质量部管理考核制度.pdf

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1、质量管理考核制度质量管理考核制度版本:A文件编号：MXZG/1受控状态:编制:批准：生效日期：年月日1 目的通过建立与实施质量管理考核制度，进一步强化全员质量责任意识，积极推动产品质量、服务质量和工作质量的不断提高和持续改进.2 适用范围本制度规定了实施质量管理考核与奖惩的原则、范围、程序、职责和权限。适用于对公司各级管理人员和员工的质量管理考核与奖惩.3 职责3。1 质量部是公司质量考核工作的归口管理部门,负责质量考核工作的组织、分析、评价、处理、审核及日常管理工作.负责对各部门的质量考核。3。2 公司各部门负责本部门质量管理与考核。质量管理考核制度3.3 其他公司经理及各部门负责人有责任及

2、权利对公司在质量方面做出贡献的部门（人员)或违反公司规定、发生质量事故的部门(人员）提出奖励或惩罚建议.所有员工有权对发现做出质量贡献或违章的人和事提出奖励或处罚建议.经济损失由工程部、生产部、库房、财务部、销售部和质量部共同认定。4 考核原则考核应体现“品质至上”“顾客第一”“持续改进”的原则。a)对能够自觉实施持续改进且效果显著的部门(个人）给予奖励。b）对提高和改进产品质量、服务质量，防止潜在质量事故发生以及在与质量管理有关过程中做出显著成绩的部门(个人)给予奖励。c)对提高和改进产品质量、防止质量事故发生以及在与质量管理有关过程中做出显著成绩的部门(个人）给予重奖。d)对有章不循，有法

3、不依、明知故犯以及严重工作失职者实施质量责任追究并按本规定的相关条款做出处罚。e)对严重影响产品质量和本公司信誉以及造成经济损失的主管经理、部门负责人和直接责任者给予处罚.5 质量考核要求5.1 原材料、外购件、外协件采购过程管理质量管理考核制度a）原材料、外购件、外协件采购标准、技术要求由工程部工程师根据产品要求制订并发放至采购部；采购员须按照已制订的采购标准选择适宜的供应商采购原材料、外购件和外协件；检验人员根据原材料、外购件和外协件采购标准、技术要求制订检验计划,实施检验.需采购的原材料无采购标准、技术要求或采购标准、技术要求不明确导致无法采购,每次对该产品责任工程师罚款 50 元，如影

4、响生产进度,对该产品责任工程师罚款 10-50 元;对无采购标准、技术要求而采购原材料者，每次罚款 50-100 元。b）原材料、外购件、外协件采购到公司后仓库保管员清点到货数量并填写 入库报检单 向质量部报检，质量部根据 入库报检单对材料进行检验、验证，合格后在入库报检单上签字；仓库保管员根据检验员签字的 入库报检单 办理入库手续；如采购的原材料、外购件、外协件不合格，则按不合格品控制程序处理，特殊情况须经质量部部长和工程部部长签字确认后方可放行和入库.原材料未经检验或检验不合格（经质量部部长和工程部部长签字确认而办理入库的除外）而办理入库，对仓库保管员罚款100 元；如未经检验的材料已投入

5、使用，根据对公司造成的影响及损失酌情对该责任人罚款 100 元（经质量部部长和工程部部长签字确认而办理的除外）。c）检验人员接到报检后，按照检验标准对每种材料进行检验，记录检验结果并出具检验报告，发现不合格时,立即进行标识和隔离，质量管理考核制度并拍照存档，必要时可传真或电子邮件方式发送至供货厂商确认;达成一致意见后由采购部按不合格品控制程序统一安排处理。需特采的材料须经质量部长和工程部部长签字同意，并将特采意见附至检验报告。5.2 生产过程管理a）产品工程师负责将客户要求转化为内部技术要求及工艺要求，同时对客户要求转化的正确性及完整性负责。对已转生产的产品因结构设计不合理或技术要求不明确而导

