，并未明确安全费用提取标准月提取，煤

8、与瓦斯突出矿井、高瓦斯矿井 吨煤不低于30元；其它井工吨煤不低于15 元）2检查洛实 情况或未按规定备案的，扣2 分3.安全费用应当按照以下范围使用：（1） 煤与瓦斯突出及高瓦斯矿井落实“两个四 位一体”综合防突措施支出，包括瓦斯区 域预抽、保护层开采区域防突措施、开展突出区域和局部预测、实施局部补充防突安措施、更新改造防突设备和设施、建立突全出防治实验室等支出：（2）煤矿安全生费 用 提 取 及 使 用 （10专款专用产改造和重大隐患治理支出，包括“一通 三防”（通风、防瓦斯、防煤尘、防灭 火）、防治水、供电、运输等系统设备改 造和灾害治理工程，实施煤矿机械化改 造，实施矿压（冲击地压）、热

9、害、露天 矿边坡治理、采空区治理等支出：（3） 完善煤矿井下监测监控、人员定位、紧急 避险、压风自救、供水施救和通信联络安 全避险“六大系统”支出，应急救援技术设3查阅有关 规章制度 的发布文 件，并检 查落实情 况安全费用使用“一通三防 ”使用金额不足50%,扣3 分；安全费用使用在规定 范围外支出的，每项扣1 分：安全费用提取、使用 、结余账目每有一处不符 合要求的，扣1分)备、设施配置和维护保养支出，事故逃生 和紧急避难设施设备的配置和应急演练支 出：（4）开展重大危险源和事故隐患评 估、监控和整改支出：（5）安全生产检 查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询、标准化建设支

10、出1项目项目 内容检查内容及标准标 准 分考核方法评分方法检查记录得分安 全 费 用 提 取 及 使 用(6)配备和更新现场作业人员安全防护 用品支出；(7)安全生产宣传、教育、 培训支出：(8)安全生产适用新技术、 新工艺、新装备的推广应用支出；(9) 安全设施及特种设备检测检验支出； (10)其他与安全生产直接相关的支出。 制定安全费用年度使用计划，咐安全费用 按已确定标准及时、足额提取，并按照规 定使用范围支出，做到专户存储、专款专 用查阅有关 规章制度 的发布文 件，并检 查落实情 况安全费用使用“一通三防 ”使用金额不足50%,扣3 分：安全费用使用在规定 范围外支出的，每项扣1 分

11、；安全费用提取、使用 、结余账目每有一处不符 合要求的，扣1分款专用4.制定安全费用年度使用计划，对安全费 用按已确定标准及时、足额提取，并按照 规定使用范固支出，做到专户存他、专款 专用3查阅有关 规章制度 的发布文无安全费用年度提取使用 计划的，扣1分：未按计 划及时、足额提取安全费 用的，扣1分；无专用存 储账户的，扣1分：安全 费用使用在规定范围外支 出的，每项扣1分：安全 费用提取、使用、结余账 目每有一处不符合要求 的，扣1分项目 管理5.建立有关安全费用项目管理台账，做到 账、项目相符，项目完成要进行验收，并 有验收记录2件，并检 诳落实情 况未建立安全费用项目管理 台账的，扣2

12、分：账、项 目一处不相符的，扣1 分：项目完成未经验收或 记录不全的，每项扣1分落实工作6.按照国家、省煤矿企业安全生产风险 抵押金管理暂行办法文件规定，足额提 取、存储和使用风险抵押金，并按时缴纳 煤矿企业安全生产风险抵押金2未按照文件规定提取、使 用和足额缴纳风险抵押金 的，此项不得分四、 隐 患 排 查 与 治 理(10)陛 患 排 查1.建立健全事故隐患排荏治理和建档监控 等制度；实行五级排杳隐患，煤矿要对存 在的币:大隐患，必须停产整改、及时上报 并做到整改措施、责任、资金、时限和预 案进行“五落实”管理：煤矿要把隐患排查 治理体系延伸到各个岗位、每个职工，明 确各层级排查治理的重点

