北大纵横各部门负责人KPI考核体系.pdf

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1、第一节总经理考核指标指标类别指标类别指标项指标项销售收入 10%考评上报考评上报/内容内容考评方法考评方法考评主体考评主体董事会保证公司年度经营 是否达到董事会下达的目标的实现销售收入指标是否达到董事会下达年满足股东盈利性要度利润指标(否决性指求标)保证长期利润的实 是否达到董事会下达的现市场占有率的指标应收账款周转率=销售保证合理的现金流收入/当年平均应收账量，防止财务危机款：大于次利润额 10%董事会任务绩效 80%市场占有率 10%董事会应收账款 10%绩效董事会重要任务 完成率 董事会下达的其他 任务目标与完成情况对10%任务，如上市等比预算控制 4%保证公司预算的计不超过董事会批准预

2、算划性董事会董事会管理绩效 10%大学以上学历人员、中关键人员 流失率 合格证公司人才的 级以上职称人员、主管3%稳定性职务以上人员流失率低于%劳动生产率(=销售收入全员劳动 生产率 提高生产效率和经/全员人数)较上年提3%营效率高%董事会董事会董事会副总经理、总工能力 0%能力素质第二节 生产部副经理考核指标：指标类别指标项采 购 及 时 率10考评目的/内容及时供货，满足生产需要考评方法采购及时率=按时交货的总值/计划采购的总值100不低于产品供货及时率=按时交货的总值/计划交货的总值100不低于(否决性指标)开箱合格产品数量/交付客户的产品总量 100不低于废品率=(生产投入 生产 产

3、出)/生 产 投入 100不低于库存周转天数=360 天/(材料/半成品/平均库存)不高于天期初确定里程碑(包括截止时间、阶段性成果、质量标准)期末检查是否按期完成是否按预算制度来使用资金，是否有超预算的情况期初确定死亡、重伤、轻伤事故指标，年终考核确定设备事故的损失金额，年终考核(否决性指标)大学以上学历人员、中级以上职称人员、主管职务以上人员流失率低于 所管辖部门出勤率、违规事件数量是否按预算制度来使用资金，是否有超预算的情况考评主体总经理产品供货及时率 10及时供货，提高客户满意度总经理开 箱 合 格 率10保证产品质量降低生产过程中的原材料浪费降低材料、半成品库存成本公司下达的工艺改造

4、等重大活动控制费用，降低成本总经理废品率 10任 务 绩效总经理半成品库存周转天数 10总经理绩效重要任务完成情况 20总经理预算制定、执行情况总经理全厂有无重大安全事故 3保证生产过程中的安全总经理关键人员流失率 3管 理 绩效保证公司的人才稳定性总经理总经理(人力资源统计数据)总经理其他副总经理下属行为管理4严格管理下属情况周 边 绩效 5预算控制情况4控制费用，降低成本能力10能力素质专业知识及技能4总经理其他副总经理第三节 行政副总经理考核指标：指标类别指标项建 立 建 设 完 善 性4公司网站内容的更新频率 4公司在媒体上报道的次数 4公司网络运行的稳定性 4上市工作的执行情况 4任

5、务绩效70绩效公司环境卫生情况4公司安全情况 4考评目的/内容制度建设的情况考核公司对外形象宣传的执行情况公司对外形象宣传的结果检查网络建设维护情况检查上市工作的活动推进情况检查公司环境保护情况考评方法更新、制定管理制度达到预定目标要求内容更新的周期符合预定要求以预定的市级以上地方媒体或专业媒体、次数目标衡量公司网络运行故障次数行考评主体总经理总经理总经理总经理期初确定的里程碑总经理卫生检查、抽查不合格记录数总经理检查公司消防、发生为灾、盗窃等事伯的损失保卫、出车等安情况，有无消防部门发现的重全情况大安全隐患(否决性指标)检查员工对后勤的满意度公司资产的使用发问执行董秘工作公司下达的重大活动控

