公司团队经营分析财务工作销售工作汇报工作总结课件.pptx

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1、这里可以输入公司/团队名称经营分析工作思路工作汇报PPT完整经营分析、工作思路PPT，参考实用价值高2017-06行政部目录CONTENTS总体经营情况1经营亮点分析2存在问题和形势分析3下阶段工作思路41 1PART总体经营情况业务完成情况各分公司完成情况与去年同期比较成本消耗情况重点业务完成情况第一章总体经营情况1.1 业务完成情况230.91-10月份收入万元6增幅排名92.88%完成度规模保持全省第3位同比增幅17.43%位进度列全省第4位第今年110月份，公司业务完成情况：第一章总体经营情况1.2 与去年同期比较计划完成106.8%实际230万240.6万紧紧围绕金融业务余额新增的发

2、展重点，确定全市圆梦200万、追梦230万发展目标，全年新增余额从100万平台上升至200万平台，达到240.58万元；新增综合资产从200万平台上升至300万平台，达到310.11万元。第一章总体经营情况1.3 重点业务进度63%89%75%代理保险储蓄业务理财产品紧紧围绕金融业务余额新增的发展重点，确定全市圆梦200万、追梦230万发展目标，全年新增余额从100万平台上升至200万平台，达到240.58万元；新增综合资产从200万平台上升至300万平台，达到310.11万元。第一章总体经营情况1.4 各分公司完成进度93.4平均进度105.8%长治分公司95.8%河源分公司94.9%大客户

3、营销中心84.5%桂花营业厅滨河营业厅81.2%70.8%武陵分公司%第一章总体经营情况1.5 成本消耗情况材料成本消耗35%固定资产折旧28%初期运营费25%其他费用12%7350001-10月总费用：元原材料、各种物料消耗成本，约需34万元。餐桌椅、餐饮设备、店面设施等，约需27万元。初期宣传广告、运营费用、网络推广费共需23.6万元。日常流动资金、人员工资共需10万元。2 2PART经营亮点分析跨越发展 硕果累累四个引领显成效重点业务增长强劲主要考核指标优秀主要指标三升三降第二章经营亮点分析2.2 跨越发展 硕果累累坚决贯彻省公司工作要求，以“转型、对标、三互”为抓手，落实“四个常态化”

4、工作要求。措施得力全年实现业务收入26207万元，完成省分公司预算（23845万元）的109.91%。重点考核业务收入23000万，增幅18.63%，进度、增幅双双位列全省第1位。海西分公司在省公司农村电商标杆示范县建设中荣获“黄金标杆”称号。紧盯收入增幅亮眼荣誉方面跨越发展硕果累累第二章经营亮点分析2.2 重点业务增长强劲从重点业务看，进的力度在加大储蓄业务l累计新增储蓄22.87亿元，同比多增1.26亿元，列全省第5位；l本年新增市场占有率24.74%，在各商业银行中居第2位。代理保险累计新增保费8.77亿元，同比增幅19.33%，列全省第4位。其他业务贵金属、理财业务齐驱，代理业务、分销

5、业务等传统业务稳步推进。重点业务123第二章经营亮点分析2.2 四个引领显成效打造“1+3”投递转型领创站点25个，年度评选10条投递转型“领创”标兵。营造出学习劳模、关爱劳模、崇尚劳模、争当劳模的良好氛围。开展了形式多样的培训和竞赛活动l开展“三亮三比三创”活动，树立党员先进性支部；l以模范投递员名字命名投递段道，增强个人荣誉感。站点引领劳模引领技能引领文化引领第二章经营亮点分析2.3 主要指标三升三降六项主要指标三升三降0.04%提升37.64元提升4.98万元提升总资产周转率1.97%、提升0.04%某某收益率344.69元/万元、提升37.64元/万元。劳动生产率22.21万元/人、提