13、内容、责任人、 时限要求，构建从岗位、班组、区队、专 业科室部门到矿井的五级隙患排查防控体 系。实施六步闭合治理，矿井、专业科室 、区队、班组、个人每一层面对查处的问 题一律按照排查、记录、汇报、整改、验 收考核、统计分析“六步”程序进行闭环管 理，保证细致入微无漏洞，全面防范无死 角，建立并逐级落实从主要负责人到每个 从业人员的隐患排查治理和监控责任制4查阅有关 规章制度每少一项制度，扣2分： 未实行五级排查隐患“五落 实”及实施六步闭合治理的 扣2分项R项目 内容检查内容及标准标 准分考核方法评分方法检查记录得 分隐患排隐 患 排 查2.煤矿主要负责人每月至少召开一次矿长 安全隐患专题会议

14、，分析研究当月安全生 产重大问题及隐患，按照省政府安委会 重大事故隐患应急预警监督管理办法要 求对当月隐患确认级别，并进行整改监督 定期组织相关人员排查本单位的事故隐 患。对排查出的事故隐患，按照事故隐患 的等级进行登记，建立事故隐患排查治理 台账和重大安全隐患信息档案，按照职责 分工与“五落实”的原则实施监控治理，实 现事故隐患闭环管理3查阅有关 规章制度查阅隐患排杳治理档案、 登记表、验收记录。对重 大隐患未按规定制定治理 方案并按其实施的，每条 扣3分：隐患治理结束后 未验收的，每条扣1分： 未做销号处理的，每条扣 0.5分查与治理隐 患 治 理3.对于排查出的一般事故隐患，山现场安 全

15、管理人员或者有关人员立即组织整改。 重大安全隐患由煤矿主要负责人组织制定 并实施治理方案，要实行挂牌督办，限期 整治，治理方案按规定进行审批。对重大 危险源要制定措施，进行监控。对暂时难 于整改的重大隐患，要制定针对性的防范 措施，实施连续监控3行阅有关 规章制度查阅隐患排查治理档案、 登记表、验收记录。对重 大隐患未按规定制定治理 方案并按其实施的，每条 扣3分：隐患治理结束后 未验收的，每条扣1分； 未做销号处理的，每条扣4.对治理结束的事故隐患，应当组织进行 验收，验收合格的及时跟踪销号检查记录0.5分1.建立健全以总工程师为首的安全技术管 理体系，煤矿应按规定配备负责采煤、掘 进、机电

16、、运输、一通三防、地测防治水 等专业的副总工程师4每缺一名，扣1分五、 安 全 生 产 技 术 管 理 （10 ）管 理 体 系2.矿井必须建立完善安全技术管理制度 （重点包括：企业发展规划、中长期发展 规划、年度生产作业计划等的编制、审查 和决策：矿井灾害预防处理计划与应急救 援预案的制定和审批管理；专项工程和专 业系统等的设计、审批和备案；作业规程 、操作规程和专项安全技术措施的编制、 审批、会审、豆审、贯彻；矿井“一通三 防”等各专业的技术管理：各专业技术管 理事故的追查分析、责任追究：各种资料 存档、保管、借阅、保密、登记及销毁等 制度以及煤矿认为需要制定的其他技术管 理制度）3查阅有

17、关 文件每缺-项，扣1分；未及 时修订，每处扣0.5分信息 化管 理3.煤矿应建立安全质量标准化工作管理信 息（软件）系统，实现信息化管理，实时掌 握标准化建设工作进展情况1查阅资 料，现场 检查无安全质量标准化工作管 理信息（软件）系统或不 能有效使用，本项不得分项 目项目 内容检查内容及标准标 淮 分考核方法评分方法检查记录得介安 全 生 产 技 术 管 理基 础 工 作4.做好技术基础管理工作。矿井开拓延伸 、采掘工作面布置必须有批准的设计资料 ,各类工程施工必须由批准的作业规程或 安全技术措施；建立安全技术档案，严格 技术资料档案管理，准确、及时填绘反映 矿井实际情况的图纸资料，并按规