6、制费用，降低成本严格管理下属情况员工满意度调查与上年对比情况年度固定资产的盘亏盘盈，非正常损坏对公司资产影响是否发生信息不真实后果期初确定的里程碑(包括确定截止时间、阶段性成果、质量标准)期末检查是否完成是否按预算制度来使用资金，是否有超预算的情况所管辖部门出勤率、违规事件数量总经理总经理(人力资源部组织问卷调查)总经理董事会员工满意度 10固定资产状况 4信息批露工作完成情况 4重要任务完成情况20预算控制情况 4管理绩效下属行为管理 3总经理总经理总经理(人力资源部统计数量)关键人员流失率保证公司人才的稳定性部门合作满意度大学以上学历人，同、中级以上职称人员主管职务以上人员流失率低于 促进

7、部门配合，保证公司业务正常运行总经理总经理其他副总经理总经理办公室主任行政部经理周边绩效 10能力 10能力素质专业知识及技能第四节技术副总经理考核指标：指标类别指标项开 发 任 务 完成情况 20新 产 品 立 项数量 5考评目的/内容考评方法开发任务里程碑(包括截止时间、阶段性成果、完成质量)期末通过技能管理委员会评审情况新产品与立项数量与预定目标比较根据研发产品的产品化率，研发产品的可行性进行性考评考评主体产品及时完成总经理检查技能创新情况总经理引导研发部门根研 发 产 品 的据生产可行性进产品化率 5行性研发新 产 品 投 入市 场 的 稳 定性 5绩效任务绩效70总经理新产品投入市场

8、因为技术提高研发质量，问题导致不合格的产品批追求技术先进性次数量或因为技术质量问题导致技术更改次数技术信息系统建立与资料搜集完整情况软件各种版本保存完整，各种文档完整有效归档，符合质量管理要求以期初确定的里程碑和是否通过年检来评价产品现场开箱合格率不你于期初确定里程碑(包括截止时间、阶段性成果、质量标准)期末检查是否按期完成总经理完善公司信息搜技 术 信 息 搜集基础工作，为集有效性 3新产品提供信息支持加强公司技术管技 术 文 档 整理基础工作，为理规范性 4今后好支持ISO9000 系列认 证 及 年 检的情况 3开 箱 合 格 率5重 要 任 务 完成情况 20确 保 公 司 通 过IS

9、O9000 系列认证和得到持续的执行确保产品质量公司下达的重大活动总经理总经理总经理总经理总经理预 算 控 制 情况 4管理绩效下 属 行 为 管理 4关 键 人 员 流失率 3周边绩效部 门 合 作 满意度 4控制费用，降低成本严格管理下属情况保证公司的人才稳定性促进部门配合，保证公司业务正常运行是否按预算制度来使用资金，是否有超预算的情况所管辖部门出勤率、违规事件数量大学以上学历人员、中级以上职称人员、主管职务以上人员流失率低于 相关部门评价总经理(人力资源部统计数据)总经理总经理总经理其他副总经理总经理技术开发二部、技术发展部、质量管理部能力能力素质专 业 知 识 及技能第五节总经理助理

10、考核指标：指标类别绩效任务绩效70指标项产业化建设的执行情况 40重要任务完成情况30考评目的/内容保证产业化建设的保质保量完成公司下达的重要活动考评方法期初确定里程碑的完成情况期初确定里程碑(包括截止时间、阶段性成果、质量标准)期末检查是否按期完成是否按预算制度来使用资金，是否有超预算的情况相关部门评价考评主体总经理总经理管理绩效10周边绩效10能力 10预算控制情况 4控制费用，降低成本促进部门配合，保证公司业务正常运行总经理部 门 合 作 满 意 度4能力素质专业知识技能总经理其他副总经理第六节总经理办公室主任考核指标：指标类别绩任 务 绩效效 70指标项制度建设完善性 0，10考评目的

