物流管理控制流程图.pdf

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1、技术部营销部下月预测方案物管部经理库存管理制度修改方案采购修改储运总经理供给商管理制度否供给商考核是 否批准品管部检测周期检测能力生产部生产周期生产能力常规日产量制订物料库存方案物料库存方案是仓储容量成品库存方案本月营销方案月末成品台帐否审 核通过采购管理制度方案管理制度供货批量物流台 准备配帐送周期是供给商绩效销售需求方案产品物资 BOM修改制订主生产方案制订物料需求方案主生产方案供给商周期供给商能力供给商常规日产量修改否是 否确认是否是 否确认是否是 否确认是否是 否确认否物料需求方案审 核通过是否向各部门发布修改制订成品入库与委外加工方案制订输送方案成品入库与委外加工方案物料输送方案是

2、否批准是是生产流程方案否否审 核通过是是 否核准是采购订单发布采购订单供给商确认确认单委托加工通知成品入库实施物料输送电子信息发布方案管理订单管理2-2 月度物料需求方案流程页脚下载后可删除，如有侵权请告知删除！技术部产品物资 BOM调整配置 BOM营销部预测销售需求方案调整物管部经理库存管理制度修改方案调整库存方案物料库存调整方案采购修改储运事业部总经理品管部生产部生产进度报表物流台帐否销售需求方案调整否审 核通过是采购管理制度方案管理制度修改是 否批准是调整主生产方案调整物料需求方案修改变更后主生产方案否是 否确认是否是 否确认是否是 否确认是否是 否确认否变更后物料需求方案审 核通过是否

3、是 否批准是是修改调整成品入库与委外加工方案调整输送方案调整成品入库与委外加工方案调整物料输送方案重排剩余时间流程方案否审 核通过是追加订单调整配置订单减少数量订单电子信息发布变更采购订单发布供给商确认委托加工通知成品入库实施物料输送确认单2-3 月度物料需求调整方案流程页脚下载后可删除，如有侵权请告知删除！技术部产品物资 BOM营销部销售订单物管部经理方案采购供给商能力储运总经理生产部生产能力品管部检测能力销售需求方案采购管理制度方案管理制度销售订单确认采购进程确认输送进程确认生产进程确认检测进程确认供给商管理制度供给商考核供给商绩效订单生产进程表确定采购批量物流台帐各零部件成品率修改制订主

4、生产方案制订物料需求方案修改仓储容量主生产方案否物料需求方案否是 否确认是否是 否确认是否是 否确认是否是 否确认审 核通过是否是 否批准是是修改否审 核通过是采购订单发布采购订单供给商确认确认单方案管理订单管理制订输送方案物料输送方案生产流程方案电子信息发布实施物料输送2-4 订单物料需求方案流程页脚下载后可删除，如有侵权请告知删除！其他物料需求部门各种物料清单营销部一段时期预测销售需求方案正在执行的销售需求方案物管部经理库存管理制度修改方案采购储运总经理品管部生产部上年度消耗资料制订平安库存方案平安库存方案是采购管理制度修改否供给商管理制度供给商考核否审 核通过是 否批准供货批量采购周期仓

5、储容量物流台帐是供给商绩效方案管理制度修改制订物料需求方案修改否否审 核通过是 否批准否采购订单发布采购订单供给商确认确认单方案管理订单管理物料需求方案是 否确认是接近平安库存通知是电子信息发布2-5 批量物料需求方案流程页脚下载后可删除，如有侵权请告知删除！物料使用部门方案外领料单物管部经理方案采购储运事业部总经理2-6 方案外领料流程特别需求请购单否方案管理制度修改是否方案外编制的别采购方案否是 否确认否审 核通过是特别采购方案单是是 否批准否采购订单发布采购订单供给商确认确认单方案管理订单管理是电子信息发布用料部门非常用需求请购单物管部经理方案采购储运事业部总经理2-7 非常用物料采购控

6、制流程修改部门领导批准否编制特别采购方案确认价格、供给商到位时间特别采购方案单是审 核通过是采购管理制度确认相关领导审批审核批准采购订单发布采购订单供给商确认确认单订单管理方案管理页脚下载后可删除，如有侵权请告知删除！供货质量问题供给商品管部出现部门供货质协商解量问题决时间发生和方案通知物管部确定生产完成最快时间返修是是否可返安排返通知工修使修厂返修用否是否办理让是可以步使用让步手续使用否2-8 供货不良方案处理流程方案采购储运物管部经理通知供给商确定物料再次到位时间是否影响主生产方案否确定此后各批的交货时间以及退货调换是主生产方案物料需求方案制订弥补主生产方案制订调减物料需求方案方案管理制度

