昆明市土地矿产储备中心昆明国家高新技术产业开发区分中心部门整体支出绩效评价报告.docx

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1、昆明市土地矿产储备中心昆明国家高新技术产业开发区分中心部门整体支出绩效评价报告根据中华人民共和国预算法、昆明市人民政府办公厅关 于全面推进预算绩效管理的实施意见（昆政办（2013） 72号）、 昆明市预算绩效管理暂行办法（昆政办2013） 129号）、昆 明市人民政府关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见（昆政 发201621号）和昆明市人民政府办公厅关于分解下达预算 绩效管理改革主要任务的通知（昆政办201661号）、昆明 市财政局 中共昆明市委目督办 昆明市政府目督办关于印发昆 明市预算绩效管理工作考核办法（试行）（昆财绩201683号） 及昆明高新技术产业开发区管委会关于印发高新区预算绩

2、效 管理暂行办法的通知（昆高开委通（2017） 145号）等规定及 高新区管委会对预算支出绩效评价工作要求，本部门于2021年3 月15日，组织力量对本部门的部门预算整体支出进行了绩效评 价，本次评价遵循了 “科学规范、公正公开、分类管理、绩效相 关”的原则，运用较科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评 价方法，对本部门2020年度部门整体支出的绩效情况进行了客 观、公正的评价。现将情况汇报如下：一、基本情况（一）部门整体支出概况1、部门整体支出情况本部门2020年度收入总计5,553.99万元，其中财政拨款收入 5,312.61万元，其中：国有土地出让收入中安排的拨款5,312.61 万元，

3、上级补助收入0.00万元，其他收入241.38万元。全年总支出21,648.74万元,其中：项目支出21,633.14万， 全年总支出商品和服务支出3.50万元，对个人和家庭的补助支出 12.10万元，资本性支出0.00万元。2、部门决算收支构成及完成情况2020年分中心年初预算收入4.29万元，其中：一般公共预算 财政拨款4.29万元。决算总收入5,553.99元，其中：一般公共预 算财政拨款15.43万元，政府性基金预算财政拨款5,297.18万元, 其他收入241.38万元。指 标预算数决算数完成 率原因本年收入4.295,553.99预算数未包括项 目及利息收入其中：一般公共 预算财政

4、拨款4.2915.43259.67年初预算未包括 绩效奖励收入政府性基金预 算财政拨款5,297.18年初预算未包括 项目收入专项债券资金年初预算未包括 项目收入其他收入241.38年初预算未包括 利息收入2020年分中心年初预算支出4.29万元，其中：一般公共预算 财政拨款4.29万元；决算总支出21,648.74万元，其中：基本支 出15.60万元，项目支出21,633.14万元。指 标预算数决算数完成 率%原因本年支出4.2921,648.74年初预算不包括项目支 出和绩效奖励支出其中：城乡 社区支出21,633.14年初预算不包括项目支 出国土海洋气 象等支出4.2915.60262.

5、93年初预算不包括绩效奖 励支出3、财政拨款结转和结余情况年初结转和结余26,743.60万元，其中：基本支出结转0.50 万元、项目支出结转和结余26,743.10万元。本年度年末结转和结 余10,648.86万元,其中：基本支出结转0.34万元、项目支出结 转和结余10,648.52 万元。（二）部门项目实施情况分析1、收储土地面积2020年该项考核目标值为：完成2516亩。2020年目标值任务已完成。2020年实际完成土地收储5000.9 亩，完成下达任务的198%。具体项目为：云硅智能科技小镇（二 期）388.92亩、马金铺渔浦寒泉公园西片区项目194亩、 KCG2013-29号（原昆

6、药用地）60亩、KCG2014-1D-4号（原华派用 地）123亩、马澄路以南三旧改造二期项目174亩、林塘老村365 亩、卫计委医疗卫生备灾中心51.47亩、大塘社区38亩、东区 GX-MJP2-A1-01-04号5.84亩、汽车检测站西侧、北侧199亩、 马金铺卫生院南侧地块67.47亩、中技管桩北侧地块49.61亩、保 税库南侧地块283亩、通盈西南侧地块263亩、黄马高速收费站 西侧地块131.24亩、大营社区南侧地块32亩、正大食品北侧地 块45.3亩、线性工程4宗2696.6亩、KCG2020-16号都林农贸市 场7.81亩。2、土地供应工作2020年该项考核目标值为：完成供应土地