11、/内容考评方法制度建设的情况更新、制定管理制度达到预定目标要注考 评 主体主 管 副总经理公司网站内容更 新 的 频 率10，5公司在媒体上报 道 的 次 数15，10公司网络运行的稳定性10，5上市工作的执行情况 10重要任务完成情况 10管 理 绩效 10预算控制情况4下属行为管理3关键人员流失率考核公司对外形象宣传的执行情况公司对外形象宣传的结果检查网络建设维护情况检查上市工作的活动推进情况公司下达的重大活动控制费用，降低成本严格管理下属情况保证公司人才的稳定性内容更新的周期符合预定要求主 管 副总经理以预定的市级以上地方媒体或专业媒体、次数目标衡量公司网络运行故障次数行主 管 副总经理

12、主 管 副总经理主 管 副总经理主 管 副总经理主 管 副总经理主 管 副总经理主 管 副总 经 理其 他 部门主 管 副总 经 理其 他 部门行 政 副总直 接 下属期初确定的里程碑期初确定的里程碑(包括确定截止时间、阶段性成果、质量标准)期末检查是否完成是否按预算制度来使用资金，是否有超预算的情况所管辖部门出勤率、违规事件数量大学以上学历人，同、中级以上职称人员 主管职务以上人员流失率低于 相关部门评价周 边 绩效季20年 20能力 10部门合作满意度促 进 部 门 配合，保证公司业务正常运行能力素质专业知识技能第七节行政部经理考核指标：指标类别绩任 务 绩效效 70指标项考评目的/内容考

13、评方法考 评 主体公司环境卫生检查公司环境情况 10，5保护情况公司安全情况10，10员 工 满 意 度0，5检 查 公 司 消防、保卫、出车等安全情况检查员工对后勤的满意度卫生检查、抽查不合格记录数主 管 副总经理发生为灾、盗窃等事伯的损失情况，有无消防部门发现的重大安全隐患(否决性指标)员工满意度调查与上年对比情况主 管 副总经理主 管 副总经理固定资产状况4后勤支持投诉率 5，5公司资产的使用发问为工作开展提供后勤保障年度固定资产的盘亏盘盈，非正常损坏对公司资产影响其他部门对后勤支持不力导致工作影响的投诉数期初确定里程碑(包括截止时间、阶段性成果、质量标准)期末检查是否按期完成是否按预算

14、制度来使用资金，是否有超预算的情况所管辖部门出勤率、违规事件数量大学以上学历人员、中级以上职称人员、主管职务以上人员流失率低于 相关部门评价主 管 副总经理主 管 副总经理主 管 副总经理主 管 副总经理主 管 副总经理主 管 副总经理主 管 副总 经 理其 他 部门行 政 副总直 接 下级重要任务完成公司下达重大情况 15，0活动管 理 绩效 10预算制定、执行情况下属行为管理3关键人员流失率 3周 边 绩效季20年 20能力 10部门合作满意度控制费用，降低成本严格管理下属情况保证公司的人才稳定性促 进 部 门 配合，保证公司业务正常运行能力素质专业知识技能第八节财务部经理考核指标：指标类

15、别绩任 务 绩效效 70指标项财务报表完成及时性5，5财务信息有效性 10，5财务监督情况5，5财务工作准确性 5，5财务费用控制5，5税务处理效果5，5考评目的/内容保证财务报表按时完成考评方法每月、每年的报表及时完成考 评 主体总经理为管理决策提供依据定期及时、真实地向总经理提供支持决策的财务分析报告进行财务控制日常财务监督及时，各类资产账实相符，无盘亏会计核算，财务报表未出现差错总经理总经理合理使用资金，降低资金成本总经理总经理总经理进行全公司费用控制严格审核各部门预算执行，未发生审核错误合理税务筹划充分利用国家政策享受的税收优惠数(未发生税务纠纷)资金供应及时性重要任务完成情 况 15

