宁乡市卫生健康局2021年度财政性资金部门整体支出绩效自评报告.docx

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1、宁乡市卫生健康局2021年度财政性资金部门整体支出绩效自评报告一、部门概况（一）部门基本情况（包括部门的在职人员情况、机构设置、 主要职能及重点工作计划等）。1.主要职能。（1）贯彻执行国民健康政策及卫生健康法律法规，拟订全市卫 生健康政策、规划、地方标准和技术规范并组织实施。（2）协调推进全市深化医药卫生体制改革，研究提出全市深化 医药卫生体制改革政策、措施的建议。（3）制定并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严 重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组 织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件（含生产 安全事故）的医疗卫生救援。（4）组织拟订并协调落实应

2、对人口老龄化政策措施，推进老年 健康服务体系建设和医养结合工作。（5）贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使 用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监 测，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。（6）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校 卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传 染病防治监督、健全卫生健康综合监督体系。（7）组织实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服 务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员 资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技 术人员执业规则、服务规范。（

3、8）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究 提出人口与家庭发展相关政策建议，提出完善计划生育政策建议。（9）指导全市卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服 务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。（10）负责全市健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等 工作。组织开展国际交流合作与援外工作。（11）负责市保健对象的医疗保健工作。负责重要来宾、重要 会议与重大活动的医疗卫生保障工作，指导全市保健工作。（12）制定全市中医药事业发展规划和爱国卫生工作计划并组 织实施。（13）指导市计划生育协会的业务工作。2 .机构情况根据中共宁乡市委办公室宁乡市人民政府办公室关

4、于印发宁 乡市机构改革实施方案的通知（宁办（2020） 5号），宁乡市卫 生健康局是市人民政府工作部门，为正科级。下辖市人民医院、市中医医院、市妇幼保健计划生育服务中心、 市精神病医院、市疾病预防控制中心、市卫生计生综合监督执法局、 市血防站等7个市直医疗卫生单位和29家乡镇（中心）卫生院。另 外，会计核算中心、计生药具站、计生常年调查队为全额事业单位, 常设卫健局机关；市计生协会办公室挂靠机关。市卫生计生综合监 督执法局、市血防站财务已与机关合并3 .人员情况系统共6093人，其中：在职人员6090人、离休人员3人（在 本系统发放离休费用）；退休人员1722人，由人社局发放退休费用， 在本系

5、统发放慰问金等。（二）财政性资金部门整体支出规模、使用方向和主要内容、 涉及范围等。2021年度财政性资金部门整体支出51799. 32万元，为一般公 共预算经费47735. 84万元、政府性基金4063. 48万元，其中项目支 出37914. 64万元，基本支出13884.71元。项目支出中业务工作项 目25846. 24万元（主要为新冠疫情防控项目、计划生育奖励扶助专 项、基本公共卫生服务专项、公立医院改革专项、妇幼专项、三年 行动专项、疾病预防控制专项等）、运行维护项目8068. 37万元（主 要为疾控中心收入成本性支出、村卫生室运行经费、人民医院一次 性解困经费）、基本建设项目4000

6、万元（为政府专项债券资金中安 排的宁乡市中医医院巷子口分院建设项目资金）。二、财政性资金部门整体支出管理及使用情况（一）基本支出2021年基本支出为13884. 71万元，主要用于职工工资性支出 和维护单位基本运行的公用经费，其中：人员经费支出12782. 78 万元、公用经费支出1101. 94万元。2021年“三公”经费财政拨款支出决算数73.1万元，较年初 预算数87. 6万元（疾控中心本年追加预算21.1万元）减少14. 5 万元，下降16.55%；较上年同期决算数60.08万元，增加13. 02万 元，上涨2L67%。其中：公务用车购置费21. 1万元，年初预算追 加21.1万元，与

