压力管道元件制造程序文件.pdf

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1、压力管道元件制造程序文件压力管道元件制造程序文件 QB文件编号：文件编号：Q/YT-B-2020Q/YT-B-2020版次版次/修订：修订：A/0A/0压力管道元件制造压力管道元件制造程序文件程序文件编制：审核：批准：持 有 者：受控编号：20200601 公布20200610 实施XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 公司公司XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 公司压力管道元件制造程序文件公司压力管道元件制造程序文件程序名称程序名称Q/YT-B-2020Q/YT-B-2020版次版次/修订修订共共 2 2 页页A/0A/0第第 1 1 页页目目录录名称名称编号一、程序文件名

2、目1Q/YT-B-01-20202Q/YT-B-02-20203Q/YT-B-03-20204Q/YT-B-04-20205Q/YT-B-05-20206Q/YT-B-06-20207Q/YT-B-07-20208Q/YT-B-08-20209Q/YT-B-09-202010Q/YT-B-10-202011Q/YT-B-11-202012Q/YT-B-12-2020一三Q/YT-B-一三-202014Q/YT-B-14-2020一五Q/YT-B-一五-202016Q/YT-B-16-202017Q/YT-B-17-2020一八Q/YT-B-一八-202019Q/YT-B-19-202020Q/

3、YT-B-20-202021Q/YT-B-21-2020二、治理制度名目一采购及材料操纵系统1Q/YTCL01-20202Q/YTCL02-20203Q/YTCL03-20204Q/YTCL04-20205Q/YTCL05-20206Q/YTCL06-20207Q/YTCL07-20208Q/YTCL08-20209Q/YTCL09-202010Q/YTCL10-2020二工艺质量操纵系统1Q/YTGY01-20202Q/YTGY02-20203Q/YTGY03-20204Q/YTGY04-2020文件和资料操纵程序质量记录操纵程序治理评审程序人员培训操纵程序产品质量监督检验与用户进公司检验操

4、纵程序安全监察与许可证治理操纵程序质量改进操纵程序纠正和预防措施操纵程序内部体系审核程序用户服务操纵程序质量操纵打算合同操纵程序产品的监视和测量操纵程序采购操纵程序采购产品验证操纵程序工艺操纵程序放行、交付和服务操纵程序标识和可追溯性操纵程序产品防护操纵程序不合格品操纵程序监视和测量装置操纵程序供方治理方法采购定货治理制度采购材料的验收入库治理制度外购件、外协件、配套件治理制度材料代用治理制度压力管道元件用材料治理制度材料保管发放治理治理制度焊接材料治理制度材料、零部件标记及移植制度钢印治理制度压力管道元件图样审核制度工艺文件编制审批制度工艺文件治理制度工艺装备治理制度56Q/YTGY05-2

5、020Q/YTGY06-2020技术标准治理规定材料消耗工艺定额治理制度XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 公司压力管道元件制造程序文件公司压力管道元件制造程序文件程序名称程序名称7891011Q/YTGY07-2020Q/YTGY08-2020Q/YTGY09-2020Q/YTGY10-2020Q/YTGY11-2020Q/YT-02-2020Q/YT-02-2020版次版次/修订修订共共 2 2 页页A/0A/0第第 2 2 页页目目录录工艺纪律治理方法质量治理制度考核细那么压力管道元件制造工艺治理制度瓷釉治理制度搪烧治理制度三焊接质量操纵系统1Q/YTHJ01-20202Q/Y

6、THJ02-20203Q/YTHJ03-20204Q/YTHJ04-20205Q/YTHJ05-20206Q/YTHJ06-20207Q/YTHJ07-20208Q/YTHJ08-20209Q/YTHJ09-2020四热处理质量操纵系统1Q/YTRCL01-2020五理化试验质量操纵系统1Q/YTLH01-2020六检验质量操纵系统1Q/YTJY01-20202Q/YTJY02-20203Q/YTJY03-20204Q/YTJY04-20205Q/YTJY05-2020七设备质量操纵系统1Q/YTSB01-20202Q/YTSB02-20203Q/YTSB03-20204Q/YTSB04-20

7、20八监督与测量装置1Q/YTJL01-20202Q/YTJL02-20203Q/YTJL03-20204Q/YTJL04-20205Q/YTJL05-20206Q/YTJL06-2020九无损检测操纵系统1Q/YTWS01-20202Q/YTWS02-20203Q/YTWS03-2020焊工治理制度焊接工艺评定治理制度焊接头编号及焊工钢印位置规定产品焊接治理制度焊缝返修及母材缺陷补焊治理制度焊接试件治理制度焊接试验室治理制度焊接设备治理制度焊接材料烘干发放回收治理规定热处分包理治理制度理化试验分包治理制度制造过程检验制度压力试验治理制度产品最终检验和试验规定不合格品治理制度产品技术文件归档制