16、 ，10管 理 绩效季10年 10及时筹措资金，合理运用，保证公司经营活动需要因资金短缺导致影响经营活动造成损失总经理公司下达和重大活动期初确定里程碑(包括截止时间、阶段性成果、质量标准)期末检查是否按期完成总经理预算控制情况控制费用，降低成本是否探险预算制度来使4用资金，是否有超预算的情况下属行为管理严格管理下属情况3关键人员流失率3保证公司人才的稳定性所管辖部门出勤率违章事件总量大学以上学历人员、中级以上职称人员、主管职务以上人员流失率低于 相关部门评价总经理总经理总经理周 边 绩效季20年 20能力 10部门合作满意度促进部门配合，保证公司业务正常运行总经理能力素质专业知识及技能总经理直

17、 接 下级第九节人力资源部经理考核指标：指标类别绩任 务 绩效效季60年 50指标项保员供应10，5招聘效果10，5培训效果10，10考评目的/内容保证人员供给保证招聘质量培训计划执行情况考评方法主管以、技术、营销等关键岗位空缺亲不高于新员工试用不合格的比例不超过培训效果满意度调查全体员工受教育平均年限提高数考核、薪酬计算错误次数考 评 主体总经理总经理总经理总经理人员教育结构促进员工自提高程度我教育、引进0.5高素质人员考核、薪酬工作差错次数15，10员 工 流 失 率0.5提高计算准确率降低人员流失率总经理年员工流失率不超过总经理重要任务完成情 况 15 ，10管 理 绩效季10年 10预

18、算控制情况4下属行为管理4关键人员流失率 3周 边 绩效季20年 20能力季 10年 20部门合作满意度公司下达的重大活动控制费用，降低成本严格管理下属情况保证公司的人才稳定性促进部门配合，保证公司业务正常运行期初确定里程碑(包括截止时间、总经理阶段性成果、质量标准)期末检查是否按期完成是否按预算制度来使用资金，是否有超预算的情况所管辖部门出勤率、违规事件数量大学以上学历人员、中级以上职称人员、主管职务以上人员流失率低于 相关部门评价主 管 副总 经 理其 他 部门总 经 理人 力 资源 部 人员能力素质专业知识及技能能力素质专业知识及技能第十节营销部经理考核指标：指标类别绩任 务 绩效效季6

19、0年 50指标项销售收入25，15市 场 占 有 率0.5应收账款0.10客户满意度15，5考评目的/内容保证公司年低销售目标的实现保证长期利润的实现保持合理的现金流量，防止财务危机保证公司业务正常运行考评方法是否达到预定销售收入指标的(否决性指标)是否完成市场占有率指标应收账款周转率=销售收入/当年平均应收账款：次由于营销人员服务原因的客户投诉次数供货及时率不低于成品库存周转天娄不超过天期初确定里程碑(包括截止时间、阶段性成果、质量标准)期末检查是否按期完成考 评 主体总经理总经理总经理(财务统计数据)总经理总经理预生产需求预保证满足市场测准确性 5，需求，降低库存10成本重要任务完成情 况

20、 15 ，10管 理 绩效季预算控制情况4公司下达的工艺改造等重大活动控制费用，降低成本总经理是否按预算制度来使用资金，总经理是否有超预算的情况10年 10下属行为管理4严格管理下属情况所管辖部门出勤率、违规事件数量总 经 理(人力资源 部 统计数据)总经理关键人员流失率 3周 边 绩效季20年 20能力季 10年 20考核指标：指标类别绩任 务 绩效效季60年 50指标项开发任务完成情 况 20 ，15新产品立项数量0，2研发产品的产品化率0，3产品的技术稳定 性 20 ，15技术文档整理规范性5，5重要任务完成情 况 15 ，10管 理 绩效季10年 10预算控制情况4下属行为管理4部门合

