公安局2020年度部门决算情况说明.docx

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1、公安局2020年度部门决算情况说明一、部门基本情况（-）职能职责（一）贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法 规，指导、监督、检查全县公安工作及公安队伍建设。（二）分析、研究全县的社会治安状况，提出全县公安工作 的决策意见。（三）组织、指导全县公安机关开展对危害国家安全和社会 政治稳定案件的侦察、调查和情报信息工作，侦办刑事案件；指 导、监督、处置邪教组织的违法犯罪活动；组织、指导、协调对 恐怖活动的防范、打击工作。（四）负责治安管理工作。指导、监督全县公安机关依法开 展治安行政管理工作，查处危害社会治安秩序行为，依法管理枪 支弹药、危险物品、公共复杂场所和特种行业。配合地方党委、 政

2、府处置重大治安事故和群体性事件的工作。（五）开展刑事案件、经济犯罪案件、刑事技术侦察工作， 开展刑事技术检验鉴定和技术侦察的职责。（六）开展禁毒工作，侦破毒品犯罪案件和吸毒人员的管理 以及麻醉药品、精神药品的安全管理及易制毒化学品管制工作。（七）侦查、检查全县公安机关开展信息网络安全保卫、网 络犯罪、信息通信建设、信息化建设和管理工作。 维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单 位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及 为上述人员缴纳的各项社会保

3、险费等。（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映 单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、 战略性和应急储备支出）。（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）： 反映用于对个人和家庭的补助支出。（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各 级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急 性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政 支持企业更新改造所发生的支出。（八）开展对全县公安机关依法承担的执行刑罚工作，组织 实施看守所、拘留所的安全管理工作，协调县武警中队与公安业 务相关的工作。（九）负责出入境管理有关工作。出境、入境和外

4、国人在我 县境内居留、旅游的有关管理工作。（十）办理全县涉法涉讼信访案件，负责承接上级和领导交 办的重点信访案件及非正常上访问题的处理。（十一）组织实施对党和国家领导人以及重要外宾、重要会 议、重大集会的安全警卫工作。（十二）维护全县道路交通安全、交通秩序以及机动车辆和 驾驶员管理的工作，加强道路巡逻，及时发现和查处各类交通违 法行为，依法处理交通事故，交通宣传，搞好交通特殊勤务和交 通警卫等工作。（十三）指导监督我县消防工作、督促县城、街道的公共消 防设施的安全管理和使用。（十四）协调、指导林业公安相关业务工作。（十五）负责情报信息系统工作，及时收集、入网、修改、 撤网、查询和舆论引导工作及

5、负责情报信息档案的建档和管理工 作。（十六）承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。（二）机构设置（一）内设机构1、纪律检查委员会；2、政工室；3、指挥中心；4、警务督 察大队；5、国内安全保卫大队；6、治安管理大队；7、刑事侦 查大队；8、经济犯罪侦察大队；9、法制室；10、网络安全保卫 大队；11、出入境管理大队；12、警务保障室；13、交通警察大 队；14、预审大队；15、情报中心；16、禁毒大队；17、信访室; 18、户政大队；19、巡警大队。（二）监管场所机构1、看守所；2、行政拘留所；3、强制隔离戒毒所。（三）派出机构城镇派出所：设锁南镇、河滩镇、那勒寺镇、达板镇、唐汪 镇5

6、个派出所；农村派出所：设东嫄乡、百和乡、坪庄乡、果园乡、汪集乡、 风山乡、车家湾乡、北岭乡、龙泉乡、考勒乡、大树乡、柳树乡、 关卜乡、五家乡、沿岭乡、春台乡、董岭乡、赵家乡18个派出 所。二、2020年度部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表三、2020年度部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明本部门2020年度收入总计.21元，支出总计.21元。与2019 年

7、决算数相比，收入增加.68元，增长13. 46%,支出增加.21元， 增长13. 46%。主要原因是招录辅警协警人员，劳务费增加。本部门2020年度收入合计68,909,099. 02元，其中：财政 拨款收入68,429,049. 02元，占99. 3%；其他收入480,050. 00 兀，占0. 7%。本部门2020年度支出合计69,055,388. 30元,其中：基本 支出 65,160,668. 08 元，占 94. 36%； 项目支出 3,894, 720. 22 元，占 5. 64%o本部门2020年度年末结转和结余670,745.91元，较上年减 少146289.28元，主要原因是