8、度设备采购及安装调试治理制度设备的使用爱护治理制度设备事故及修理报废制度设备档案治理制度计量治理实施方法各级计量治理人员职责计量器具的采购、入库和流转制度计量器具的周期检定制度计量器具的配备、使用和爱护保养制度计量器具的修理和报废制度无损检测质量治理制度无损检测档案治理制度无损检测人员治理制度456Q/YTWS04-2020Q/YTWS05-2020Q/YTWS06-2020暗室治理制度无损检测仪器治理制度无损检测安全治理制度XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 公司压力管道元件制造程序文件公司压力管道元件制造程序文件Q/YT-01-2020Q/YT-01-2020版次版次/修订修订共

9、共 6 6 页页A/0A/0第第 1 1 页页程序名称程序名称文件和资料操纵程序文件和资料操纵程序总那么：总那么：1、公司依照 TSG 系列规范的要求，参照 GBT190012000 标准的要求，结合我公司的实际情形，编制适宜的文件，以确保压力管道元件制造质保体系有效运行。文件采纳纸张、运算机磁盘、光盘。2 2、目的目的本公司质量体系所要求的文件进行操纵，确保在用文件的准确性、适宜性、有效性和可追溯性。3 3、适用范畴、适用范畴适用于适用于本公司压力管道元件制造质量保证体系有效运行的所有文件不包括质量记录的操纵。4 4 职责职责4.1 办公室是质量手册、质量治理体系程序性文件、技术标准、产品图

10、样及设计文件的归口治理部门。4.2 生产技术科负责工艺规程、工装图样等文件的治理。4.3 各部门制定的内部治理文件由各部门参照本程序规定操纵。5 5 工作程序工作程序5.1 文件的分类5.1.1 按性质分为1技术性文件；2治理性文件。5.1.2.按来源分为1外来文件，包括：1国家及上级机关颁发的有关法规、法令、政策等文件；2行业可直截了当引用或执行的规范、规那么、技术标准等；3顾客提供的资料、来函及件、记录等。XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 公司压力管道元件制造程序文件公司压力管道元件制造程序文件程序名称程序名称文件和资料操纵程序文件和资料操纵程序Q/YT-01-2020Q/YT

11、-01-2020版次版次/修订修订共共 6 6 页页A/0A/0第第 2 2 页页2内部形成文件，包括：a、质量手册；b、质量程序性文件，包括质量体系程序文件和治理性作业文件；c、技术文件，包括产品图样、设计文件、工艺工装图样、工艺文件、检验规范等；d、过程策划所形成的文件如质量打算等；注：文件能够呈任何媒体，如磁盘、光盘、运算机软件及其他电子媒体。5.1.3 按操纵方式分为：5.1.3.15.1.3.1 受控文件：受控文件：凡与质量治理体系运行紧密相关的文件应为受控，受控文件的发放在文件上加盖受控印章，以便于识别。1 1受控文件是由发放部门进行操纵并保持其有效状态的的文件，文件治理部门对本部

12、门公布的受控文件都应制定并可随时提供能识别文件现行修订状态的受控文件清单，防止使用无效文件；受控文件应进行受控标识，标注受控编号。2 2文件在公布前均应经授权人员审批，确保其准确性和适宜性，并按规定程序进行发放。3 3 文件发放部门对受控文件应建立文件发放记录，记录应说明发放的范畴、数量、受控编号、接收人、签字等内容。4 4 文件接收部门应建立质量文件收文登记台帐，对接收文件指定专人进行保管。5 5 与质量体系有关的外来文件，发放前应经分管领导审批其适用性和有效性：a、治理性外来文件如法律、法规、标准等由办公室归口治理。6 6 所有受控文件均不得随意划改，不准私自外借，并保持其清晰、整洁和完好

13、。5.1.3.25.1.3.2 非受控文件：非受控文件：未盖受控印章的为非受控文件，不得在与质量治理体系运行紧密相关的工作场所使用。5.2 当由于企业组织结构、产品、政策环境等缘故而可能阻碍质量体系文件的充分性与适宜性时，应对有关质量体系文件进行评审，以确定是否需要更新，假设需修改文件那么应再次批准公布。5.3 关于差不多作废而需保留用作参考的文件和资料，申请保留部门应填写文件留查申请单，经文件治理部门批准后，应加盖作废留查资料印章后方可留用。XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 公司压力管道元件制造程序文件公司压力管道元件制造程序文件程序名称程序名称文件和资料操纵程序文件和资料操纵程