21、作满意度保证公司的人才稳定性大学以上学历人员、中级以上职称人员、主管职务以上人员流失率低于 促进部门配合，相关部门评价保证公司业务正常运行能力素质专业知识及技能总经理其 他 部门总经理营销部员工能力素质专业知识及技能第十一节 技术开发部经理考评目的/内容产品开发任务的及时完成考评方法考 评 主体开发任务里程碑(包括截止日主管期、阶段性成果、完成质量)，副 总 经期末通过技术管理委员会评理审情况新产品立项数量与预定目标比较根据研发产品产品化率，研发产品生产可行性考评主管副 总 经理主管副 总 经理主管副 总 经理主管副 总 经理主管副 总 经理主管副 总 经理主管副 总 经理检查技术创新情况引导

22、研发部门根据生产可行性进行研发提高研发质量，产品投入市场因为技术问题追求技术先进性导致不合格的产品批次数或因为技术质量总是导致技术更改次数加强部门技术管理基础工作技术文档完整有序归档，符合质量管理规范要求公司下达的工艺期初确定里程碑(包括截止时改造等重大活动间、阶段性成果、质量标准)期末检查是否按期完成控制费用，降低成本严格管理下属情况是否按预算制度来使用资金，是否有超预算的情况所管辖部门出勤率、违规事件数量关键人员流失率 3周 边 绩效季20年 20能力季 10年 20考核指标：指标类别绩任 务 绩效效季60年 50指标项新产品立项数量0.2考评目的/内容检查技术创新情况考评方法新产品立项数

23、量与预定目标比较预定的培训计划完成情况考 评 主体主管副 总 经理主管副 总 经理主管副 总 经理主管副 总 经理部门合作满意度保证公司的人才稳定性促进部门配合，保证公司业务正常运行大学以上学历人员、中级以上职称人员、主管职务以上人员流失率低于 相关部门评价主管副 总 经理总经理其 他 部门总经理营销部员工能力素质专业知识及技能能力素质专业知识及技能第十二节技术发展部经理培训计划完成检查内部技术培情况 10，5训交流活动组织完成情况技术信息搜集有效性 10，5技术文档整理规范性5，5实验设备保管完好性 10，5重要任务完成情 况 15 ，10完善公司信息搜集基础工作，为新产品开发提供信息支持加

24、强部门技术管理基础工作保证实验设备正常使用公司下达的工艺改造等重大活动软件各种版本保存完整，各种文档完整有效归档，符合质量管理要求技术文档完整有序归档，符合质量管理规范要求实验设备完好，管理有序，主管无丢失损坏副 总 经理期初确定里程碑(包括截止时间、阶段性成果、质量标准)期末检查是否按期完成是否按预算制度来使用资金，是否有超预算的情况所管辖部门出勤率、违规事件数量大学以上学历人员、中级以上职称人员、主管职务以上人员流失率低于 主管副 总 经理主管副 总 经理主管副 总 经理主管副 总 经理管 理 绩效季10年 10预算控制情况控制费用，降低成4本下属行为管理3关键人员流失率 3严格管理下属情

25、况保证公司的人才稳定性周 边 绩效季20年 20能力季 10年 20考核指标：指标类别绩任 务 绩效效季60年 50指标项ISO9000 认 证通过情况0,10年检不合格项0,5质量培训情况5,10质量档案管理完整性10,5开箱合格率25,10考评目的/内容确 保 公 司 通 过ISO9000 认证和年检考评方法以其实确定的认证里程碑或是否通过年检来评价(否决性指标)考 评 主体主管副 总 经理主管副 总 经理主管副 总 经理主管副 总 经理主管副 总 经理主管副 总 经理主管副 总 经理主管副 总 经理主管副 总 经理总经理其 他 部门部门合作满意度促进部门配合，保证公司业务正常运行相关部门

