湘西土家族苗族自治州交通运输局2021年度州本级公路建设配套资金项目支出绩效自评报告.docx

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1、湘西土家族苗族自治州交通运输局2021年度州本级公路建设配套资金项目支出绩效自评报告项目名称 州本级公路建设配套资金支出功能科目编码项目实施单位 湘西土家族苗族自治州交通运输局主管部门 湘西土家族苗族自治州交通运输局评价方式：湘西土家族苗族自治州交通运输局绩效自评 评价机构：湘西土家族苗族自治州交通运输局评价组单位名称（盖章）：湘西土家族苗族自治州交通运输局（三）项目支出产出情况。完成交通固定资产投资51.82亿元；续建干线公路170 公里，完成投资15亿元；完成提质改造农村公路300.604公 里，建设农村公路错车道2000个；吉首东高铁站综合客运 枢纽项目完成投资1.3亿元，已交付使用；全

2、州新建村组停 车场400个。（四）项目支出效益情况。助力农民收入增长，促进农村经济发展。经济效益显著。完善了路网结构，加强了交通基础设施建设，改善了交 通条件，提升了人民交通出行质量，增加了人民幸福感。社 会效益显著。五、综合评价情况及评价结论根据州级预算部门项目支出绩效自评表评分，全年 绩效评价总评分为91分，部门整体支出绩效为“优二六、主要经验做法、存在的问题及原因分析1、主要经验做法加强内部控制制度建设，确保资金安全。建立权责明确、运 行有效、执行有力、管理科学的内部控制制度。对资金筹措、拨 付使用、监督管理提出了明确要求，专款专用，专项管理。在资 金使用过程中，严把监督审核关，健立健全

3、内部审批制度，对每 笔用款申请，在所附资料齐备的情况下，严格按照规定的流程复 核审批，审核确认后付款。即所有支出均经过了报批、审批和财 政支付流程。2、存在的问题及原因分析项目绩效指标设计不够明确。项目绩效目标应符合以下要 求：项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合项目立项依 据；项目所设立的绩效目标是否合理可行，符合客观实际；项目 所设立的绩效目标是否清晰、细化、可衡量，绩效目标要从数量、 质量、成本和时效等方面进行细化，尽量进行定量表述，不能以 量化形式表述的，可以采用定性的分级分档形式表述。七、有关建议建议年初绩效目标申报时，应细化预算指标，写明具体的数 量指标、时效指标，并且与成本

4、相衔接，提高绩效目标申报的科 学性。八、绩效自评结果拟应用和公开情况进一步加强对绩效目标自评结果的运用，重视绩效自评发现 的问题，并进行认真整改。按照湘西自治州财政局关于开展2021 年度州直预算部门（单位）项目支出绩效自评工作的通知（州 财绩（2022） 10号）要求，我们将在2022年6月30日前将绩 效自评报告在州级预决算公开平台及本部门门户网站公开，接受 社会监督。九、其他需要说明的问题因资金到位较晚、疫情等因素影响，州级重点项目专项资金 支付进度较慢，本单位正在完善资料、积极推进项目资金支付进 度，预计于近期完成专项资金支付。湘西土家族苗族自治州交通运输局二。二二年六月二十日湘西土家

5、族苗族自治州交通运输局关于成立绩效评价小组的通知为了进一步规范财政资金管理，建立全方位、全过程、全覆 盖的预算绩效管理体系，强化单位责任意识，切实提高财政资金 使用效益，提升预算绩效管理水平，根据湘西自治州财政局关 于印发湘西自治州州级预算部门整体支出绩效自评操作规程 的通知（州财绩20216号）、湘西自治州州级预算部门项目 支出绩效自评操作规程（州财绩（2021） 7号）、湘西自治州 财政局关于开展2021年度州直预算部门（单位）整体支出绩效 自评工作的通知（州财绩（2022） 9号）和湘西自治州财政 局关于开展2021年度州直预算部门（单位）项目支出绩效自评 工作的通知（州财绩（2022）