14、序Q/YT-01-2020Q/YT-01-2020版次版次/修订修订共共 6 6 页页A/0A/0第第 3 3 页页5.4 对回收后的作废文件需进行销毁时，文件治理部门应填写文件销毁审批表，经治理部门负责人批准后指定销毁监督人，进行销毁处理。5.5 质量手册的操纵按照质量手册的有关规定执行。6 6 质保手册编号质保手册编号6.1 质量保证手册编号质量保证手册编号Q YT-012020QB 企业标准SDYT山东圆通名称缩写ZS质保手册01文件顺序号.20202020公布年份6.2 程序文件编号程序文件编号Q/YT-BXX-2020-2020QB 企业标准SDYT山东圆通名称缩写GLGL-治理文件

15、；CL-CL-材料文件；GY-GY-工艺文件；HJHJ-焊接文件；RCL-RCL-热处理文件；LH-LH-理化文件；JY-JY-检验文件；SB-SB-设备文件；JL-JL-计量文件；WS-WS-无损检测文件。XX文件顺序号.20202020公布年份6.3 作业文件编号作业文件编号Q/YTGYSZXX-2020XX-2020QB 企业标准SDYT山东圆通名称缩写GYSZ工艺守那么GYGC 工艺规程JYGC 检验规程XX文件顺序号.20202020公布年份XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 公司压力管道元件制造程序文件公司压力管道元件制造程序文件程序名称程序名称文件和资料操纵程序文件和资

16、料操纵程序Q/YT-01-2020Q/YT-01-2020版次版次/修订修订共共 6 6 页页A/0A/0第第 4 4 页页7 7质量体系程序文件的操纵质量体系程序文件的操纵7.1 对文件的编制、评审、批准、发放、使用、更换、再次批准、标识、回收和作废等进行操纵。1检验科档案员负责治理性文件的操纵和治理；2生产技术科负责技术性文件的操纵和治理；3各使用部门负责对文件的识别和保管。7.2、文件操纵的内容7.2.1、质量体系程序文件由办公室组织有关部门或指定专人编写，并由质量保证工程师审批。1文件公布前得到批准，以确保文件是充分与适宜的；2必要时对文件进行评审与更新，并再次批准；3确保文件的更换和

17、现行修订状态得到识别；4确保在使用处可获得适用文件的有关版本；5确保文件保持清晰，易于识别；6防止作废文件的非预期使用，由于法律或其他缘故而保留作废文件时，对这些文件加盖作废印章进行标识。7.3、文件发放操纵7.3.1 1、质量体系程序文件的发放由办公室进行操纵。1文件操纵人员按规定的发放范畴、发放数量及时发放受控文件，发放前应加盖受控印章，注明发放编号，以保证对质量治理体系运行起重要作用的各个场所都能得到相关文件的有效版本。2文件操纵人员详细登记文件发放和回收情形，并应有文件接收人员的签名。3不属文件发放者，确因工作需要，可向文件操纵部门借阅。各部门必须建立借阅文件登记手续。任何人不得擅自复

18、印。4文件破旧阻碍使用或丢失时，可向文件操纵部门申请置换，补发完好的受控文件，但必须上交破旧的受控文件并由文件操纵部门负责销毁。丢失的文件一旦找回，应赶忙上交文件操纵部门并销毁。7.4、文件的更换XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 公司压力管道元件制造程序文件公司压力管道元件制造程序文件程序名称程序名称文件和资料操纵程序文件和资料操纵程序Q/YT-01-2020Q/YT-01-2020版次版次/修订修订共共 6 6 页页A/0A/0第第 5 5 页页7.4.1 1、质量体系程序文件的更换由办公室进行操纵。1由提出修改的部门说明更换缘故、更换内容。文件更换的审批原那么上由原审批部门或人

19、员进行，如专门情形，要由被指定的部门或人员审批时，必须获得原审批所依据的背景材料。2负责按受控文件领用登记表收回需更换的文件，并换发更换后的受控文件。7.5、文件的换版与作废7.5.1 1、质量体系程序文件换版与作废及归档的由办公室进行操纵。1受控文件经多次修改或经治理评审及内部评审需大幅度修改时，可进行换版。原版次有效文件相应作废。按原发放范畴、发放程序换发新版本。2换发新版时，原版次受控文件由文件操纵人员收回，加盖作废印章，进行登记，定期销毁。需作资料保留的，应盖上作废印章和留用印章，方可留用。7.6、文件的归档与治理1受控文件公布后，文件操纵部门应将受控文件正本归档。归档的受控文件也需列

20、入公司 GL-17GL-17受控文件清单。2所有存入软盘的受控文件应进行适当标识、编目，由文件操纵人员储存。更换或换版时及时修正。7.7、外来文件的操纵1国家、省、市质量技术监督部门颁发的治理性文件和技术性文件分别由检验科和生产技术科识别其适用性，并操纵分发以确保其有效。7.8 图样及技术文件的操纵7.8.1 图样及技术文件必须按规定程序编制，责任人员会签齐全。7.8.2 产品图样文件的操纵按照 Q/YTGY01-2020Q/YTGY01-2020压力管道元件图样审核制度。7.8.3 工艺图样、工艺文件的操纵按照 Q/YTGY08-2020Q/YTGY08-2020工艺操纵程序的要求执行。7.

