行政流程—固定资产报废变现.pdf

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1、现有业务流程及改进优化表现有业务流程及改进优化表流程流程编号编号流程流程名称名称流程流程描述描述行政-08固定资产报废申请公司固定资产物品的报废申请流程1、提交人：提交申请2、提交人的部门负责人：审核并确认此申请事项3、财务部会计：填写该物品的购买时间及残值4、固定资产管理员：对此事项进行审核并提交建议5、行政部负责人：确认固定资产管理员意见6、秘书：转发给监察室及相关高层领导7、监察室及高层领导：确认此事项1、提交人：提交申请，填写资产编号、名称、规格及申请理由，若是IT 产品需在“是否属于 IT 产品”上打勾2、提交人的部门负责人：审核并确认此申请事项，若不同意报废即退流程流程回至申请人处

2、相关相关岗位岗位职责职责分工分工详述详述3、财务部：填写该物品的购买时间及残值，4、固定资产管理员：对此事项进行审核并提交处理建议，若不同意报废或对财务提供的数据有疑议，即退回至申请人处5、若是 IT 产品则流程自动到网络人员：确认配置是否可维修，或是否有维修价值6、行政部负责人：确认固定资产管理员意见，若不同意报废即退回至申请人处7、秘书：若物品使用未到折旧年限即转到监察室，监察室进行调查确认，若不同意报废即退回至申请人处7、秘书：转发给相关高层领导8、高层领导：确认此事项9、秘书：归档流程流程图图相关相关表单表单流程流程名称名称流程流程描述描述相关相关1、固定资产管理员：提交物品明细固定资

3、产物品变卖流程固定资产变现流程岗位岗位2、物品变卖部门负责人：确认此变卖事项职责职责3、固定资产兼管员：确认此变卖事项分工分工4、财务部：确认收到变现款流程流程详述详述1、固定资产管理员：提交需变卖的物品明细及报废流程号，并确定变卖地点2、物品变卖部门负责人：确认此事项，并提交变卖金额及时间、财务保管人及财务部接收人，若不同意则退回至提交人处3、固定资产兼管员：确认此变卖事项，若不同意则退回至提交人处4、财务部：确认收到变现款，若不同意则退回至提交人处流程流程图图相关相关表单表单改进方案改进方案优化优化建议建议1、提交人：提交固定资产报废或变现申请，固定资产变现2、提交人的部门负责人：审核并确

4、认此申请事项3、财务部会计：填写该物品的购买时间及残值4、固定资产管理员：对此事项进行审核并提交建议5、若是 IT 产品则流程自动到网络人员：确认配置是否可维修，或是否有维修价值6、行政部负责人：确认固定资产管理员意见7、秘书：转发给监察室及相关高层领导8、监察室及高层领导：确认此事项新流新流程详程详1、提交人：提交申请，填写资产编号、名称、规格及申请理由，若是IT 产品需在“是否属于 IT 产品”上打勾将固定资产报废申请与固定资产报废变卖流程整合为一个流程相关相关岗位岗位职责职责分工分工述述2、提交人的部门负责人：审核并确认此申请事项，若不同意即退回至申请人处3、财务部：填写该物品的购买时间

5、及残值4、固定资产管理员：对此事项进行审核并提交处理建议，若不同意或对财务提供的数据有疑议，即退回至申请人处5、若是 IT 产品则流程自动到网络人员：确认配置是否可维修，或是否有维修价值6、行政部负责人：确认固定资产管理员意见，若不同意即退回至申请人处7、秘书：若物品使用未到折旧年限或残值达到 1500 元以上即转到监察室，监察室进行调查确认，若不同意即退回至申请人处7、秘书：转发给相关高层领导8、高层领导：确认此事项9、报废流程归档10、固定资产管理员：提交需变卖的物品明细及报废流程号，并确定变卖地点11、创建人：变卖固定资产12、财务部：确认收到变现款，若不同意则退回至提交人处新流新流程图程图新相新相关表关表单单备注备注