城管局2020年度部门决算情况说明.docx

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1、城管局2020年度部门决算情况说明一、部门基本情况（一）职能职责（一）宣传、贯彻国家及省有关法律、法规和规章，研究拟 订有关市容环境卫生等地方规范性文件，制定城市容貌标准，并 负责督促实施。（二）行使县城市容和环境卫生管理方面法律、法规、规章 规定的行政处罚权。（三）行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政 处罚权。（四）行使市政管理方面法律法规、规章规定的行政处罚权， 负责市政设施的维护及维修。（五）行使环境保护管理方面的法律、法规、规章规定的对 下列违法行为的行政处罚权：1、在人口集中地区焚烧有害烟尘和恶臭气体的物质的；2、城市饮食服务业的经营者未采取有效污染防治措施，致 使排放的油

2、烟对附近居民环境造成污染的；3、不按规定驻贮存、运输、处置城市生活垃圾的；4、未按规定随意堆放、倾倒工业固体废物的；5、施工单位不及时清运、处置建筑垃圾的，运输过程中泄露、遗撒固体废物的。（六）行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵 占人行道和公共广场的行政处罚权。（七）负责县城域建设性、经营性临时占道工程渣土、户外 广告的管理工作。督促相关部门做好拆迁现场和施工现场的文明 施工管理；检查、督促全县城的门前“三包”工作。（八）负责县城城区防汛排水工作。（九）承办东乡县委县政府交办的其他事项。（二）机构设置东乡县市政局设5个职能股（室）。（一）办公室负责制定全年工作计划、各项工作制度和管

3、理制度，起草有 关文件报告；组织机关岗位责任制目标考核；承办文秘、会务、 接待、档案、信访、提案、议案办理及保密保卫等工作；负责单 位工作用车执法用车的调度管理；负责检查指导市容环卫行业的 安全生产等工作；负责编制年度财务计划，负责本机关及所属单 位的财务管理、专项资金管理、固定资产管理、处罚票据管理; 负责组织、人事、宣传、机构编制、劳资管理工作；负责职工思 想政治教育和精神文明建设、党政党风廉政建设、行风建设；按 时完成局领导交办的其他事项。（二）市场管理股负责管理城区各市场秩序工作，为维持各项商贸活动正常有 序开展提供管理保障；负责管理南园市场的统一规划，安排摊点的数量、位置；指导、监督

4、、检查县辖区被各小城镇市场管理工 作。（三）市政设施维修股（四）环卫股负责搞好全县垃圾点的堆放工作，组织清运队及时清运；保 持垃圾点周围环境卫生整洁干净，每日垃圾要做到日产清理，及 时清运到垃圾填埋场进行无害化填埋；规范管理县城公厕，做到 窗明、地净、无异味；按时完成局领导交办的其他各项工作。（五）园林绿化股负责公共园林区域绿地和园林设施的看护，及时修剪、补植、 养护、检修；按时完成局领导交办的其他事项。（二）参照公务员法管理的事业单位东乡县市政局不属于参照公务员法管理事业单位，无下属参 照单位。（三）其他事业单位东乡市政局无下属非参照公务员法管理事业单位。二、2020年度部门决算报表表一：收

5、入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表三、2020年度部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明本部门2020年度收入总计.3元，支出总计.3元。与2019 年决算数相比，收入增加.75元，增长217%,支出增加75元, 增长217%。主要原因是项目债券资金增加。本部门2020年度收入合计.53元，其中：财政拨款收入.53 元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；

6、经营收入0元，占0%;附属单位上缴收入0元，占0%；其他收 入0元，占0%o本部门2020年度支出合计.23元，其中：基本支出.23元, 占26.7%；项目支出元，占73. 3%；上缴上级支出0元，占0%； 经营支出0元，占0%;对附属单位补助支出0元，占0虬本部 门2020年度年末结转和结余.07元，较上年增加.3元，主要原 因是结余项目前期费资金。（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明本部门2020年度财政拨款收入.53元，较上年决算数增 加.28元，增长257%。主要原因是债券项目资金和城乡社区增加。 较年初预算数增加.53元，增长354.6%。主要原因是债券项目资 金和城乡社区增加。本

7、部门2020年度财政拨款支出.3元，较上年决算数增加.82 元，增长257.2%。主要原因是债券项目资金和城乡社区增加。本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公 共服务支出72000元，占0.07%；外交支出0元，占0%,较年初 预算数增加0元；国防支出0元，占0%,较年初预算数增加0元 0；公共安全支出0元，占0%,较年初预算数增加0元；教育支 出0元，占0%,较年初预算数增加0元；科学技术支出0元，占 0%,较年初预算数增加0元；文化旅游体育与传媒支出元，占, 较年初预算数增加元；社会保障与就业支出.24元，占10.4%； 卫生健康支出388629. 6元，占0. 38%；节

8、能环保支出80940元， 占0.07%；城乡社区支出.39元，占48. 2%,；农林水支出元，占 4. 8%,；交通运输支出0元，占0%,；资源勘探信息等支出0元， 占0%,；商业服务业等支出0元，占0%；金融支出0元，占0猊 援助其他地区支出0元，占0%;自然资源海洋气象等支出0元， 占0% 住房保障支出0元，占0% 粮油物资储备支出0元，占 0%,较年初预算数增加0元；灾害防治及应急管理支出0元，占 0%;其他支出元，占13. 7%；抗疫特别国债安排的支出元，占22. 4%o（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出.3元。其中： 人员经费.3

9、4元，较上年增加.14元，主要原因是人员增加。四、“三公”经费情况说明（一）“三公”经费支出总额情况。2020年度本部门“三公”经费支出共计479386. 44元,较年 初预算数增加37986.44元，主要原因是压减预算，较上年支出 数增加379386. 44元，主要原因是市容市貌提升垃圾车运险费增 加。（二）“三公”经费分项支出情况。2020年度本部门因公出国（境）费用0元。公务车购置费0元。公务车运行维护费479386. 44元，主要用于垃圾车加油及维 修。公务接待费0元。（三）“三公”经费实物量情况。2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务 用车购置0辆，公务车保有量为0

10、辆；国内公务接待0批次，0 人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0 批次,0人。2020年度本部门人均接待费0元，车均购置费0元， 车均维护费0元。五、其他需要说明的事项（一）机关运行经费情况说明。2020年本部门机关运行经 费支出.89元，机关运行经费主要用于开支办公费、劳务费、公 务用车运行维护费。机关运行经费较2019年增加.22元，增长37. 7%,主要原因是委托业务费及办公费和劳务费增加。（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日, 本部门共有车辆10辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通 信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业 技术用

11、车其10辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。（三）政府采购支出情况说明。2020年本部门政府采购支 出总额元，其中：政府采购货物支出元、政府采购工程支出0元、 政府采购服务支出0元。（四）预算绩效管理情况说明（如有，需另附绩效评价报告）。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般 公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金元，占一般公共预 算项目支出总额的100%。共组织对县城给排水管网、达板生态停 车场等4个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出元。 其中，对县城给排水管网、达板生态停车场、民族商贸一条街花 园、生活垃圾处理项目委托北京忠诚博泰资产评估有限公司第三 方机构开展绩效评价。