21、8.4 产品出厂随机文件由检验科统一和谐预备。7.8.5 工艺文件的更换按照 Q/YTGY08-2020Q/YTGY08-2020工艺操纵程序的要求执行。7.9 技术标准的操纵7.9.1 企业标准由办公室组织起草、审查、报批、公布、备案及修订。XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 公司压力管道元件制造程序文件公司压力管道元件制造程序文件程序名称程序名称文件和资料操纵程序文件和资料操纵程序Q/YT-01-2020Q/YT-01-2020版次版次/修订修订共共 6 6 页页A/0A/0第第 6 6 页页7.9.2 所有技术标准由办公室负责治理执行。7.10 对过程策划所形成的文件的操纵，应

22、按有关操纵程序的规定执行，由过程策划的组织部门进行治理。7.11 与质量体系有关的其它外来文件和资料，对具有价值的由收集部门填写档案材料接收单，移交办公室存档。8 8 文件和记录文件和记录8.1 实施本程序的支持性文件有(1)Q/YTGY08-2020Q/YTGY08-2020工艺操纵程序8.2 实施本程序产生以下记录：(1)外来文件审批分发单(2)文件留查申请单(3)受控文件清单(4)质量文件收文登记台帐(5)文件销毁申批表XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 公司压力管道元件制造程序文件公司压力管道元件制造程序文件程序名称程序名称Q/YT-B02-2020Q/YT-B02-2020

23、版次版次/修订修订共共 5 5 页页A/0A/0第第 1 1 页页质量记录操纵程序质量记录操纵程序1 1 目的目的为了保持质量记录的有效、完整和可追溯性，提供产品质量符合规定要求和质量体系有效运行的客观证据，制定本程序。2 2 适用范畴适用范畴本程序适用于质量体系运行所产生的各项记录。3 3 职责职责3.1 办公室是实施本程序的归口治理部门，并负责治理评审、质量审核、质量会议记录。负责产品开发活动记录的治理，负责有关设计记录的存档。3.2 检验科负责产品质量检验记录、计量检测设备记录及来自供方的质量记录的治理。3.3 供销科负责供方评定记录的治理；负责合同评审记录、售后服务记录及其它有关记录的

24、治理；负责物资采购记录的治理。3.4 生产技术科负责工艺活动记录、设备治理记录的治理。3.5 其它有关部门负责各自所产生质量记录的治理。各质控系统负责设计、填写、收集、整理、本系统的质量记录；3.6 各质控系统责任工程师负责批准本系统编制的质量记录。3.7 办公室负责保管质量记录；3.8 记录人员应保证所作记录字迹清晰、内容完整、真实准确。4 4、记录操纵、记录操纵质保体系所要求的记录应予以操纵，质量记录操纵的原那么结合压力管道元件产品的特点，对施工记录、交工技术文件的规定。以证实质保体系是否运行和向需方，监督检验，安全监察，部门提供充分的证实文件并具有追溯性。对记录的标识、贮存、爱护、检索、

25、储存期限和处置所需的操纵。本公司记录的形式是表格、图表、报告、胶片也能够呈其它媒介形式，如磁带、磁盘、照片等。4、1 记录编制和分类顺序1产品质量档案文件由检验科负责编制和分类。2各质量系统责任人产品进行的同时随时向检验科提供生产过程操纵的报告，记录卡具体收集由检验科负责。XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 公司压力管道元件制造程序文件公司压力管道元件制造程序文件程序名称程序名称质量记录操纵程序质量记录操纵程序Q/YT-B02-2020Q/YT-B02-2020版次版次/修订修订共共 5 5 页页A/0A/0第第 2 2 页页3各种工艺文件表格等工作见证是与制造质量和安全紧密相关的具