6、 10号）等文件精神。经研究,成 立州交通运输局绩效评价小组，绩效评价小组成员如下：组长：庞大森副组长：龙潇成员：田玉珍、田金枝、文宇婷绩效评价小组下设办公室，办公室主任由田金枝同志兼任， 具体日常工作由田金枝同志负责。湘西自治州交通运输局湘西自治州交通运输局关于开展2021年度州本级公路建设配套资金支出绩效自评工作的通知局机关各科室：为进一步规范财政资金管理，建立全方位、全过程、全覆 盖的预算绩效管理体系，强化部门责任意识，切实提高财政资 金使用效益，提升预算绩效管理水平，根据湖南省财政厅关 于印发湖南省预算支出绩效评价管理办法的通知（湘财绩 2020） 7号）、湘西自治州财政局关于开展20

7、21年度州直预 算部门（单位）项目支出绩效自评工作的通知（州财绩（2022） 10号）和湘西自治州州级预算部门项目支出绩效自评操作规 程（州财绩（2021） 7号）等文件精神，现就我单位开展2021 年度州本级公路建设配套资金支出绩效自评工作有关事项通知 如下：一、自评范围2021年度州财政安排给本部门州本级公路建设配套资金 支出100万元，其中，项目支出包括州本级支出100万元、对 其他单位及县（市）的转移支付0.00万元。二、自评主要依据（一）中华人民共和国预算法、国家其他相关法律、法 规和规章制度；（二）中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意 见（中发（2018） 34号）、中共湖南

8、省委办公厅 湖南省人民 政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见（湘办发 （2019） 10 号）;（三）州委、州政府制定的国民经济与社会发展规划及方 针政策，关于重点工作或重大项目印发的指导意见和工作要求 等文件；（四）预算管理制度及办法，项目及资金管理办法、财务 和会计资料；（五）州级预算部门中长期事业发展规划及年度工作计划;（六）预算批复时确定的绩效目标及指标，预算部门年度 预算执行情况，年度决算报告等相关材料；（七）项目设立的政策依据和目标，预算执行情况，项目 可行性研究报告、项目实施方案、项目决算或验收报告等相关 材料；（八）人大预决算审查报告、审计报告及决定、财政稽核 监督报告

9、等；（九）相关行业政策、行业标准及专业技术规范；（十）其他相关资料。三、自评主要内容绩效自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指 标完成情况以及预算执行情况。对未完成绩效目标或偏离绩效 目标较大的项目要分析并说明原因，研究提出改进措施。四、自评程序和步骤（一）项目支出自评。湘西自治州交通运输局本级按照绩 效评价通知要求，填报州级预算部门项目支出绩效自评表（附 件1）等相关资料信息，按照规定格式撰写州级预算部门项目 支出绩效自评报告（参考格式见附件2）。于2021年6月10日 前报送湘西自治州交通运输局。（二）总结绩效。湘西自治州交通运输局按照规定的文本 格式和要求撰写州级预算部门项目支出

10、绩效自评报告（参考格 式见附件2）,主动征求被评价单位的意见，对绩效自评报告进 行修改完善。五、有关要求各科室要高度重视，积极组织力量，加强联系沟通和协同 配合，形成合力。要认真做好各项工作，填报的数据和提供的 评价佐证资料要符合项目实际情况，实事求是、全面准确反映 政策执行及资金使用的绩效水平和预期目标实现程度。1、州级预算部门项目支出绩效自评表2、XX部门（单位）XX年度XX项目支出绩效自评报告 格式湘西自治州交通运输局 2022年5月31日州级预算部门项目支出绩效自评表（ 年度）单位负责人签字：填表人：联系电话： 填报日期： 年 月 日项目名称主管部门实施单位项目资金 （万元）年初预算数

11、全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额10其中：当年财政拨款上年结转资金其他费金年度 总体 目标预期目标实际完成情况绩效指标一级指标二级指标三级指标年度 指标值实际 完成值分值得 分偏差原因分析 及改进措施产出指标 （50 分）数量指标指标1:指标2:质量指标指标1:指标2：时效指标指标1:指标2：成本指标指标1:指标2：效益指标 （30 分）经济效益 指标指标1:指标2：社会效益 指标指标1:指标2：生态效益 指标指标1:指标2：可持续影响 指标指标1:指标2：满意度 指标 （10 分）服务对象满 意度指标指标1:指标2:总分100XX部门（单位）XX年度XX项目支出绩效自评报告（参