7、预算数持平；较上年同期决算数0万元，增加21.1 万元，上涨100%,为疾控中心追加购置车辆一台；公务用车运行维 护费41. 81万元,较年初预算数44万元减少2. 19万元，下降4. 98%； 较上年决算数45.07万元，减少3. 26万元，下降7.23%；公务接待 费10.19万元，较年初预算数22.5万元减少12.31万元，下降 54. 71%,较上年决算数15.01万元减少4. 82万元，下降32. 11%； 上下年度均无因公出国（境）费用，且没有预算。“三公”总数较预算数下降主要原因为：厉行节约，严控招待 费用，公务用车预算数与现实需求比较接近，较预算数据有稍许下 降，疾控中心公务用

8、车购置追加了预算，与预算数持平；与决算数 相比增加的主要原因是：2021年疾控中心追加购置了 一台用于疫情 处置和疫情防控的公务车辆。（二）项目支出1 .项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入 等情况分析。我系统项目资金总额为40627. 65万元，其中，财政性资金37914.61万元，事业收入及其他收入中支出的项目资金为2713. 04 万元。2 .财政性项目资金实际使用情况分析。业务工作方面：我单位在保障基本公共卫生服务项目（10515. 76 万元）、基本药物制度（1983. 7万元）、计生家庭奖扶（4393. 6万元） 等基本民生项目的基础上，审时度势，根据政策调整和民生

9、需求， 争取各级财政项目资金，重点支撑疫情防控专项（2968. 88万元）、 基层医疗卫生机构规范化建设三年行动（899.75万元）、公立医院 改革（768万元）、其他公立医院专项：中医药事业发展（100万元）、 公立医院业务及医疗保障经费（80万元）、妇幼专项：健康民生项 目、免费婚检、农村妇女宫颈癌HP V检测、免费孕前优生健康检 查等（1271. 18万元）、病媒生物防治（110万元）、老龄工作（95 万元）、卫监工作（105.7万元）、血防工作（84.8万元）、计生业务 专项：村级卫计专干工资、计生协会工作经费等（95万元）、卫计 业务工作经费、公卫督导、人员培训等系统工作经费（390

10、万元）、 疾控业务经费：疾控中心：疾病预防控制经费、现代疾病预防控制 体系建设支出等（1904. 25万元）等工作开展，着眼于解决卫计系 统内部最紧迫的矛盾，着眼于满足居民群众服务最迫切的需求，使 全市卫健工作资金保障更足，惠及群众更广，赢取社会效益的最大 化。运行维护项目方面：主要为疾控中心收入成本性支出（6920. 37 万元）、人民医院疫情防控一次性解困资金（580万元）、村卫生室 运行经费（568万元）。基本建设项目方面：主要为：2021年政府专项债券资金（宁乡 市中医医院巷子口分院建设项目）4000万元，乡镇卫生院项目实施 主体为当地人民政府、直属公立医院项目实施主体为城建投，本系

11、统建设项目资金财政下达后第一时间转拨至建设主体单位。3 .项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及 执行情况。我单位对项目资金强化制度管理。一方面健全专项资金管理制 度和内部控制制度，组织各业务科室和公共卫生专业机构，制定了 专项资金管理办法，明确了专项资金的分配标准、使用范围、监管 途径、分配方式等，并严格执行到位。另一方面优化资金拨付程序, 为确保经费及时下达，每笔专项资金到达指标库以后，财务科会将 指标内容文件提交业务科室，由业务科室拿出方案，如有上级明确 的分配要求的项目，由业务科室、分关领导把关按要求执行；需按 因素分配法进行分配的专项资金，则根据多方综合考量，由财务科

12、室与业务科室共同提交班子会议讨论决定，有效保障了项目工作的 及时、有效开展。三、部门项目组织实施情况（一）项目组织情况分析我单位认真做好项目预算编制，严格预算管理。及时向直属单 位和机关各科室传达，要求做好相应项目预算申报并提供文件政策 依据，在两上两下过程中，及时同财政业务科室做好衔接沟通，确 保了 2021年全系统各项资金安排更合理、保障更有力。而关于建设项目的管理，公立医院及分院的项目建设主体为城 市建设投资集团有限公司，而基层医疗卫生体系建设的主体为乡镇 政府，而我局更是将基层医疗卫生体系建设纳入三年行动项目，且 建设项目资金均为财政下达至本系统后第一时间转拨至建设主体单 位。（二）项

