中共盐边县委组织部2021年部门整体支出绩效评价报告.docx

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1、中共盐边县委组织部2021年部门整体支出绩效评价报告为牢固树立预算绩效理念，进一步规范财政资金管理， 提高资金使用效益及部门预算整体绩效目标管理水平，按照 盐边县财政局关于开展2021年度部门预算整体及项目支 出绩效自评工作的通知（盐边财绩20223号）要求， 结合我部的实际情况，通过自查收入支出情况、账表一致情 况，对相关资料进行收集整理、分析汇总，现将县委组织部 2021年预算整体绩效评价结果报告如下。一、部门概况（一）机构组成县委组织部内设办公室、县委城乡基层治理委员会办公 室、研究室、组织股、干部股、公务员股、人才工作股、离 退休干部股8个股室；下属非独立核算单位3个，其中参照 公务员

2、法管理的事业单位1个，中共盐边县委组织部党员教 育中心；其他事业单位2个，盐边县老干部活动中心、盐边 县干部人事档案服务中心。且加挂了非公有制经济组织和社 会组织工作委员会、老干部局、县公务员局、中共盐边县直 属机关工作委员会4块牌子。（二）机构职能县委组织部主管全县人事、党建方面的工作，负责有关 组织工作、干部工作、人才工作的理论研究及重要政策的综 合研究；承担省委组织部、市委组织部下达的重点调研课题, 指导全县组织系统调研工作等。1 .严格执行党的干部路线、方针、政策，负责全县干部 队伍建设的宏观管理，拟订或参与拟订组织、干部、人事工 作的重要政策、规定、制度；负责全县党的建设制度改革工

3、作的规划研究、部署和组织实施。2 .负责干部队伍建设的规划和指导工作。研究拟订加强 全县干部队伍建设整体规划的工作措施；负责对县委管理的 领导班子进行考察了解，并向县委提出调整配备的意见和建 议；负责县委管理干部的考察、任免、工资、待遇、退休审 批等手续的办理；会同机构编制部门拟订副科级以上单位领 导班子职数设置方案；负责规划、部署、组织实施年轻干部、 妇女干部、少数民族干部、党外干部的培养、选拔、任用工 作。指导乡镇和县直乡科级单位领导班子政治建设；协助管 理以垂直部门管理为主的双重管理单位领导班子和领导干 部，对领导班子建设和领导干部的选拔任用提出意见和建 议。负责省、市、县人大代表和政协

4、委员推荐提名工作。3,执行公务员管理政策和法律法规。负责公务员职务与 职级并行制度的组织实施；负责全县公务员和参照公务员法 管理单位工作人员的考选、调配、交流、安置、管理工作； 负责全县公务员、参照公务员法管理单位工作人员工资、福 利、退休、抚恤等政策的组织实施。4 .负责全县人才工作和人才队伍建设的宏观管理和指 导。研究拟订人才工作有关政策；协调落实专项重点人才工 作；协调实施高层次人才培养工程。5 .研究制定全县干部信息建设规划；负责全县干部信 息、干部档案、干部统计工作。6,负责干部监督工作的宏观指导。负责对党政领导干部 选拔任用工作进行监督检查；对反映领导班子、领导干部和 组织建设的重

5、要问题进行调查了解和督办；对有关监督制度 的落实情况进行督查；对市委管理干部的历史遗留问题进行 初审，对县委管理干部的历史遗留问题进行审查；组织开展 领导干部个人有关事项报告，做好干部因私出国（境）审批 管理、任期经济责任审计，开展提醒、函询、诫勉工作。协 助做好县委巡察工作。7 .负责全县干部教育培训的宏观管理，制定干部教育工 作规划，组织、开展主题教育培训，协调、指导乡镇和县直 各单位的干部教育培训工作。8 .研究指导党组织建设工作。制定落实加强党的工作制 度、党内生活制度的规定和意见；对各领域党的基层组织建 设进行分类指导，对各级各类党组织设立进行指导审核；指 导乡镇党委健全党代表大会制

6、度，指导党代表大会代表选 举、管理和联络服务。9 .研究指导党员队伍建设工作。主管党员发展和管理工 作，指导全县党员教育培训；指导乡镇和县直乡科级单位党 员领导干部民主生活会；负责全县党费收缴、管理和使用工 作；指导开展党内表彰奖励、关怀帮扶等工作；负责全县党 组织和党员队伍信息化建设及党内统计工作。10 .负责全县非公有制经济组织和社会组织党的建设工作。11 .承担县委基层党建工作领导小组日常工作，综合协 调有关部门统筹推进基层党建工作，健全和落实基层党建工 作责任制，负责基层党建述职评议；协调有关部门指导发展 壮大村级（社区）集体经济。12 .贯彻执行离退休干部工作的方针、政策和决策部署,