7、13宗，面积1200 亩。2020年目标值任务已完成。实际完成土地供应16宗，面积 3072亩，完成下达任务的256%。具体为：KCG2019-2号地块 （沃森生物创新中心）15.51亩、KCG2012-2P-7-A1号（恒大林溪 郡项目）99.73亩;KCG2019-4号地块同丰零星土地整合4.49亩、 KCG2018-4号龙院城中村改造加油站5.64亩、银杏公园商业地块 9.95亩、林塘商业KCG2012-2P-6号21.07亩、清华海峡 KCG2008-2P-3- （Ah A2、A3）号 109.54 亩、清华海峡 KCG2008-2P-4 号 60 亩，蓝绿康 KCG2020-8 号

8、50 亩、KCG2015-13 号地块（化城商业地）24.02亩、线性工程划拨4宗2696.6亩。3、土地出让收入2020年该项考核目标值为：土地出让收入12.42亿元2020年目标值任务已完成。实现土地出让收入约245023.0116 万元，完成下达任务的197%。具体为：沃森地块3102万元；恒 大地块68855.5万元；崛鑫工贸地块2155.2万元；龙院城中村改 造加油站地块3000.48万元；银杏公园商业地块1474万元；林塘 商业2591.61万元；清华海峡项目4宗40602万元，园区配套建 设资金9952万元；蓝绿康1272万元；化城商业地2882.4万元； 古滇王国项目地块容积率

9、调整补缴土地出让收入5443.14万元；线性工程划拨款103692.6816万元。4、储备土地看护情况2020年，土储分中心与马金铺街道办签订2020年储备土 地看护合同，委托看护储备土地面积1663亩；委托执法大队看 护云硅智能、林塘老村、通盈地块约911亩土地。由马金铺街道 办、执法大队对收储入库的储备土地进行日常管理，防止国有土 地资产侵占行为发生。按照高新区第141次党政联席会会议的要 求，由土储分中心牵头组织实施高新区东区储备土地围墙建设的 施工工程。土储分中心认真落实组织开展东区围墙施工的推进工 作，并联合街道办、国土所，社区、测绘单位，对每一个地块提 前进行现场走界确认，并由街道

10、及社区提前开展清场工作。按照 政府采购的相关规定，分中心通过公开招投标的方式选取了工程 造价、工程监理及3家围墙建设施工单位。此次围墙施工共涉及 26宗储备土地，面积约3397亩，建设围墙长度为约24218米。二、绩效评价工作情况.绩效评价目的本次自评的目的是为规范财政资金管理，了解本部门2020 年度财政资金预算支出的绩效状况，为今后年度预算安排提供决 策支持。进一步增强本部门支出管理的责任意识，优化支出结构, 提升预算管理水平，保障更好地履行职责，提高公共务服务质量 和财政资金使用效益。促使我部门加强土地储备管理，提高行政 管理水平，切实加强行政执法监督、树立良好的土地资源执法形 象，切实

11、维护群众权益，全力促进经济社会科学发展。1 .绩效评价实施过程根据中华人民共和国预算法、昆明市人民政府办公厅关 于全面推进预算绩效管理的实施意见（昆政办2013） 72号）、昆明市预算绩效管理暂行办法（昆政办2013129号）、昆 明市人民政府关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见（昆政 发（2016） 21号）和昆明市人民政府办公厅关于分解下达预算 绩效管理改革主要任务的通知（昆政办2016） 61号）及昆 明市财政局 中共昆明市委目督办 昆明市政府目督办关于印发 昆明市预算绩效管理工作考核办法（试行）（昆财绩201683 号）等法律和文件规定，土储高新分中心制定了部门整体支出绩 效评价的工