26、有法律责任因此严禁弄虚作假。4出厂文件为正本，归档文件为副本，其他工作见证均作为归档文件储存。4.2 质量记录表格编号4.2.1 表格编号表质量操纵系统的拼音缩写字母，两位英文大写字母;顺序号，两位阿拉伯数字表 HJ03 表示焊接质量操纵系统的质量记录，编号为 03。4.2.2 质量操纵系统代号GL-质量治理操纵；GY工艺质量操纵系统；CL材料质量操纵系统；TS无损检测质量操纵系统；HJ焊接质量操纵系统；JY检验质量操纵系统；JL-计量质量操纵系统；LH理化质量操纵系统；SB设备质量操纵系统。RCL-热处理质量操纵系统4.4 记录操纵的内容：4.4.1 出厂文件：1、压力管道元件产品安全质量监

27、督监检证书2竣工图3质量证明书正本包括：产品合格证产品数据表产品材料一览表焊接记录卡压力管道元件外观及几何尺寸检验报告涡流检测报告热处理检验报告含热处理曲线XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 公司压力管道元件制造程序文件公司压力管道元件制造程序文件程序名称程序名称质量记录操纵程序质量记录操纵程序Q/YT-B02-2020Q/YT-B02-2020版次版次/修订修订共共 5 5 页页A/0A/0第第 3 3 页页耐压试验报告 泄漏试验报告图样要求时设计文件产品制造变更报告检验打算表征求用户意见表友情提示4.4.2 归档文件1、出厂文件副本2、材料工艺文件表CL-01CL-11包括压力管

28、道元件用材料、焊接材料、部件材质证明书、合格证3、制造工艺文件、制造检验工艺、压力管道元件制造检验流转卡等，工作见证。表 GY-01GY-064、焊接、热处理工艺文件工作见证表 HJ-01HJ-195、探伤工艺文件工作见证表 TS-01TS-046、检验工艺文件工作见证表 JY-01JY-107对供方及分包方的评判结果及评判所引起的任为必要的措施记录；8产品不合格的性质以及随后所采取的任何措施，包括批准报废的记录；9质量改进过程中产生的记录以及采取纠正和预防措施的结果；10教育、培训、技能和体会的记录专门是专门工种人员。4.5 记录操纵要求：1所有质量记录应用钢笔或圆珠笔填写，禁止用铅笔填写。

29、2质量记录应严格按要求填写，逐项填写实测数据(比较法测量除外)，并做到字迹(包括印章)清晰可辨、准确、完整。需要授权人员签字时必须签字齐全。3质量记录填写终止，原那么上不准更换。如属于填写有误需更换时，只准划改、不准涂改，并在划改处签盖更换人姓名或印章，方可有效。4质量记录要定期进行收集整理，按时归档；5质量记录要在适宜的环境下贮存，防止损坏、霉变和丢失；6质量记录查阅、复制和借阅要履行审批手续；XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 公司压力管道元件制造程序文件公司压力管道元件制造程序文件程序名称程序名称质量记录操纵程序质量记录操纵程序Q/YT-B02-2020Q/YT-B02-202

30、0版次版次/修订修订共共 5 5 页页A/0A/0第第 4 4 页页7质量记录的储存时刻要满足顾客和法律法规的要求，存档文件储存期为 7 年。对过期的质量记录，及时上报质保工程师审批，经形成记录部门批准后可办理销毁手续。4.6 外来记录的操纵外来的记录如供应商提供的原材料出厂检验报告、计量检定报告、环境监测报告等由相关部门储存，假如没有专门规定储存期为 7 年。4、7 档案室由办公室负责治理，存档文件由档案员负责编号存档，保管。5 5 质量记录标记、收集和编目质量记录标记、收集和编目5.1 所有质量记录表、卡、帐的开头均采纳醒目的标题及其代号作为标记。5.2 各归口部门指定专职人员负责收集有关

31、质量记录，并分类和按编号或日期顺序装订成册原装成册的记录本除外，装订要整齐牢固，在封面标明记录号和记录名称、份数、储存地点、储存期限、编目和收集日期等。5.3 所有质量记录的收集时刻可按季、半年、年进行，必要时可随时收集。5.4 对各类质量记录要认真保管爱护，不得随便撕毁丢失。有关责任人要及时收集、整理并按规定做好接送工作。5.5 编目模式 册号年例：2020-01，即 2020 年第 1 册。6 6 质量记录归档、贮存和保管。质量记录归档、贮存和保管。6.1 质量记录采纳分类治理的方法，各职能部门分别负责本单位质量记录的归档治理。6.2 质量记录收集人员定期将已装订成册的质量记录送交保管人员