6、升4.98万元/人企业成本费用率98.35%、下降2.27%资产负债率44.13%、下降0.13%管理成本率0.96%、下降0.61%2.27%下降0.13%下降下降0.61%第二章经营亮点分析2.5 主要考核指标的表现1-10月份业务质量情况57.1%电子面签使用率较全国平均水平高6.3个百分点92.86%名址信息录入准确率低于集团公司95%的标准167重量稽核考核8月重量不符商品2.4万件万元3 3PART存在问题和形势分析当前主要存在的问题国家政策和大环境情况整改措施当前主要任务第三章存在问题和形势分析3.1 当前主要存在的问题2017年1-5月份，某某分公司集邮收入进度仅达到39.85

7、%，离全市62%的平均进度差距较大。存在的主要问题县市发展不平衡的问题依然凸显主要表现在示范网点、专区标准化建设还比较滞后，柜台未单设、专柜标准不一等。“123”工程建设有待加强2017年1-5月，全市项目开发未达到序时进度，后续发展压力大。项目开发有待加强第三章存在问题和形势分析3.2 整改措施1234针对经营中存在的问题，特制订四条改进措施。加强对各项报表和工作流程的规范管理，健全各种台账制度，做到有章可循，有迹可循。加大对各类优秀营销案例的宣贯和跟踪，结合营销案和指标进行检查指导、考核和激励。提高增值业务代办渠道营销积极性，加大代办渠道增值业务营销力度。建议分公司配置专职宣传人员并保持人

8、员稳定，提升宣传人员意识和能力。第三章存在问题和形势分析3.3 当前主要任务集团公司工作会议提出：要做强做优做大主营业务做优成为经营管理的佼佼者做大做强成为行业发展的领跑者成为市场竞争的强者l经营业绩优l公司治理优l品牌形象优l核心竞争力强l引领行业发展l居于领先地位l自主创新能力强l市场开拓能力强l风险管控能力强第三章存在问题和形势分析3.4 国家政策和大环境情况2014年9月12日国务院发布物流业发展中长期规划（20142020年）。2015年5月15日商务部出台了“互联网+流通”行动计划，加快互联网与流通产业的深度融合。2016年3月17日商务部等六个部门制定了全国电子商务物流发展专项规

9、划。2015年5月4日国务院发布关于大力发展电子商务加快培育经济新动力的意见。2015年10月23日，国务院印发关于促进快递业发展的若干意见，这是我国首次出台快递业发展纲领性文件。2016年12月，国家邮政局会同国家发展改革委、交通运输部联合印发了邮政业发展“十三五”规划。2017年3月发改委11部门联合出台关于推动物流服务质量提升工作的指导意见。12345674 4PART下阶段工作思路总体工作思路做好三个工作总体目标重点工作时间节点业务开发方向打造四个优势推动创新优化打造企业文化第四章下阶段工作思路4.1 总体工作思路即：一统领，一中心，两个重点贯彻董事会发展精神深入贯彻公司董事会年初工作

10、会议精神。贯彻112工作要求遵循十三五规划布局沿着市公司“十三五”规划总体布局，加快发展，提质增效。开展智慧服务以“智慧服务”为主线，大力推动智慧企业建设，提高企业内部管控水平。提质增效提高企业内部管控水平，提升服务效能效率，推动咸宁邮政迈向发展新高度0102030405第四章下阶段工作思路4.2 总体目标增幅达10%以上，增幅和效益指标超过全省平均水平。全年计划新增储蓄余额26亿，新增保费10亿元。收入规模保持全省第11位，缩小与对标单位差距。售后服务综合满意度达到85分以上。金融资金零案件、安全生产零重大责任事故。员工收入与企业利润同步增长。1836万元全年计划具体要求23456第四章下阶