7、 负责全县离退休干部工作的宏观管理和指导。承担县委老干 部工作领导小组、县委离退休干部工作委员会和县关心下一 代工作委员会的日常管理工作。（三）人员概况2021年末在职人员39人，其中行政在编人员22人，参 照公务员管理人员11人，事业在编人员6人，离休人员4 人。二、部门财政资金基本情况（一）部门财政资金收入情况2021年年初部门预算安排收入为625.58万元。当年调 增及调减后实际预算下达收入1120.05万元。（二）部门财政资金支出情况1 .部门预算基本支出情况2021年年初部门预算安排基本支出为485.31万元。其 中：工资福利支出424.39万元，日常公用支出60.93万元。 当年调

8、增及调减后实际预算下达基本支出726.60万元。基本支出中的工资福利、对个人和家庭补助支出主要用 于职工基本工资、绩效工资、津贴补贴、养老保险等各类保 险缴费、在职及退休人员目标奖奖金、住房公积金等。日常 公用支出主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、工会 经费、其他交通费等方面。2 .部门预算项目安排及支出情况。2021年年初部门预算安排项目支出为140.27万元； 2021年调增及调减后实际预算下达项目支出1119.67万元。 项目支出主要用于开展业务所需的差旅费、办公费、会议费、 资料印刷费、培训费等方面支出。（三）结转结余情况无结转结余。三、部门预算绩效管理情况（-）部门预算绩效管理

9、。1 .绩效目标制定根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制 阶段，按照县级财政要求对本年度已批复下达的11个项目 编制了绩效目标，预算执行过程中对各项目开展绩效监控， 年终执行完毕后，选取了 5个项目开展了绩效目标完成情况 自评。2021年部门整体绩效目标制定详见部门预算整体绩 效自评表。2 ,绩效目标执行情况县委组织部2021年度全年资金拨付和使用均按计划进 度完成，在资金的使用上，严守法律底线、纪律底线，无违 反财务管理、财经纪律情况发生，会计核算真实完整，项目 资金支出和原定用途、预算批复用途相符，财政资金使用效 率进一步提高。在资金的管理方面，进一步强化资金统筹， 优化资金

10、结构，明确开支范围，细化资金用途，确保各项工 作的顺利开展和财政资金的有效使用。(1)人员类2021年度人员经费支出667.02万元，主要用于职工工 资及福利待遇支出，未将人员工资福利支出等大平台指标挪 作他用，基本支出保障有力，确保全年平稳保障职工工资支 出，维持基本行政运转，预算执行率100%。(2)运转类2021年度公用经费支出59.58万元，主要用于办公费、 印刷费、水电费、差旅费、维修(护)费等日常公用经费， 严格按照资金用途申报、使用资金，均已足额按时支付，有 力保障了各项工作的顺利开展。预算执行率100%。(3)特定目标类2021年项目支出1119.67万元，有效保障了我单位专

11、项业务工作正常运行。预算执行率100%。3 .绩效目标完成情况本部门在2021年度决算中合并反映了部门整体的预算 执行情况，其中包含项目资金执行情况，整体基本上实现了 年度设定目标。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 为指导，思想教育更上一层，实际工作中深入贯彻新时代党 的组织路线以及中央和省、市委决策部署。圆满完成了 2021 年县乡换届工作，并顺利召开第十五届党代会和两会。加强 了基层党组织建设，推进党组织工作全覆盖，深入推进抓党 建促基层治理、促乡村振兴，完成多个乡村振兴集体经济项 目的申报、推进；完成了春秋两季招才引智工作，走入成都、 西安、昆明等高校招引人才；积极探索、推进干部人

12、才选配 工作，拓展干部举荐途径，多方面考察考核干部，促进干部 真抓实干；牵头开展读书班、换届后县乡领导班子人员的培 训，提高干部履职能力；完成年度公务员招录考核、考察工 作，工资日常管理审批工作。（二）结果应用情况。绩效自评对规范财政资金支出管理、强化绩效目标管理 理念、加强资金使用效率起到了积极的促进作用。我单位将 此次绩效自评的结果运用到2022年工作统筹安排、项目资 金合理分配使用上，进一步提高工作效率，保质保量完成县 委、县政府以及上级业务主管部门交办的各项工作。绩效自评工作完成后将结果在“盐边县公众信息网”财政 信息版块下的“财政绩效评价信息专栏”进行公示。五、评价结论及建议（一）评

13、价结论。通过自评2021年度县委组织部各项经费达到对应的绩 效目标，圆满完成了县委、县政府下达的各项相关工作任务。 达到预期绩效目标，总体较满意。（二）存在问题。1 .部分项目资金指标追加时间滞后，未按进度及时拨付； 2.预算编制工作有待细化，合理性有待提高，预算执行 力度还要进一步加强。（三）改进建议。1 .遵循预算管理办法，从严控制年中追加预算规模。对 于年度无法预计的临时追加的相关工作所需经费，严格按照 预算调整追加程序，逐级申报报批，有效降低预算控制率。2 .进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关 制度和要求，本着勤俭节约、保障运转”的原则进行预算编 制。编制范围尽可能的全面，不漏项，提高预算管制的科学 性、合理性、严谨性和可控性。中共盐边县委组织部2022年5月19日