32、归档，一样情形按收集周期归档，必要时可随时归档。6.3 质量记录保管人员应建立归档台帐，台帐标明每册记录文件号和记录名称、编目、页(份)数和储存期限。6.4 不同类别的记录要分开存放，并按编目或日期顺序排放，以便于查找。6.5 存放质量记录的环境要适宜，符合安全要求，有防潮防污防腐措施，幸免损坏、变XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 公司压力管道元件制造程序文件公司压力管道元件制造程序文件程序名称程序名称质、丢失。质量记录操纵程序质量记录操纵程序Q/YT-B02-2020Q/YT-B02-2020版次版次/修订修订共共 5 5 页页A/0A/0第第 5 5 页页6.6 储存期限按照国

33、家的有关规定执行，国家标准未作规定的应储存五年。7 7 质量记录的借用和处理质量记录的借用和处理7.1 借用质量记录者必须履行借用手续，借出后妥善保管，不得涂改，毁坏、丢失，并及时归还，保管人员应当面查对，确认完整无误方可接收，存放原处。7.2 每年末由保管人员对所保管的质量记录进行一次清查，对超过保管期限的应列出销毁清单，报部门领导审核签字认可后，即可销毁，并在保管台帐上注销。8 8 相关文件和记录相关文件和记录实施本程序产生以下记录，由记录治理部门储存：(1)质量记录归档台帐(2)借阅登记表(3)质量记录销毁清单XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 公司压力管道元件制造程序文件公司

34、压力管道元件制造程序文件Q/YT-B-03-2020Q/YT-B-03-2020版次版次/修订修订A/0A/0第第 1 1 页页程序名称程序名称1 1 目的目的治理评审操纵程序治理评审操纵程序共共 3 3 页页按打算对质量治理体系的运行状况进行评审，确保体系的适宜性、充分性和有效性。满足质量方针和目标的要求2 2 适用范畴适用范畴适用于本公司运行中的质量治理体系，包括质量方针和质量目标。3 3 职责职责3.1 总经理主持治理评审工作3.2 质量保证工程师负责向总经理报告质量治理体系运行情形，提出改进的建议，负责组织编写治理评审报告。3.3 各相关部门负责预备并提供与本部门有关的评审所需的资料，

35、并负责评审中提出的纠正预防和改进措施的实施工作。3.4 办公室负责治理评审打算的编制，评审前的预备和评审的组织工作，并负责对治理评审后实施结果的跟踪和验证。4 4 工作程序工作程序4.1 治理评审打算4.1.1 治理评审一样每年进行一次，于年底对本年度质量体系的运行状况进行评审，有以下情形能够对具体事项追加评审：a.组织机构，产品结构或资源发生重大变化时；b.法律法规、社会环境或标准发生变化时；c.连续发生重大质量事故或顾客有较多投诉时；d.其它专门情形，总经理认为需追加评审时。4.1.2 年度评审由办公室于 12 月初编写治理评审打算，追加评审由办公室依照总经理的提议编写治理评审打算。4.1

36、.3 质量保证工程师对治理评审打算审核后报总经理批准。4.1.4 治理评审打算的内容a.治理评审的目的b.治理评审的时刻安排c.治理评审预备工作要求其中追加的评审内容侧重于 4.1.1 中的具体事项；年度评审内容侧重于本年度的质量体系运行情形。XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 公司压力管道元件制造程序文件公司压力管道元件制造程序文件Q/YT-B03-2020Q/YT-B03-2020版次版次/修修A/0A/0第第 2 2 页页程序名称程序名称5 5 治理评审的内容治理评审的内容治理评审操纵程序治理评审操纵程序订订共共 3 3 页页治理评审包括以下内容：1内部体系审核报告；2方针、目

37、标指标、方案及事实上施情形；3重大事故的处理；4相关方关注的问题及反馈的重要信息包括中意度和有益的建议等；5相关方投诉的处理；6纠正预防和改进措施实施情形；7过程、产品质量趋势；8治理体系各项活动，配备的资源是否适宜；9体系的要素及相应文件是否有修正的需要；10对体系的连续适用性、充分性和有效性的评判。6 6 评审预备评审预备6.1 检验科于每年初，将经理批准后的评审打算分别发至各个部门，由部门负责人预备并提供与本部门工作有关的评审所需的资料。6.2 检验科负责治理评审打算的编制和组织工作，搜集治理体系评审资料，并承担纠正预防和改进措施实施后的跟踪和验证工作。6.3 相关部门负责预备并提供与本

38、部门工作有关的评审所需的资料，并负责评审中提出的纠正预防和改进措施的实施工作。6.4 检验科于 11 月底将各部门预备的资料分别进行收集、整理，并依照收集的资料制定评审的具体内容。经质量保证工程师批准后，将评审会议的时刻、地点、参加人员、评审内容以 GL-02GL-02治理评审通知单的形式发给参加评审的人员。7 7 评审评审7.1 由总经理主持评审会议，有关领导及有关部门负责人参加会议，由办公室做好会议记录。7.2 按照 GL-02治理评审通知单的评审内容开展评审活动。7.3 对质量体系的适宜性、充分性和有效性做出评判，提出改进要求和措施。XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 公司压力