12、考格式）项目名称支出功能科目编码项目实施单位主管部门评价方式：部门（单位）绩效自评评价机构：部门（单位）评价组单位名称（盖章）：报告时间：年 月（此页为封面）项目负责人联系电话地址邮编项目起止时间计划投资额（万元）实际到位资金（万元）其中：中央财政其中：中央财政省财政省财政州财政州财政县财政县财政单位自筹单位自筹其他其他基 本况项 目 绩 效 目 标项 目 执 行 情 况项目 完成 情况资金 投入 情况绩效 目标 实现 情况经济 效益 分析社会 效益 分析项目 组织 管理 情况项目 财务 管理 情况总结经 脸及存 在问题 分析自 评 结 论评分：等级：备注：90 （含）一100分为优；80 （

13、含）一90分为良：60 （含）一80分为较 差；60分以下为差。有 关 建 议1 .项目支出绩效评价报告2 .湘西自治州交通运输局关于成立绩效评价小组的通知3 .湘西自治州交通运输局关于开展2021年度州本级公路建设配套资金支出绩效自评工作的通知4 .项目支出绩效自评表姓名签字职称/职务评价人评价组组长（签字）：年 月 日项目实施单位负责人（签字）：年 月 日项目实施单位名称（盖章）：年 月 日主管部门负责人（签字）：年 月 日主管部门（盖章）:年 月 日财政部门归口业务科室意见:财政部门归口业务科室负责人（签字）：财政部门归口业务科室（盖章）:年 月 日XX年度XX项目支出绩效评价报告（项目

14、实施单位参考提纲）一、项目概况（一）项目实施单位基本情况。（二）项目资金基本情况包括项目资金基本性质、用途和 主要内容、涉及范围等。（三）项目资金绩效目标，包括总体目标和年度目标。二、项目资金使用及管理情况（一）项目资金安排落实、总投入等情况。（二）项目资金实际使用情况。（三）项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法 的制订及执行情况。三、项目组织实施情况（一）项目组织情况，主要包括项目招投标、调整、竣工 验收等情况。（二）项目管理情况，主要包括项目管理制度建设、日常 检查监督管理等情况。四、项目支出绩效情况（一）项目支出决策情况。（二）项目支出过程情况。（三）项目支出产出情况。（四）项目

15、支出效益情况。五、综合评价情况及评价结论六、主要经验做法、存在的问题及原因分析七、有关建议八、绩效自评结果拟应用和公开情况九、其他需要说明的问题报告应包括以下附件:1、XX部门（单位）关于开展XX年度项目支出绩效自评工 作的通知（参考格式）2、州级预算部门项目支出绩效自评表州级预算部门项目支出绩效自评表（2021年度）项目名称州本级公路建设配套资金主管部门湘西州交通运输局实施单位湘西州交通运输局项目资金 （万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额1005. 02105. 02%1其中：当年财政拨款100上年结转资金其他资金度体标 年总目预期目标实际完成情况完成固定资产投资

16、24亿元：续建干线公路168公里，完成投资 14. 3亿元；提质改造农村公路160公里，建设农村公路错车道 2000个：加快推进吉首高铁综合客运枢纽等项目建设，完成投 资1亿元；完成村组停车场建设400个。完成交通固定资产投资51. 82亿元：续建 干线公路170公里，完成投资15亿元； 完成提质改造农村公路300. 604公里,建 设农村公路错车道2000个：吉首东高铁 站综合客运枢纽项目完成投资1. 3亿元， 已交付使用；全州新建村组停车场400 个。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度 指标值实际 完成值分 值得 分偏差原因分析 及改进措施产出指标 （50 分）数量指标交通固定资产投资2

17、4亿元51.82 亿元55续建干线公路168公 里170公里55提质改造农村公路160公 里300. 604 公里1010建设农村公路错车道2000 个2000 个1010综合客运枢纽站建设1个1个1010村组停车场建设100个400个1010效益指标 （30 分）满意度 指标（10 分）经济效益 指标助力农民收入增长，促进 农村经济发展。完成完成1515社会效益 指标完善路网结构，加强交通 基础设施建设，改善交通 条件，提升人民交通出行 质量，增加人民幸福感。完成完成1515服务对象 满意度指 标社会公众满意度大于 93%94.96%1010总分10091单位负责人签字：填表人：联系电话：填