6、致产品不合格或客户索赔,对相关责任人和直接主管根据认定小组按实际情况裁定进行罚款.b）产品工程师负责对图纸、相关技术文件的整改,如因图纸或技术文件没有及时整改更新导致同一产品的同一问题重复发生,对直接责任人罚款 50 元,同一问题重复发生三次或三次以上，其罚款金额为单次的三倍并令其待岗培训.c)生产部负责设备正常性的管理，因设备不正常导致产品批量不合格，对直接责任人和直接主管根据认定小组按实际情况裁定进行罚款。5.3 检验管理a)检验人员在工作中如发现难以解决的质量问题应及时向直接主管汇报，不擅自做主放行,否则根据情节轻重,每次罚款 1020 元。b）检验人员检验出产品不合格后有权要求操作人员

7、暂停生产,以控制不合格品继续产生，同时立即通知工程部、生产部负责人沟通质量管理考核制度讨论解决方案，如因解决不及时影响工程进度每次罚款10 元.对检验人员发出停止生产要求而拒不执行者，每次罚款50 元，其直接主管领导知情而不阻止罚款 100 元。c）负责保管好图纸、相关技术文件，如丢失图纸或技术文件每张对责任人罚款 20 元。d)对检验任务应做到及时准确，如故意拖延检验时间每次对责任人罚款 100 元。e）对生产中由于检验因素造成的质量问题,视情节予对责任人罚款 50100 元。5。4 现场管理a）生产工艺和设备操作指导书由生产部负责起草并发放至生产各组，缺少相关工艺或操作指导一份时对责任人罚

8、款10 元.b)操作人员按生产计划填写工序流转单，工序流转单填写应字迹清晰，内容正确完整，对不符合者每次罚款10 元.c)生产开始前操作人员必须按设备操作指导书对设备进行检查，确认设备完好后方可开始生产，如发现设备异常，须立即填写设备维修申请单上报生产部经理，同时说明异常情况.未按要求进行检查每次对相应操作员罚款 20 元，设备带病作业每次对责任人罚款 50 元。d)操作人员生产过程中应严格按工艺要求和 设备操作指导书进行生产并记录过程、产品数据填入相应记录单，不按工艺要求进行质量管理考核制度生产者每次罚款 50 元，未按要求记录过程、产品数据者，每次罚款10 元，记录填写不清晰、不完整每次罚

9、款 10 元.e）生产过程中操作人员须对产品进行自检（首件、抽检、末件)并将检验数据填入相应工序流转单，未按要求记录过程数据者，每次罚款 10 元；生产过程中操作人员须对发现的不合格品及时上报检验人员进行登记、隔离、标识和处置，对隐瞒不报者,导致不合格品流入下道工序者，对责任人每次罚款100 元.f）检验员按要求对生产过程进行巡检,巡检发现不合格品，操作人员应根据评审结果及时进行处理，发现以次充好，以废充好现象,一次罚款 20 元。g)对生产完成的半成品、成品，须经检验人员检验，检验合格后检验员在流转单上签字，流转单随产品一起转入下个工序；未向检验人员报检而转入下道工序，每次对直接责任人罚款

10、20 元.产品不合格需让步接收时,须经质量部负责人和产品工程师签字确认后放行.产品不合格未经允许而转入下个工序者，每次对相关责任人罚款 20 元。h)操作完毕后，应对现场进行清理，确保现场整洁有序，设备、工具、模具完好无损，摆放整齐，档案完整;现场使用作业指导书、工艺文件完整、有效；现场未用完的原材料、半成品均需放入相应区域且区域标识显著、清晰；产成品用相应的周转工具移入指定区域进行存放，工序流转单交由生产部整理存档；现场杂乱、不整洁者，每次对直接责任人罚款 50 元。质量管理考核制度i）操作人员在同一个月内对同一问题重复发生三次其第三次罚款金额为单次的三倍并令其待岗培训.5。5 售后管理：售

11、后人员负责现场安装质量信息的收集、整理和反馈；售后人员应及时发现我公司产品在安装过程中的异常和潜在的问题，并在第一时间内反馈至质量部，以便于我公司及时整理、整改，避免产生经济损失。对我公司产品在安装时发生的质量问题，售后人员应于发现问题的当日或次日及时、准确地将信息书面（或电子）反馈至公司质量部；信息内容应包括问题现象描述以及问题整改方案（或措施），问题反馈不及时以及措施采取不力或未采取措施导致客户索赔者，每次视情节和经济损失情况罚款50100 元，每拖延一天对相关责任人罚款 30 元；弄虚作假或信息不准确者，每次罚款 100元；5。6 销售管理a）销售部销售人员负责外部质量信息的收集、整理和