12、作方案、评价指标，成立了绩效评价工作领导小组、 绩效评价工作组，召开了现场评价工作安排部署会，于3月15 日完成自评工作。绩效评价工作主要如下：（1）核实数据。对2020年度部门整体支出数据的准确性、 真实性进行核实，将2019年度和2020年度部门整体支出情况进 行比较分析。（2）查阅资料。查阅2020年度预算安排、资金管理、经费 支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。（3）发放调查问卷。对部门履行职责情况的公众满意度向 社会群众、服务对象、单位员工进行调查。（4）归纳汇总。对收集的评价材料结合本部门情况进行综 合分析、归纳汇总。（5）根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。（6）形成绩

13、效评价自评报告。三、主要绩效及评价结论2020年市政府下达高新区计划收储土地7宗，面积2516亩。 目前，分中心实际完成土地收储22宗5000.9亩，完成下达任务 的 198%。2020年市政府下达高新区计划供应土地13宗，面积1200亩。 目前，分中心实际完成土地供应16宗，面积3072亩，完成下达 任务的256%。2020按照昆明市土地矿产储备委员会办公室关于下达昆明 市2020年度土地储备计划的通知，高新区需完成土地出让收入 12.42亿元任务。目前，分中心实现土地出让收入约245023.0116 万元，完成下达任务的197%。2020年分中心与马金铺街道办签订2020年储备土地看护 合

14、同，委托看护储备土地面积1663亩；委托执法大队看护云硅 智能、林塘老村、通盈地块约911亩土地。由马金铺街道办、执 法大队对收储入库的储备土地进行日常管理，防止国有土地资产 侵占行为发生。按照高新区第141次党政联席会会议的要求，由 土储分中心牵头组织实施高新区东区储备土地围墙建设的施工工 程。土储分中心认真落实组织开展东区围墙施工的推进工作，并 联合街道办、国土所，社区、测绘单位，对每一个地块提前进行 现场走界确认，并由街道及社区提前开展清场工作。按照政府采 购的相关规定，分中心通过公开招投标的方式选取了工程造价、 工程监理及3家围墙建设施工单位。此次围墙施工共涉及26宗储 备土地，面积约

15、3397亩，建设围墙长度为约24218米。分中心坚持党对法治政府建设的领导，主要领导严格履行好 推进法治建设第一责任人职责，把依法行政工作摆在分中心工作 的突出位置，与土储工作同部署、同推进、同落实。优化行政方 式，深化依法行政。一是按照管委会的安排，结合机构改革实际 情况，对昆明高新区自然资源规划储备委员会议事规则进行 了修订，增加了规划审批相应职能，调整充实了领导及组成部门; 二是对土地收储供应中重大问题进行集体决策；三是编制土地收 储、供应年度计划。四是坚持科学、民主、合法重大行政决策， 通过邀请专家、企业座谈、集体会审等方式广泛听取意见，修订 昆明高新区创新型产业用地（M4）管理办法。

16、绩效评价得分情况。根据评价指标体系测算，本部门整体支 出绩效评价得分是：投入绩效为20分，过程绩效为27.5分，产 出及效率绩效为49分，总绩效为96.5分。评价结果等次为“优工四、经验教训与建议通过对2020年度部门整体支出绩效自评，我们充分认识到 推进预算绩效管理的重要意义：全面推进预算绩效管理，是深化 行政体制改革的重要举措，是财政科学化、精细化管理的重要内 容，对于加快经济发展方式转变和构建和谐社会，建设高效、责 任、透明政府具有重要意义。部门预算应当遵循统筹兼顾、勤俭 节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则。绩效管理不仅仅 是财政支出方面，更需要从年初预算制定工作抓起，要科学合理 地编制部门预算，预算要结合本部门的事业发展计划、职责和任 务测算，要确保部门预算编制真实、准确、完整，切合单位实际, 便于预算的控制与执行。在抓好财政支出工作的同时，要更加注 重产出及效率，这样才能达到优化资源配置、控制节约成本、提 高公共产品质量和公共服务水平的目的。要强化绩效管理考核， 将绩效考核目标任务层层分解落实，签订目标管理责任状，要加 强重点工作督查，对重点工作加强日常监管，开展专项督查及建 立健全绩效问责机制，充分体现财政资金使用主体责任，形成“谁 干事谁花钱，谁花钱谁担责”的权责机制，才能确保各项绩效考 核指标保质保量完成。土储高新分中心2021年3月31日