程序文件的编写规则---水利部国际合作与科技司.ppt

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1、程序文件的编写规则一、目 的二、范 围三、职 责四、程 序五、附 表 或 记 录六、相 关 程 序 文 件一、保护委托人机密信息和所有权程序 涉 及 以 下 各 过 程：样 品技 术 资 料检 测 成 果委 托 人 专 利检 测 报 告实 验 室 验 证 或 比 对 结 果二、质量计划的编制和审批程序 包 括：检 测 任 务 计 划员 工 培 训 计 划内 部 审 核 计 划管 理 评 审 计 划量 值 溯 源 计 划设 备 和 耗 材 采 购 计 划仪 器 设 备 的 维 护 计 划检 测 能 力 验 证 和 比 对 计 划开 展 新 项 目 的 评 审 计 划三、质量体系文件控制和维护程序

2、 包 括：质 量 手 册程 序 性 文 件作 业 指 导 书外 来 文 件档 案 类 文 件计 划 类 文 件网 络 文 件文 件 编 号 规 则文 件 的 维 护控 制 文 件 的 目 录四、检测工作管理程序 包 括：确 定 检 测 任 务制 定 检 测 计 划抽 样样 品 接 收 和 管 理组 织 实 施 检 测 活 动数 据 控 制编 制 和 签 发 检 测 报 告发 送 报 告 和 事 后 处 理相 关 程 序 文 件 五、验证试验及内部质量控制程序 包 括 ：实 验 室 间 的 比 对实 验 室 内 部 的 比 对检 测 过 程 的 控 制验 证 活 动 记 录 和 评 审 结 果

3、的 归 档六、评审新工作的程序 包 括 ：计 划 的 编 制实 施 的 分 工开 展 熟 练 检 测批 准 和 认 可记 录 表 格 和 相 关 文 件七、出现意外和偏离程序时的反馈和纠正措施程序 包 括：意 外 事 故 的 一 般 处 理 程 序发 现 和 怀 疑 偏 离 质 量 要 求 的 处 理反 馈 纠 正 和 实 施 预 防 措 施记 录 表 格 或 相 关 程 序 文 件八、控制偏离的管理程序 包 括 ：偏 离 的 提 出 和 申 请审 核 和 批 准检 测 报 告 的 表 达 文 件 的 归 档 记 录 表 格 或 相 关 程 序 文 件九、内部质量体系体系审核程序 包 括 ：编

4、 制 审 核 计 划审 核 的 实 施报 告 审 核 中 发 现 的 问 题对 审 核 所 发 现 问 题 的 反 映跟 踪 检 查记 录 的 表 格记 录 的 保 存相 关 的 程 序十、管理评审程序 包 括 ：管 理 评 审 的 程 序整 改 决 定 与 跟 踪 实 现 记 录 表 格 或 相 关 程 序 文 件十一、员工培训与考核程序 包 括 ：员 工 培 训培 训 计 划 执 行 的 监 督相 应 的 记 录 表 格 与 相 关 程 序 文 件十二、安全与内务管理程序 包 括 ：安 全环 境 保 护 与 员 工 健 康 内 务 卫 生记 录 表 格 与 相 关 程 序 文 件十三、检测

5、环境的建立、控制和维护程序 包 括 ：环 境 目 标 的 确 立监 测 设 施 与 设 备 的 配 置相 互 影 响 环 境 的 隔 离检 测 中 得 对 环 境 的 监 控对 检 测 环 境 的 维 护相 关 记 录 表 格 与 程 序 文 件十四、现场检测管理程序 包 括：人 员 与 设 备 的 安 全现 场 检 测 的 环 境 要 求检 测 环 境 的 隔 离记 录 表 格相 关 程 序 文 件十五、外部设备的使用程序 包 括 ：外 部 设 备 的 使 用审 批 过 程记 录 与 相 关 程 序 文 件十六、仪器设备的控制与管理 包 括 ：仪 器 设 备 的 配 置 与 采 购仪 器 设

6、 备 的 使 用仪 器 设 备 的 档 案 和 标 志 管 理外 部 设 备 的 使 用仪 器 设 备 故 障 的 处 理记 录 表 格 与 相 关 程 序 文 件十七、标准物质的管理程序 包 括 ：标 准 物 质 的 采 购 与 验 收标 准 物 质 的 储 存 与 定 值标 准 物 质 的 更 新 替 换参 考 标 准 溶 液 的 配 置标 准 物 质 的 档 案记 录 与 相 关 程 序 文 件十八、实现测量可溯源程序 包 括 ：送 检自 校比 对外 来 仪 器 的 自 循 检记 录 表 格 与 相 关 程 序 文 件十九、检测方法管理程序 包 括 ：标 准 检 测 方 法无（非）标 准

7、 方 法 的 检 测检 测 细 则 的 制 定检 测 标 准 的 收 集 和 保 存计 量 认 证 标 志 的 使 用二十、抽样管理程序 包 括 ：抽 样 管 理抽 样 方 法 与 规 程样 品 的 接 收 和 识 别样 品 的 流 转样 品 的 储 存样 品 的 处 置样 品 的 保 密 与 安 全记 录 表 格 与 相 关 程 序 文件二十一、数据控制程序 包 括 ：数 据 的 采 集临 界 数 据 的 处 理数 据 的 处 理数 据 的 判 断 数 据 的 转 移 数 据 的 更 正 记 录 格 式 与 相 关 程 序 文 件二十二、计算机及计算机软件的管理程序 包 括 ：测 量 软 件

8、 的 编 制 和 检 验计 算 机 软 件 的 保 存 和 变 动计 算 机 设 备 及 其 软 件 保 管 的 环境商 业 软 件 的 采 购相 关 程 序 文 件二十三、样品的管理程序 包 括 ：样 品 的 编 号 规 则样 品 的 交 接 和 传 递样 品 的 保 管 和 检 后 处 理样 品 的 识 别（标 识）样 品 的 制 备样 品 的 保 密记 录 表 格 与 相 关 程 序 文 件二十四、记录和档案管理程序 包 括 ：文 档 的 类 型质 量 活 动 记 录 的 形 成 和 管 理原 始 记 录附 录 及 相 关 程 序 文 件二十五、检测报告的编制和管理 包 括 ：检 测 报

9、 告 编 制检 测 报 告 的 审 核 检 测 报 告 的 批 准对 可 疑 结 果 的 处 理对 已 发 检 测 报 告 的 修 改/补 充检 测 报 告 修 正/补 充 件 的 存 档检 测 报 告 的 归 档检 测 报 告 的 发 送 程 序 和 方 式发 送 检 测 报 告 的 保 密 要 求相 关 程 序 文 件二十六、检测工作的分包管理程序 包 括 ：对 分 包 实 验 室 质 量 体 系 的 审 核分 包 合 同 的 签 订 分 包 合 同 的 实 施对 分 包 工 作 的 保 密 要 求附 表 与 相 关 程 序 文 件二十七、外部支持服务和供应管理程序 包 括 ；仪 器 设 备 的 检 定 溯 源消 耗 品 的 采 购供 应 商 的 确 定 与 资 料 积 累相 关 程 序 文 件二十八、处理抱怨程序 包 括 ：抱 怨 的 受 理抱 怨 的 处 理抱 怨 的 答 复 附 表 或 相 关 文 件谢 谢 !祝大家工作愉快、身体健康 !