18、报日期：2022年6月20日项目负责人庞大森联系电话地址吉首市团结路20号邮编416000项目起止时间2021年1月2021年12月计划投资额（万元）i(X)实际到位资金（万元）100其中：中央财政其中：中央财政省财政省财政州财政KX)州财政100县财政县财政单位自筹单位自筹其他其他基 本 概 况州交通运输局是州人民政府的工作部门，为正处级行政单位，统一社 会信用代码186031H,办公地址为吉首市团结路20号。负责全州公路路政 管理及交通行业安全生产监督管理，行使全州公路、水路、站场、码头、 航道及其设施的建设、养护、运输市场管理等行业管理职能等。2021年财政安排项目资金100万元（州财建

19、指2021 59号），专项 用于公路建设配套资金。2021年州财政共安排资金100万元，专项用于公 路建设配套资金。项 目 绩 效 目 标长期绩效目标：继续实施十三五规划项目建设，包含干线公路、农村 公路、水运、站场等，以完善我州交通网，支持脱贫建设，推进美丽湘西 建设，为我州决胜脱贫攻坚，同步全面小康提供坚实的交通运输保障，编制 “十四五”交通规划。专项年度绩效目标：完成固定资产投资24亿元；续建干线公路168公里，完成投资14.3 亿元；提质改造农村公路160公里，建设农村公路错车道2000个；加快推 进吉首高铁综合客运枢纽等项目建设，完成投资1亿元；完成村组停车场 建设400个。项 a

20、执 行 情 况项目 完成 情况完成交通固定资产投资51.82亿元；续建干线公路17()公里， 完成投资15亿元；完成提质改造农村公路300.604公里，建设农 村公路错车道2000个；吉首东高铁站综合客运枢纽项目完成投资 1.3亿元，已交付使用；全州新建村组停车场400个。资金 投入 情况2021年度州财政安排给本单位州本级公路建设配套资金项目 资金100万元，专项用于公路建设配套资金。2021年实际财政资 金到位100万元。款项均通过财政集中支付核算局纳入国库集中 支付管理，项目资金到位率为100%。2021年本单位实际支付州本级公路建设配套资金项目资金 5.02万元，其中：其他资本性支出5

21、.02万元。资金支付实行国库 集中支付方式，资金开支范围、标准，支付依据合规合法，资金 支付与预算相符。绩效 目标 实现 情况完成交通固定资产投资51.82亿元；续建干线公路170公里， 完成投资15亿元；完成提质改造农村公路300.604公里，建设农 村公路错车道2()00个；吉首东高铁站综合客运枢纽项目完成投资 1.3亿元，已交付使用；全州新建村组停车场40()个。经济 效益 分析助力农民收入增长，促进农村经济发展。经济效益显著。社会 效益 分析完善了路网结构，加强了交通基础设施建设，改善了交通条 件，提升了人民交通出行质量，增加了人民幸福感。社会效益显 著。项目 组织 管理 情况为加强专

22、项经费管理，规范专项资金使用，提高专项资金管 理水平，保证专项任务和计划的顺利完成，本单位制定有财务管 理制度、项目资金管理制度等。专项经费严格按指定用途专款专 用，实行专项报告制度，并接受财政部门或上级部门的检查、验 收。2021年度本单位专项经费支出基本能够严格按照制度规定进 行。项目 财务 管理 情况为加强项目资金管理，合理、有效、规范使用专项资金，最 大限度的发挥项目资金效益，本单位建立健全了专项资金管理制 度，完善了专项资金管理流程，遵循专人负责、专款专用、专账 核算，严格按照相关会计制度进行会计核算和财务处理，做到财 务处理及时、会计核算规范。项目资金纳入国库集中支付管理， 项目单

23、位严把审批关，杜绝了弄虚作假、截留、挤占、挪用专项 资金的情况发生，确保项目资金安全有效。总结经 验及存 在问题 分析项目绩效指标设计不够明确。项目绩效目标应符合以下要求： （1）项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合项目立项依 据；（2）项目所设立的绩效目标是否合理可行，符合客观实际；（3） 项目所设立的绩效目标是否清晰、细化、可衡量，绩效目标要从 数量、质量、成本和时效等方面进行细化，尽量进行定量表述， 不能以量化形式表述的，可以采用定性的分级分档形式表述。自 评 结 论评分：91等级：优备注：90 （含）一100分为优；80 （含）一90分为良；60 （含）一80分为较差；60分以下