11、段工作思路4.3 总体目标总体目标安全目标服务目标效益目标发展目标资金0案件、安全生产0重大事故。客户服务满意度85分以上主要经营指标全面完成省分公司预算；实现收入3亿元，增长14.5%收入目标收入规模保持全省第11位，缩小与第10位差距进位目标新增余额25亿元，新增保费10亿元。重点业务目标第四章下阶段工作思路4.3 重点工作时间节点2018.5.152018.3.12018.6.30重点业务A实现开门红，完成70%进度重点业务B启动，进入夏旺季营销工作整体收入要达到序时进度，超过50%以上2018.9.15重点业务C进入攻坚阶段2018.10.20年底旺季启动会开幕，进入旺季生产模式201

12、7.11.30所有重点业务进度在达到95%以上圆满完成全年计划，力争超额8%完成任务2018.12.31第四章下阶段工作思路4.4 做好三个工作推动品牌发展战略，以“地理标志”产品为基础，以独特的地产品为主要产品，形成品牌体系。做好三个工作123牢固树立品牌意识健全农产品质量安全监管机制，形成县、乡、村、农户四级质量安全监管体系。建立质量安全保障体系一是建立农产品生产环节可追溯制度；二是建立加工包装环节可追溯制度；三是建立运输、销售过程中的可追溯制度。建立安全追溯体系第四章下阶段工作思路4.5 打造四个优势1234售后体系l大数据管理中心l网络客户管理l售后退还保障体系小项目大作为l利用最新进

13、最有效的品项，才用体验式销售，网上下单，现下体验的营销模式。专家团队l20年产品管理经营精英l20年业内品项厂商精英l10年互联网经营精英拥有国内优质品项l采用高科技专利品项，满足不同客户的需求。l只需20-30分钟做完一次项目，效果显著。第四章下阶段工作思路4.6 业务开发方向1、以同一题材为基础，统筹其他因素构建产品组合。2、重点围绕核心重点题材开发，不同题材应符合市场需求。3、借助IP效应，传统类考虑区域文化特色，弘扬主旋律。1、渠道内组合：突出文化特色，突出独立贵金属开发。2、建立梯次明确的产品价格层级。3、渠道外以贵金属为主，少量配比套票等资源。4、产品价格形成机制需逐步完善，规避波

14、动风险。渠道开发产品开发第四章下阶段工作思路4.7 打造企业文化凝聚企业文化共识搭建建功立业平台树建企业良好形象深化源头参与机制1234加强企业文化建设，增强员工文化自信，实现企业文化引领，提高企业核心竞争力。深入开展“夯基础、强基层、出亮点”主题教育活动，以优秀的业绩为公司发展建功立业。强化企业共同愿景，外树企业形象，内聚企业合力。扩大社会影响力。加大服务民生项目开发。加强民主管理，开展合理化建议征集活动，引导职工自觉参与到企业经营和管理中来，提升企业民主管理水平。第四章下阶段工作思路4.8 推动创新优化请在这里输入您的文字请在这里输入您的文字请在这里输入您的文字请在这里输入您的文字请在这里

15、输入您的文字请在这里输入您的文字请在这里输入您的文字请在这里输入您的文字请在这里输入您的文字请在这里输入您的文字推动优化创新创造条件成效考核我们有信心、有决心打赢这场攻坚战。创造优秀业绩打造智慧服务争创优秀团队请在这里输入您的文字请在这里输入您的文字请在这里输入您的文字请在这里输入您的文字请在这里输入您的文字实干铸就成功，创新引领未来。虽然在公司各级领导和职能部门的大力支持和关注下，我们取得了一定的成绩，但离公司领导层的要求还有一定的距离。我们将在公司党组的正确领导下，坚持创客引领、转型升级、提质增效，加快发展，上下同欲对标干，突出重点精准干，撸起袖子加油干，遵循规律科学干，扑下身子务实干，为做强做优做大的目标努力奋斗！这里可以输入公司/团队名称经营分析工作思路工作汇报PPT完整经营分析、工作思路PPT，参考实用价值高2017-06行政部