18、定进行 图纸交换2查阅有关 文件无设计、措施施工的，扣 3分：其它每有一项达不 到要求的，扣2分六、 安 全生 产 教育 与培 训10体 制 完 善1.设置安全教育培训管理机构，建立健全 安全教育培训管理制度，配备安全教育培 训专职管理人员5现场检查未设置安全教育培训管理 机构的，扣3分；制度每 缺少一项、安全教育培训 专职管理人员每缺少一 人，扣0.5分2.制定年度安全培训计划，按上年度企业 职工工资总额的2. 5与提取教育培训经费， 并投入使用现场检查 资料和落 实情况无年度安全培训计划，扣 1分；未按计划执行的， 每项扣0. 5分3.煤矿应有培训基地，按规定足额配备师 资、装备和设施：配

19、备采掘、机电、运输 、通风等专职教师。不具备培训条件的煤 矿，必须与具备资质的培训基地签订教育 培训协议委托培训现场检查 资料和落 实情况无培训基地且未签订安全 教育培训委托协议的，扣 2分；培训基地师资、培 训设备和培训设施等办学 条件不符合规定要求的， 每项扣0. 5分安全 培 训4.煤矿“三项岗位”人员（即：煤矿主要负 责人、安全生产管理人员、特种作业人 员）全部经培训合格，并持证上岗5检查证件每有一人次未持证上岗， 扣3分5.煤矿其他从业人员按照规定接受安全生 产教育和培训。并建立健全从业人员安全 培（复）训档案，详细、准确记录培（复）训考核情况检查记录每有一人次达不到要求， 扣0.

20、5分6.每季度对单位安全教育培训开展情况至 少进行一次检查和总结，对查出的问题制 定措施，整改落实；年终对安全培训工作 进行总结检查总结每少一次检查和总结，扣 1分；对查出的问题无整 改措施的，每项扣0.5分7.从业人员在本单位内调整工作岗位或离 开一年以上重新上岗时，应当重新接受安 全培训并考核合格.煤矿采用新工艺、新 技术或使用新设备、新材料时，应当对有 关从业人员重新进行有针对性的培训查看记录 及落实情 况没有按照规定进行培训 的，每人次扣1分项 目项目内容检查内容及标准标准分考核方法评分方法检查记录得分七、 区 队 班 组 建 设 （10 ）制 度 建 设1.建立完善区队及班组安全生产

21、管理规章 制度。主要包括：（1）班前、班后会制 度：（2）班组长随班工作制度：（3）安 全质量标准化管理制度：（4）隐患排查 治理制度：（5）班组和岗位安全评估制 度；（6）事故报告和处理程序；（7）事 故分析处理制度；（8）安全检查与奖罚 制度；（9）班组学习培训制度；（10） 岗位练兵、技能竞赛制度；（11）交接班 制度：（12）现场安全文明生产制度： （13）安全举报制度：（14）员工安全权 益维护制度：（15）安全绩效考核制度； （16）区队必须建立交接班、工程质量管 理、师带徒及培训等制度；（17）推行“ 手指口述安全确认法”10查阅规章 制度每少一项，扣2分：修订 不及时，扣1分：

22、未落实 的，每一项扣1分组织 建设2.按照安全生产需要配齐配足区队长、班 组长、专职工程质量验收员、特种作业人 员，熟知岗位“应知应会”知识，并建立日 常工作考核档案。班组必须配备一名兼职 的群众安全监督检查员检查合格 情况每有一人次达不到要求 的，扣1分组织 工作3.班组必须召开班前会、班后会以及每周 一次的安全例会检查记录每少一次扣0. 5分4.全力打造安全型班组，严格执行“三不生 产”和“四不开工”原则，即：不安全不生 产、不文明不生产、不标准不生产；危险 源辩识不清不开工、管控措施不到位不开 工、作业能力达不到不开工、隙患不排除 不开工现场检查 违章现象 及记录有一人次违章现象扣一分