39、管道元件制造程序文件公司压力管道元件制造程序文件Q/YT-B03-2020Q/YT-B03-2020版次版次/修订修订A/0A/0第第 3 3 页页程序名称程序名称治理评审操纵程序治理评审操纵程序共共 3 3 页页7.4 对质量体系适应质量方针目标的有效性及满足顾客要求的程度做出评判，并针对有关的改进要求制定措施。7.5 针对外部环境的变化评判自身资源的适宜性，对资源的需求制定措施。8 8 治理评审报告治理评审报告8.1 检验科对治理评审的内容进行总结，编写 GL-02治理评审报告，经质量保证工程师审核后，提交企业法人批准，并发至相应部门。8.2 评审报告的内容包括：1评审目的；2评审日期；3

40、 参加评审人员；4 评审的内容及结论；采取的纠正预防和改进措施。8.3 纠正预防和改进措施的实施和验证检验科依照会议评审结果填写GL-04纠正和预防措施处理单中不符合事实和缘故分析栏，定出责任部门，由责任部门填写纠正或预防措施并实施，需采取改进措施时，由检验科提交相应的改进打算，经质量保证工程师审核，企业法人批准后，发给相关部门予以执行。检验科负责对上述措施实施情形进行跟踪和验证。9 9相关文件相关文件(1)Q/YT-B02Q/YT-B0220202020质量记录操纵程序(2)Q/YT-B08Q/YT-B0820202020纠正和预防措施操纵程序1010施本程序产生以下记录，施本程序产生以下记

41、录，(1)GL-01治理评审打算(2)GL-02治理评审通知单(3)GL-03治理评审报告(4)GL-04纠正和预防措施处理单XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 公司压力管道元件制造程序文件公司压力管道元件制造程序文件程序名称程序名称人员培训操纵程序人员培训操纵程序Q/YT-B-04-2020Q/YT-B-04-2020版次版次/修订修订共共 3 3 页页A/0A/0第第 1 1 页页1 1目的目的本程序就压力管道元件各专业人员对压力管道元件设计制造法规、标准及技能和质量意识的培训和考核作出了规定。2 2适用范畴适用范畴适用于从事压力管道元件生产的各级质量操纵人员、检验人员、理化和无

42、损检测人员、焊工及其他对产品有重要阻碍的制造活动执行者、验证者和治理人员的培训和考核。3 3、职责、职责4 4工作程序工作程序4.1 培训与考核4.1.1 技术人员培训与考核4.1.1.1 压力管道元件制造的质量保证工程师，应参加省级举办的资格培训和考核，取得相应的资格证书后，方可进行相应类别管道元件的有关工作。4.1.1.2 各级质量操纵人员应参加有关压力管道元件专业方面的知识学习，学习新颁布或修订出版的有关规定、规程、标准。4.1.1.3 压力管道元件各级责任人人员的业务考核，要紧是对工作业绩等进行全面考核。4.1.1.4 考核分为经常性考核和定期考核两种，经常性考核要紧通过日常完成业务工

43、作的情形、工作质量、技术水平予以评定。定期考核要紧通过本人总结。4.1.2 质检人员的培训与考核4.1.2.1 对从事压力管道元件质检工作的人员，进行压力管道元件法规、现行标准的培训和宣贯。4.1.2.2 凡从事压力管道元件质检工作的人员，应严格工作标准，熟练、完整、准确的完成工作见证和记录。4.1.2.3 要求压力管道元件质检工作的人员熟练把握各种检测方法、仪器、和检验标准。4.1.2.4 压力管道元件检验人员要紧考核其日常工作，在检验工作中的认真、负责，检验记录数据清晰、可靠、真实，不漏检、错检。4.1.3 焊工的培训与考核XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 公司压力管道元件制造

44、程序文件公司压力管道元件制造程序文件程序名称程序名称人员培训操纵程序人员培训操纵程序Q/YT-B-04-2020Q/YT-B-04-2020版次版次/修订修订共共 3 3 页页A/0A/0第第 2 2 页页4.1.3.1 凡从事压力管道元件焊接的焊工必须按要求，经有资格的焊工考试委员会组织的考核合格，并取得相应资格证书。4.1.3.2 凡参加焊工考试的焊工，由焊接热处理责任人负责对其进行内部培训。然后再送至焊工考委会参加考试。取得相应的资格后才能持证上岗。4.1.3.3 由焊接热处理责任人对从事压力管道元件焊接的合格焊工，进行日常工作业绩的记录，作为该焊工免试的依据。4.1.3.4 焊工资格有

