富阳区财政支出项目绩效评价报告.docx

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1、富阳区财政支出项目绩效评价报告项目名称教育维修装备经费项目单位杭州市富阳区教育局主管部门杭州市富阳区教育局评价类型：事前评价口 事中评价口 事后评价口评价机构：中介机构口 部门（单位）评价组口2020年9月21日富阳区财政局（制）一、项目基本概况项目负责人郦建联系电话项目实施地址富阳区文教路2-2号邮编311400项目起止时间2019年01月2019年12月计划安排资金（万元）8000实际到位资金（万元）8000其中：中央财政其中：中央财政省财政387. 95省财政387. 95市财政市财政区财政7612.05区财政7612.05其它其它实际支出（万元）7750. 98二、项目支出明细情况支出

2、内容 （经济科目）计划支出数实际支出数商品服务支出25002595.22其他资本性支出55005155.76支出合计80007750.98三、项目绩效情况预期实际项目绩效 目标及实 施计划完 成情况根据富阳区十三五事业 发展规划以及区财政局、教育 局下达2019年度政府教育专 项维修装备项目计划的相关 通知，对全市公办中小学校园 校舍进行维修改造和装备配 置。根据浙江省中小学教育 技术装备标准、浙江省九年 制义务教育标准化学校评定 标准（试行以及富阳市教 育事业“十三五”发展规划 等文件要求，用于中小学教学 设施设备的装备及校舍维修 改造，将进一步加快中小学 教育的改革与发展步伐，保障 全区学

3、校校舍安全与舒适，改 善学生学习环境，促进教育现 代化，打造各具特色的校园文 化，全面提升教育整体水平， 满足富阳区广大人民群众“好 上学、上好学”和杭州市提出 来的“美好教育”的需求，为 实现高标准、高质量普及15 年基础教育的目标而努力。预 算安排维修资金:2500万元, 装备资金：5500万元。校舍维修资金主要用于相关 学校维修项目，以及其他应急维修 项目。包括学校房屋维修;校内道 路、围墙、管网维修改造；强、弱 电线路改造;校内绿化改造及其他 附属设施等，改善办学条件，杜绝 安全隐患；教育装备项目涉及全市 范围内中小学的办公设备、教学设 备、实验室设备仪器、多媒体等现 代教育教学设施的

4、采购、安装、维 护，项目按计划、如期有效的完成。 在项目执行过程中均能按照规定 规范推进项目，各项目在师生及社 会评价中均体现为有成效，专项资 金使用绩效好，社会满意度高，在 一定程度上，改善了教学环境，使 城乡中小学的教育教学设施更趋 于均衡。实际支付校舍维修 2595. 22万元；教育装备支付： 5155. 7549 万元。基本指标具体指标指标分值评价得分项目目标目标内容44决策过程决策依据33决策过程55资金分配分配方法22分配结果66资金到位到位率33（含配套资金）到位时效21资金管理资金使用76财务管理33组织实施组织机构11管理制度99项目产出产出数量55产出质量44产出时效33产

5、出成本33项目效果经济效益88社会效益88环境效益88可持续影响88服务对象满意度88综合得分10098评 价 结 论富阳区教育局教育政府专项项目的实施，有力保障了校舍安 全，优化了校园环境，改善了办学条件，有效提升了全区教育事 业的整体水平，产生了明显的社会效益，达到了预期的效果，绩 效具体有以下几点：1 .交互式二体机、计算机、等现代教学设备的配备，大大提 升了我区教育信息化水平，为推进“互联网+教育”提供有力支撑， 我区还被省教育厅确定为“互联网+义务教肓”实验区。2 .图书、课桌椅、实验器材、体育器材等教学设备的添置， 满足了学校教学的实际需要，提升了我区中小学现代教育技术装 备标准，

6、为我区现代标准化学校建设提供有力支撑。3 .教育设施修缮，即排除了校园安全隐患，又大大改善了校 园环境，美化了校园，城乡学子都有一个宽敞、明亮、安全的学 习环境，教师的办公条件有了比较大的改善了。4 .区教育局强化制度建设和预算执行，规范采购审批和监督 管理，并组织开展采购管理人员业务培训，在开展业务能力培训 的同时，还进行廉政教育，确保项目规范、安全、廉洁进行。5 .区教育局和项目学校强化责任意识，加强项目质量和过程 管理，群策群力，确保项目建设质量可靠，达到预期效果，大大 减低了成本，提升了资金使用效率。问 题 与 建 议发现的问题：1 .少数学校项目建设进度推进比预期慢。主要是由于预算计

7、 划下达迟，政府采购流程较多，工作时间长，导致上半年项目计 划完成项目，到下半年才完成项目建设，图书项目由于两次集中 公开采购招标失败致使项目跨年度执行。2 .维修工程程序多，时间长，拨付慢。由于维修专项资金大 部分改建、扩建、加固项目都是在用校舍，学校实际情况维修项 目只能集中在暑期进行，从前期编制预算、核算、招投标、监理 确定到组织施工，再加之后期验收等步骤多、时间跨度长，特别 是审计过程特别长，导致部分经费次年拨付，部分项目工期延迟 超出合同约定时间。3 .专项经费总额未能满足教育事业发展高要求发展需求。由 于上级对教育事业相关要求不断提高，浙江省中小学现代教育技 术装备标准、浙江省九年

8、制义务教育标准化学校评定标准（试 行浙江省教育信息化发展指数、现代化教育创建对各中小学 教育技术装备要求提出了更高的要求，政府需要按需保障教育装 备专项经费。相关意见与建议：1 .关于政府采购的审批周期长，建议相关部门提高采购限额 标准，适度简化审批程序。2 .项目规划应更加完善、科学、全面，降低不确定因素对项 目的影响，加强项目实施计划和实施方案的编制，采取对应的解 决措施和方法，不断优化实施方案，确保项目依据标准更加明确， 进度目标更加清晰，实施过程更加有效可控。针对维修专项资金 后期验收等步骤多、时间跨度长，导致部分经费跨年度拨付，建 议此项经费：允许每年通过专户储存，给予结转，待项目结

9、束 后，多余资金由区财政局收回，保证维修项目顺利合格完成。或 者预算下达后直接按预算60%下达至各校，待预算调整时，以预 算调整时点为结点，对该项目经费进行结算、统筹调剂，次年预 算增“部分上年尾款项目”子明细。3 .教育专项经费总额应根据教育事业发展而逐年增加，不断 满足人民对美好教育的需求。四、评价人员姓名职称/职务单位签字郦建副局长杭州市富阳区教育局何建平计财科科长杭州市富阳区教育局杨开宏后勤服务中心 主任杭州市富阳区教育局吴艳教育会计结算 中心主任杭州市富阳区教育局贺建兵后勤服务中心 副主任杭州市富阳区教育局孙炜后勤服务中心 副主任杭州市富阳区教育局孙燕萍教育会计结算 中心副主任杭州市富阳区教育局填报人（签字）:2020年9月20日评价工作组组长（签字）：2020年9月20日受托中介机构负责人（签字并盖章）：