23、、未排查或每有一项安全 隐患未及时消除的，扣0.5 分八、 安 全 事 故 及 宿 息 档 案 管 理 （10 ）信息 管理1.安全信息管理机构人员配置齐全：24小 时值班，保证安全信息畅通10查看记录落实情况每有一项达不到要求的， 扣1分资 料 管 理2.安全生产法律法规、技术规范及有关文 件齐全；安全规程、操作规程、作业规程 等资料齐全：建立健全各类事故档案、安 全工作总结和规划、隐患管理、安全办公 会议记录、历年安全事故统计台账、安全 质量标准化档案无年度安全培训计划，扣 1分；未按计划执行的，每项扣0. 5分3.制定“三违”处罚细则，建立“三违” 人员每有一项达不到要求的， 扣1分4.

24、建立各类安全事故调查、处理、分析、 归档等制度与台账，安全信息档案整理归 档及时制度与台账不完善，扣2 分;归档不及时，扣1分信息管理5.严格按照有关规定进行安全生产信息报， 送，信息要全面、准确，记录详细：突发 事件和安全生产事故按规定及时上报每有一项达不到要求的， 扣1分】楣项目项目 内容检查内容及标准标 准 分考核方法评分方法检查记录得 分九 、 安 全文 化建 设(5 )安全 理念1.煤矿安全理念内容完整、明确，安全目 标清晰，有建设规划，并切合实际5查阅相关 文件无安全理念内容、无建设 规划的，扣2分安全环境2.党、政、工、团齐抓共管，建立安全网 员和青年岗员等组织机构，定期组织开展

25、 安全文化活动检查相关 文件组织机构不健全的，扣1 分：无活动记录的，扣1 分3.开展安全文化宣传教育活动，利用网络 、报刊、电视、广播等媒体，设立黑板报 、宣传栏等安全文化阵地检查相关 文件及实 际情况未开展安全文化宣传活动 或无安全文化阵地的，扣1分4.矿井地面、主副井口、井底车场、主要 大巷、采区巷道和井下主要砌室，都要悬 挂安全标语和警示教育的警句、格言。矿 井实行半军事化管理检查相关 文件及实 际情况每缺少一处,扣1分5.危险作业场所设置符合国家标准的安全 标识和警示标志。避灾路线标志齐全醒 目，井巷交岔点要设置路标。作业场所要 设置安全警示、温情提示等宣传用语检查相关 文件及实 际

26、情况查阅文件，无制度，扣3 分：未认真执行制度的， 扣2分十、劳 动 用 工 与 劳 动 保 护(5)规 范 用 工1.煤矿企业推行“统一发布用工信息、组织 报名和资格审查，统一培训，统一签订劳 动合同和煤矿用工备案，统一参加社会保 险和派遣，统一管理”的“五个统一”煤矿 用工管理，无非法违法用工：实现劳动合同 签定率、劳动合同备案率，从业人员培训率 、参加社会保险率、从业人员年检率五个 百分之百5查阅相关 文件每有一项达不到要求的， 扣1分职工保险2.用人单位必须严格按照中华人民共和 国劳动法有关规定，足额缴纳养老保险 、医疗保险、失业保险、工伤保险和井下 意外伤害保险。积极办理安全生产贲任保 磴(企业可以在购买安全生产责任保险与 缴纳风险抵押金中任选其一)查阅相关文件查阅各类保险缴纳费凭证 或账目，有一类保险不符 合规定，该项不得分安全 考核3.实施安全绩效考核和安全技能账户工资 及奖惩制度查阅相关 文件查阅文件，无制度，扣2 分：未认真执行制度的， 扣2分劳动 防护4.按规定配备符合标准的劳动防护用品， 并定期向职工发放查阅相关 文件未按规定配备、发放劳动保护用品的,扣1分