45、效期到期前三个月内，焊接热处理责任人组织焊工进行资格复试或重新考试。4.1.4 无损检测人员培训4.1.4.1 压力管道元件无损检测人员应参加质量技术监督部门的资格培训考核并持有质量技术监督部门颁发的资格证书，方可从事相应检测。4.1.4.2 无证人员决不许从事无损检测工作，也不承诺聘用兼职人员担任无损检测系统责任人。4.2 培训记录所有培训应予记录，由办公室负责建立 GL-16职工培训档案和 GL一五培训记录表，按 Q/YT-B-02-2020Q/YT-B-02-2020质量记录操纵程序操纵并妥善保管，以备查寻。4.3持证上岗4.3.1 所有从事与产品质量有关的人员，都应通过培训后才能上岗，

46、有操作资格要求的岗位，必须实行持证上岗。关于无证上岗的现象，检验科要追究操作者和相关责任者的责任。4.3.2 参加内部培训的人员获得的资格证、上岗证可由本人保管；参加外部培训的人员获得的资格证由公司办统一保管。以确保人员的相对稳固。4.4职员评定每年年底由办公室负责组织有关部门，对从事与产品质量有关每位职员进行工作业绩、技术水平、岗位技能方面的考评，以此作为决定是否连续培训和再教育的依据，制订下年度的 GL-14GL-14年度培训打算提供信息。XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 公司压力管道元件制造程序文件公司压力管道元件制造程序文件程序名称程序名称5 5 相关文件相关文件5.1特种

47、设备焊接操作人员考核细那么5.2特种设备无损检测人员考试与监督治理规那么5.3特种设备作业人员培训考试治理规那么5.4Q/YT-B02-2020Q/YT-B02-2020质量记录操纵程序6 6质量记录质量记录6.1GL14年度培训打算6.2GL一五培训记录表6.3GL16职工培训档案Q/YT-B-04-2020Q/YT-B-04-2020版次版次/修订修订A/0A/0第第 3 3 页页人员培训操纵程序人员培训操纵程序共共 3 3 页页XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 公司压力管道元件制造程序文件公司压力管道元件制造程序文件程序名称程序名称1 1目的目的产品质量监督检验与用户进公司操

48、纵程序产品质量监督检验与用户进公司操纵程序Q/YT-B-05-2020Q/YT-B-05-2020版次版次/修订修订共共 3 3 页页A/0A/0第第 1 1 页页本程序按照条例、监规等法规的要求，规定了本公司监督检验和顾客检查的内容和要求，以确保产品安全可靠并满足顾客要求。2 2适用范畴适用范畴适用于质量技术监督部门授权的检验机构的驻公司监检、用户检查等的治理。3 3职责职责3.1 本公司同意技术监督部门的安全监察、监督检验和顾客检查工作由质保工程师和检验责任人负责。3.2 质保工程师应当确定监检联络人员，办公室及各系统责任人予以配合。3.3 顾客检查由供销科人员予以配合。4 4程序程序4.

49、1 产品安全性能监督检验4.1.1 本公司压力管道元件产品安全性能监检工作，由国家特种设备安全监督治理部门核准的有相应资格的检验单位以下简称监检单位承担。办公室负责对监检单位资格进行确认。4.1.2 压力管道元件产品的监检工作应当在压力管道元件制造现场，且在制造过程中进行。监检是在本公司质量检验以下简称自检合格的基础上，对压力管道元件产品安全性能进行的监督验证，监检不能代替本公司的自检。4.1.3 监检工作的依据是流体输送用不锈钢焊接钢管和现行的相关标准、技术条件以及设计文件等。4.1.4 监检内容包括对压力管道元件制造过程中涉及安全性能的项目进行监检和对本公司压力管道元件制造质量保证体系运转

50、情形的监督检查。4.1.5 在制造压力管道元件产品前，检验科负责向监检单位报检。4.1.6 压力管道元件产品监检项目分 A A 类和类和 B B 类类，办公室应当提早通知监检员，使监检员能按时到场。对 A A 类类项目，监检员必须到场进行监检，监检员应在相应的见证文件XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 公司压力管道元件制造程序文件公司压力管道元件制造程序文件程序名称程序名称产品质量监督检验与用户进公司操纵程序产品质量监督检验与用户进公司操纵程序Q/YT-B-05-2020Q/YT-B-05-2020版次版次/修订修订共共 3 3 页页A/0A/0第第 2 2 页页检验报告、记录表、卡