7、修改否是否批准通知销售部门弥补主生产方案物料需求减少方案是影响主生产方案减少采购订单发布减少采购订单调整物料输送方案调整委外加工和成品入库方案电子信息发布供给商确认确认单方案管理订单管理页脚下载后可删除，如有侵权请告知删除！物料领用部仓库门根据领料方案填写领料单领料单领料单是否否平安库存内是进入方案外领料程序受料人签收负责人核实物料输送方案3-1 产品物料配送和领用流程物流输送方案财务部制定物料领用制度总经理审批物料领用制度对照方案检查领料单物料输送方案否是否产方案内是是否按方案到货否通知方案人员是催促采购部门配套发料到车间指定位置进入延迟供货程序按照实际发料填写物资流转卡或者领料单领料单物料

8、流转卡领料单更形财务库存账更新物流台帐页脚下载后可删除，如有侵权请告知删除！采购品质管理部通知供给商送货物料暂放待检区采购订单检查产品合格证和自检报告是是否通过否物料寄放区登记台帐质量管理制度产品质量标准产品技术工艺要求是协同技术中心和专业工厂检验检验单是否是合格进入质纳入供纳入质量事件给商考管人员程序核考核3-2 物料检验入库流程方案储运财务部物料检验制度仓库库位划分仓库库位安排是否需要检验否确认采购订单已检验局部开具检验单通知储运人员物流输送移入存放区域确认采购订单已入库局部开具入库单入库单入库单已完成采购订单更新库存台帐纳入采购员考核库存台帐更形财务库存账页脚下载后可删除，如有侵权请告知

9、删除！生产部方案采购主生产委托加生产进程方案方案工制度委托加物料需工合同求方案受托单位生产制造完成加工能力、周期是否是准时否通知物流输送人员入库检验单或检验报告成品或半成品入库单3-3 委托加工与成品入库流程品管部仓库与输送受托加工单位财务部保卫部委外加工与成品入库方案确定提前通知时间成品或半成品检验通知受托加工单位检验单或检验报告物流人员入库外发输送开具入库单检验单或检验报告填写委外加工加工通知单确认数量返还日期委外加工通知单委外加工通知单打印配件出库结算清单成品或半成品入库单更新成品台帐成品、半成品台帐办理出库结算已结算配件出库结算清开具物资出厂证物管部经理及其授权人审批物资出厂证已结算配

10、件出库结算清已结算配件出库结算清更新财务往来账更新委托加工台帐已审批物资出厂证发运代加工物出厂委托加工台帐检查后证物相符放行成品或半成品入库单已审批物资出厂证更新财务库存账页脚下载后可删除，如有侵权请告知删除！物料质量问题内检影响生产事件发生所在部门产品质量标准发现不合格物料产品技术工艺要求质量管理制度分析不良原因明确产品技术工艺要求责任产品质量标准否是否是供货不良返修、让步使用、报废质量管理制度开具?供货不计算费用良品调换 损失费用单?损失超过暂存时间通知物管部处理3-4 不良品处理流程外检方案采购仓库供给商审核确系供货不良进入供货不良方案处理程序采购合同确认确认调换不良品存入存放区物料寄放

11、暂存区更新暂存台帐暂存台帐?供货不良品调换损失费用单?更新不良品调换台帐不良品台帐处理完毕确认损失费用并调换或退货更新暂存台帐暂存台帐更新不良品调换台帐不良品台帐页脚下载后可删除，如有侵权请告知删除！总经理物流部经理价格管理小组价格核定核定价初审价是否是否否低核定于核通过定价是是是是否审核核定通通过过准否是否批准否是4-1 采购价格确立控制流程方案技术部提出设计根底价格采购收集各类价格资料供给商报价明细表设计根底价格市场价格资料信息价格分析价格谈判初审价否录入 MIS系统入库价页脚下载后可删除，如有侵权请告知删除！总经理价格管理小组否是否核准通过是召开价格管理会议否是否批准是4-2 采购价格变

12、动控制流程方案按产品的采购本钱abc 分类录入 MIS系统入库价物管部经理采购采购本钱控制要求价格谈判供给商同意降价批准降价单价格谈判涨价照会坚持涨价否否是否a 类上涨后价格是否有替代物料是是申请召开价格管理会议替代否是否审核通过是录入 MIS系统页脚下载后可删除，如有侵权请告知删除！总经理物管部经理供给商管理制度否否是是否审核是否批准通过是4-3 货款支付流程方案物料需求方案资金需求方案采购供给商财务部品管部采购订单执行采购订单采购合同采购订单资金需求方案物料需求方案采购订单履行完毕入库单开具发票发票核对订单、入库单核对是否正确是否是核对结果是否一致否与供给商核实有误否审核结果是否一致是核对合同、入库单、发票将核对一致的采购货款登陆应付账款账供给商考核结果供方货款明细帐单安排付款额度货款支付明细办理付款手续并记帐安排并支付货款页脚下载后可删除，如有侵权请告知删除！