8、优化支出。（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明本部门2020年度财政拨款收入68,429,049.02元，较上年 决算数增加.49元，增长19. 87%O主要原因是招录辅警协警人员, 劳务费增加。较年初预算数增加.02元，增长27. 18%。主要原因 是追加招录辅警协警人员劳务费。本部门2020年度财政拨款支出69,002,691.08元，较上年决算数增加.08元，增长21. 13%o主要原因是招录辅警协警人员, 劳务费增加。较年初预算数增加.55元，增长26. 83%。主要原因 是追加招录辅警协警人员劳务费。本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公 共服务支出193896元，

9、占0. 28%,较年初预算数减少30844元， 主要原因是支出功能科目调整；公共安全支出60,973,000. 27元, 占88. 36%,较年初预算数增加.74元，主要原因是招录辅警协警 人员劳务费增加；社会保障与就业支出6,217,076. 20元，占 9.01%,较年初预算数增加.2元，主要原因是以其他就业补助支 出科目下达招录辅警协警人员劳务费；卫生健康支出.61元， 占2. 06%,较年初预算数增加.61元，主要原因是医疗保险不再 财政统一代扣，由单位向税务局缴费；农林水支出198000元，占 0. 29%,较年初预算数增加198000元，主要原因是财政下达驻村 工作队员生活补助。（

10、三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出65,107,970. 86元。 其中：人员经费.81元，较上年增加.23元，主要原因是医疗保 险由财政统一缴纳改为单位缴纳。人员经费用途主要包括基本工 资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭的补助。公 用经费.05元，较上年增加.63元，主要原因是招录辅警协警人 员劳务费增加。四、“三公”经费情况说明（一）“三公”经费支出总额情况。2020年度本部门“三公”经费支出共计.82元，较年初预算 数减少147229.58元，主要原因是严格执行三公经费年初预算, 进一步压缩三公开支。较上年支出数增加.34

11、元，主要原因是更 新执法执勤车辆。（二）“三公”经费分项支出情况。2020年度本部门因公出国（境）费用0元。公务车购置费.4元，主要用于购置更新执法执勤车辆，费 用支出较年初预算数增加531380.4元，主要原因是按照公安工 作实际需求年中追加执法执勤车辆购置数量，较上年支出数增 加.4元，主要原因是年初预算购置更新执勤执法车辆。公务车运行维护费.42元，主要用于公共安全执法工作所需 车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年 初预算数减少147229.58元，主要原因是进一步压缩三公经费， 较上年支出数减少43962. 06元，主要原因是进一步压缩三公经 费开支。公务接待费0兀

12、（三）“三公”经费实物量情况。2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务 用车购置12辆，公务车保有量为60辆；国内公务接待0批次, 0人。2020年度本部门车均购置费102615.03元，车均维护费 23712. 84 元。五、其他需要说明的事项（一）机关运行经费情况说明。2020年本部门机关运行经 费支出28,805,232.05元，机关运行经费主要用于开支办公费、 公务车运行维护费、劳务费、取暖费、水电费等。机关运行经费 较2019年增加.63元，增长43. 48%,主要原因是招录辅警协警 人员劳务费增加。（二）【有资产占用情况说明。截至2020年12月31日,本部门共有车

13、辆60辆，其中：机要通信用车3辆、应急保障用 车1辆、执法执勤用车56辆。单价100万元以上专用设备2台（套）。（三）政府采购支出情况说明。2020年本部门政府采购支出总额3,627,876. 00元，其中：政府采购货物支出3,627,876. 00元。主要用于采购办公耗材、电脑打印机等办公设备。预算绩效管理情况说明。强化业务人员绩效管理能力。组织绩效编制管理人员参加业 务方面的培训，提升经办人员和管理人员业务能力，熟练掌握编 制流程，加强绩效监督和管理。六、专业名词解释。（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政 拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。（二）事业收

14、入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活 动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等 资金在此反映。（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业 收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政 专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收 入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外 的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及 行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。（五）

15、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财 政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足 以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业 单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支 差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支 出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资 产项下的事业基金和专用基金。（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据关于 事业单位提取专用基金比例问题的通知（财教201232号）规 定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款 结余的40%以内确定，

16、国家另有规定的从其规定。（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、 项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的 事业基金和专用基金。（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分 类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”； 公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对 个人和家庭的补助”外的其他支出。（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（十二）“

17、三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）； 公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常