13、目管理情况分析在本年度预算执行中，强调卫健民生资金使用导向的科学化和 规范化，量入为出，分项目进行精细化的预算管理，由业务科室和 财务科室共同确定资金预算额度和使用的时间节点，确保每一分资 金用在最需要的工作上。同时围绕全局工作重点，按照局领导指示, 积极做好项目资金的调配和整合，统筹做好社会抚养费结算、资金 指标安排工作。对全局的各类支出严格按照财政的预算管理要求， 确保了收入与支出按预算规范执行，并逐月分析部门预算的执行情 况，及时向领导反馈，杜绝各类支出的随意性和不合理性，努力提 高财政资金的使用效率。四、资产管理情况国有资产管理严格按照行政事业单位国有资产管理办法，建 立健全资产管理制

14、度。国有资产的添置要充分考虑单位的需求和财 力的可行性，做好资产年度配置预算，按批准预算计划办理，防止 盲目购置，积压浪费。各科添置办公设备、家具等资产，应报告请 示经主管财务领导批准后按采购程序办理。资产管理落实科室长责 任制。资产的大修理、报废处置等由所在科室提出申请，报相关领 导批准后，再报国资局核销或将实物交国资局处理。实行财产清查 盘点制度，每年至少组织一次全面的清产核资，保证账实相符、账 账相符。五、财政性资金部门整体支出绩效情况本单位整体支出围绕卫计工作的职能职责，以新时期卫生与健 康工作方针为指南，以健康宁乡建设为主线，坚持稳中求进工作总 基调，努力为人民群众提供全方位、全周期

15、、全过程，优质高效的 卫生与健康服务。较好的实现了整体支出绩效目标。近年来，市卫健专项资金相继迎接了省、市、市财政和卫计部 门的绩效评价工作，以评带促，全市卫健项目资金效益指标体系逐 步完善，各级各类医疗卫生机构资金使用的绩效意识进一步增加。 我市严格兑现重大专项资金的绩效考核奖惩制度，比如对全市基本 公共卫生服务实行全指标全量化考核，严格按照工作量和质量拨付 经费，奖优罚劣，充分调动基层单位工作积极性。同时，我单位强化了监管机制。增加社会监督渠道，我市15 个卫健专项资金全部纳入“互联网+监督”管理，预算安排、资金流 向均进行公开、公示；坚决执行“主管、分管、经手”三环节负责 制度和按额度分

16、级审批制度，明确财务与业务同责、行业监管与纪 检监管相结合的工作机制，权利与责任分工进一步明晰；同时，我 局建立了内部审计和督查制度，对乡镇、公共卫生专业机构和街道 社区卫生服务中心财务管理开展周期性的内部审计和离任审计，并 每年组织两次定期督查，重点排查、整改经费使用、固定资产管理、 物资耗材管理等问题和隐患。六、存在的主要问题我们清醒地看到了当前卫生计生工作存在的问题：一是城乡医疗资源发展不平衡。医疗卫生服务能力薄弱，基层医 疗卫生服务体系不健全，服务质量不高。医疗卫生人才奇缺,断层现 象十分严重，高端人才总量不足，基层人才“引进难、留不住”。二 是公共卫生防控能力有待加强。在救治能力、人

17、才队伍建设、配套 保障政策等方面，缺少匹配的人员和资金，均难以达到国家指定的 标准。三是医疗资源供需矛盾相对突出。缺编少岗，上级财政部门 投入有限，医院发展动力不足，深化医改进入攻坚期，体制矛盾和 深层问题凸显叠加。公立医院改革尚不够深入，基层医疗机构运转 困难，一些深层次的体制性机制性改革尚需突破。四是卫生健康信 息化建设相对滞后。五是医院建设资金筹措与债务承接等问题。七、改进措施和有关建议2022年全市卫生健康工作总体思路：深入学习贯彻党的十九大 和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，以习近平新时 代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕市委、市政府打造工业 强市，幸福宁乡的工作要求，以满足人民日益增长的健康需求为 核心使命，把握历史机遇，突出自身特色，错位发展，整体追赶， 局部跨越，提升突发公共卫生应急能力，推动卫生健康事业实现高 质量发展，努力办好人民满意的卫生健康事业。