26、评价总经理其 他 部门总经理营销部员工能力素质专业知识及技能第十三节 质量管理部经理质量体系的完善质量认证机构年检报告中不合格项不超过项加强质量意识、提高质量水平加强质量档案管理保证产品质量质量培训计划培训效果所有定型工艺图纸、质量记录、工艺标准资料保存的完整性开箱合格产品数量/交付客户的 产 品 总 量 100 不低于重要任务完成公司下达的工艺期初确定里程碑(包括截止时情况 15，10改造等重大活动间、阶段性成果、质量标准)期末检查是否按期完成管 理 绩效季10年 10预算控制情况控制费用，降低4成本下属行为管理3关键人员流失率 3周 边 绩效季20年 20部门合作满意度严格管理下属情况保证

27、公司的人才稳定性促进部门配合，保证公司业务正常运行是否按预算制度来使用资金，是否有超预算的情况所管辖部门出勤率、违规事件数量大学以上学历人员、中级以上职称人员、主管职务以上人员流失率低于 相关部门评价能力季 10年 20能力素质专业知识及技能总经理营销部员工第十四节 生产中心经理考核指标：指标类别绩任 务 绩效效季60年 50指标项产品供货及时率 20,10考评目的/内容及时供货，提高客户满意度考评方法产品供货及时率=按时交货的总值/计划交货的总值100不低于(否决性指标)开箱合格产品数量/交付客户的 产 品 总 量 100 不 低于废品率=(生产投入 生产产出)/生产投入 100不低于考 评

28、 主体主管副 总 经理主管副 总 经理主管副 总 经理开箱合格率15%,10废品率5%,10半成品库存周转天数 5,5%保证产品质量降低生产过程中的原材料浪费降低材料、半成品库存成本库存周转天数=360 天/(材料/主管半成品/平均库存)不高于副 总 经天理期初确定里程碑(包括截止时间、阶段性成果、质量标准)期末检查是否按期完成主管副 总 经理重要任务完成公司下达的工情况 15，10艺改造等重大活动管 理 绩效季10年 10预算控制情况控制费用，降低4成本下属行为管理3关键人员流失率 3周 边 绩效季20年 20能力季 10年 20考核指标：指标类别指标项考评目的/内容部门合作满意度严格管理下

29、属情况保证公司的人才稳定性是否按预算制度来使用资金，主管是否有超预算的情况副 总 经理所管辖部门出勤率、违规事件数量大学以上学历人员、中级以上职称人员、主管职务以上人员流失率低于 主管副 总 经理主管副 总 经理总经理其 他 部门总经理营销部员工促进部门配合，相关部门评价保证公司业务正常运行能力素质专业知识及技能第十五节 采购部经理考评方法考 评 主体绩任 务 绩效效季60年 50采购合格率15%,10采购及时率25%,20物料库存周转天数 5,5%保证采购物资的质量及时供货、满足生产需要降低材料库存成本合格物资数量/采购物资数量不低于采购及时率=按时交货的总值/计划采购总值100不低于主管副

30、 总 经理主管副 总 经理材料库存周转天数=360 天主管/(销售成本/平均库存)不高于副 总 经天理期初确定里程碑(包括截止时间、阶段性成果、质量标准)期末检查是否按期完成主管副 总 经理重要任务完成公司下达的工情况 15，10艺改造等重大活动管 理 绩效季10年 10预算控制情况控制费用，降低4成本下属行为管理3关键人员流失率 3周 边 绩效季20年 20能力季 10年 20部门合作满意度严格管理下属情况保证公司的人才稳定性是否按预算制度来使用资金，主管是否有超预算的情况副 总 经理所管辖部门出勤率、违规事件数量大学以上学历人员、中级以上职称人员、主管职务以上人员流失率低于 主管副 总 经理主管副 总 经理总经理其 他 部门总经理营销部员工促进部门配合，相关部门评价保证公司业务正常运行能力素质专业知识及技能