24、为差。有 关 建 议建议年初绩效目标申报时，应细化预算指标，写明具体的数量指标、 时效指标，并且与成本相衔接，提高绩效目标申报的科学性。评 价 人 员姓名职称/职务单位签字庞大森党组书记、 局长州交通运输局龙潇党组成员、 副局长州交通运输局田玉珍财务科副科 长州交通运输局田金枝审计科副科 长州交通运输局文宇婷财务科科员州交通运输局评价组组长（签字）:年 月 日项目实施单位负责人（签字）：年 月 日项目实施单位名称（盖章）：年 月 日主管部门负责人（签字）：年月日主管部门（盖章）：年月日财政部门归口业务科室意见:财政部门归口业务科室负责人（签字）：财政部门归口业务科室（盖章）:年 月 日2021

25、年度州本级公路建设配套资金项目支出绩效评价报告一、项目概况（一）项目实施单位基本情况。州交通运输局是州人民政府的工作部门，为正处级行政 单位，统一社会信用代码186031H,办公地址为吉首市团结 路20号。负责全州公路路政管理及交通行业安全生产监督 管理，行使全州公路、水路、站场、码头、航道及其设施的 建设、养护、运输市场管理等行业管理职能等。（二）项目资金基本情况包括项目资金基本性质、用途 和主要内容、涉及范围等。2021年财政安排项目资金100万元（州财建指2021 59号），专项用于公路建设配套资金。2021年州财政共安排 资金100万元，专项用于公路建设配套资金。（三）项目资金绩效目标

26、，包括总体目标和年度目标。长期绩效目标：继续实施十三五规划项目建设，包含干 线公路、农村公路、水运、站场等，以完善我州交通网，支 持脱贫建设，推进美丽湘西建设，为我州决胜脱贫攻坚，同 步全面小康提供坚实的交通运输保障，编制“十四五”交通 规划。专项年度绩效目标:完成固定资产投资24亿元；续建干线公路168公里， 完成投资14.3亿元；提质改造农村公路160公里，建设农村 公路错车道2000个；加快推进吉首高铁综合客运枢纽等项 目建设，完成投资1亿元；完成村组停车场建设400个。二、项目资金使用及管理情况（一）项目资金安排落实、总投入等情况。2021年度州财政安排给本单位州本级公路建设配套资 金

27、项目资金100万元，专项用于公路建设配套资金。2021年 实际财政资金到位100万元。款项均通过财政集中支付核算 局纳入国库集中支付管理，项目资金到位率为100%。（二）项目资金实际使用情况。2021年本单位实际支付州本级公路建设配套资金项目 资金5.02万元，其中：其他资本性支出5.02万元。资金支 付实行国库集中支付方式，资金开支范围、标准，支付依据 合规合法，资金支付与预算相符。因资金到位较晚、疫情等 因素影响，州级重点项目专项资金支付进度较慢，本单位正 在完善资料、积极推进项目资金支付进度，预计于近期完成 专项资金支付。（三）项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办 法的制订及执行情

28、况。为加强项目资金管理，合理、有效、规范使用专项资金, 最大限度的发挥项目资金效益，本单位建立健全了专项资金 管理制度，完善了专项资金管理流程，遵循专人负责、专款 专用、专账核算，严格按照相关会计制度进行会计核算和财 务处理，做到财务处理及时、会计核算规范。项目资金纳入 国库集中支付管理，项目单位严把审批关，杜绝了弄虚作假、 截留、挤占、挪用专项资金的情况发生，确保项目资金安全 有效。三、项目组织实施情况（一）项目组织情况。为加强专项经费管理，规范专项资金使用，提高专项资 金管理水平，保证专项任务和计划的顺利完成，本单位制定 有财务管理制度、项目资金管理制度等。（二）项目管理情况。专项经费严格按指定用途专款专用，实行专项报告制 度，并接受财政部门或上级部门的检查、验收。2021年度本 单位专项经费支出基本能够严格按照制度规定进行。四、项目支出绩效情况（一）项目支出决策情况。州本级公路建设配套资金项目立项依据充分，立项程序 规范，绩效目标合理，绩效指标明确，预算编制科学，资金 分配合理。（二）项目支出过程情况。州本级公路建设配套资金项目资金到位率100%,预算 执行率5.02%,资金使用合规，管理制度健全，制度得到有 效执行。