12、反馈；销售人员需及时了解我公司产品在客户处及客户市场的使用情况和质量表现,及时发现我公司产品在客户处的异常和潜在的问题，并在第一时间内反馈至质量部,以便于我公司及时整理、整改,避免产生经济损失。对我公司产品在客户处发生的质量问题，销售员应于客户反馈信息的当日或次日及时、准确地将信息书面反馈至公司质量部，信息内容应包含：产品名称、型号或图号、不合格现象描述（发生时间、地质量管理考核制度点、客户、现象）、不合格数量等；问题反馈不及时，每拖延一天对相关责任人罚款 30 元；弄虚作假或信息不准确者，每次罚款 100 元；5.6 奖励公司对员工质量状况进行统计汇总分析，并根据质量状况进行奖励.a）对员工

13、（包括工程技术人员）在生产过程中发现材料或上道工序产品批量不合格及时上报并隔离，从而避免本工序不合格品产生的，每次给予奖励 60 元.b)对一季度内无不合格品产生的员工(工程技术人员）给予奖励 200 元。c)对半年内无不合格品产生的班组授予“优秀班组”称号并奖励该班组 500 元。d）能主动发现和反馈工作中存在或潜在的质量问题，积极提出书面改进建议，实施效果良好的部门或人员,每次给予奖励 50200元.e)在质量工作中取得突出成绩，并在内审中,得到审核组好评的部门或人员,每次给予奖励 50100 元.f)对已投产产品，销售员在客户之前发现存在的潜在质量问题并实施控制，有效避免客户投诉或索赔，

14、经验证属实者，每次奖励50100 元。5.7奖励的处理程序质量管理考核制度a）各部门经理及员工有权对在质量方面做出贡献并符合奖励条件的部门（人员）提请奖励申请,由部门经理确认、核实后报送质量部。b）质量部生产工程财务负责分析、核定，必要时需组织评议、鉴定和确认，并在一周内给出审批结果，通报受奖励部门、人员和相关部门。d）财务部负责依据质量部发出的“质量奖励通知单”（见附录A)对受奖励部门(人员）执行奖励金发放.5.8 处罚的处理程序a)各部门负责人及员工有权对出现质量问题并符合惩罚条件的部门(人员)提出处罚申请并写明质量问题事实及处罚意见，由部门负责人确认、核实后报送质量部。b)质量部接到处罚

15、申请后，提出处理意见,并在两个工作日内将“处理结果通知单（见附录 B）发至各相关部门或违章人手中，同时通知财务部。财务部根据质量部提供的通知，在相应人员的当月或下月工资中将罚款扣除。c)责任部门（或违章人员)接到“处理结果通知单”后，可在三个工作日内提出申诉。三日内没有申诉的，视为认可处罚。逾期申诉不予受理。6申诉质量管理考核制度在质量考核过程中，有异议的部门或人员可以在通知发布之日起三个工作日内向公司总经理或公司主管经理提起书面申诉。申诉意见被接受后,质量部以书面方式将决定通知责任人及财务部等相关方。受理后维持原奖惩决定的,由质量部通知申诉人最终结果.7说明质量部负责对相关申述及考核处理记录进行归档保存。质量奖惩结果将由行政部在全公司进行通告。8记录a）质量奖励通知单，保存期限 3 年;b）处罚结果通知单，保存期限 3 年。质量管理考核制度质量奖励通知单编号姓名主要事绩符合公司质量奖励管理规定，现给予奖励.奖励金额质量部意见总经理意见请于月日月日到财务部领取.签字：年月日处罚结果通知单签字：年月日部门质量管理考核制度编号姓名处罚事实处罚金额质量部意见总经理意见备注部门签字：年月日签字:年月日本单从下发之日起,受处罚人可在三个工作日内按文件规定申诉，否则视为认可。财务部将据此通知单从本月工资中将罚款扣除。本质量管理制度 最终解释权归质量部2015 年 5 月 11 日